一、部门主要职责
1、在区委区政府的领导下，贯彻落实国家粮食法规政策，充分发挥“引导、调控、监管、服务”的职能，会同财政、农发行等部门承担区域粮食安全责任。
2、负责粮食监测、预警和应急工作，拟订全区粮食安全总体规划和应急预案，并组织实施。
3、负责全区粮食流通的监督管理工作。贯彻执行粮食市场准入制度，负责粮食收购资格的核准工作；依法开展粮食市场监督检查，维护粮食流通秩序；负责全区粮食流通统计和供需平衡调查工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责粮食行业的对外交流与合作。
4、负责储备粮的监督管理工作。拟订区级储备粮的规模、总体布局，并负责牵头落实；监督指导省、市、区各级储备粮承储企业的粮食管理工作，确保粮食储存安全。
5、指导国有粮食购销企业转变经营机制，提高市场竞争能力，在粮食流通中发挥主渠道作用，带头执行国家粮食政策。
6、拟定粮食产业发展规划并组织实施；负责国有粮食企业的国有资产管理工作。
7、负责本区应急用粮和军粮的供应工作，确保本区政策性粮食供应。8、承办区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
落实粮食安全市长责任制;做好储备、安全管理工作，抓好购销工作，切实加强宏观调控;抓好粮食流通统计工作;抓好放心馒头工程质量提升工作;抓好粮食流通市场监管工作;维护粮食市场秩序;抓好安全生产和信访维稳工作;努力抓好机关文化建设及纪律作风建设大提升工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
西安市高陵区粮食局（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制25人，其中行政编制20人、事业编制5人；实有人员20人，其中行政7人、事业13人,单位管理的离退休人员21人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款248.06万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2017年部门预算总收入207.88万元，总支出207.88万元；2018年部门预算总收入248.06万元，总支出248.06万元，2018年部门预算总收支与上年比较增长了40.18万元，增幅19.33%，增长主要原因是根据2016年9月3日第132次区政府常务会议纪要在2018年预算项目支出中增加一项购销公司人员工资及社保补偿资金。
（二）财政拨款收支情况。
2017年部门预算财政拨款收入207.88万元，支出207.88万元；2018年部门预算财政拨款收入248.06万元，支出248.06万元，2018年部门预算财政拨款收支与上年比较增长了40.18万元，增幅19.33%，增长主要原因是2016年9月3日第132次区政府常务会议纪要在2018年财政拨款中项目支出中增加一项购销公司人员工资及社保补偿资金。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2017年一般公共预算拨款收入207.88万元，支出207.88万元；2018年一般公共预算拨款收入248.06万元，支出248.06万元，2018年一般公共预算拨款收支与上年比较增长了40.18万元，增长主要原因是2016年9月3日第132次区政府常务会议纪要在2018年预算项目支出中增加一项购销公司人员工资及社保补偿资金。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将基本支出情况、项目支出情况与上年对比，分析增减变化原因，分别如下表：
单位:万元
|
科目代码 |
2017年基本支出 |
2018年基本支出 |
与上年对比 |
|
住房公积金 |
14.20 |
13.19 |
-7% |
|
统发工资 |
50.00 |
34.25 |
-31% |
|
自收自支提高待遇公用经费 |
0.20 |
0.40 |
100% |
|
日常公用经费 |
8.40 |
7.60 |
-10% |
|
其他对个人和家庭补助 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
|
离退休人员津补贴 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
|
离退休人员公用经费 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
|
非统发工资及社会保障缴费 |
121.78 |
115.81 |
-5% |
说明 ：2017年预算时基本支出中无自收自支人员提高待遇，2018年单位有自收自支人员转财政供养1人，在预算时单独列支；人员工资减少原因是本单位调出2人。
单位:万元
|
科目名称 |
2017年项目支出 |
2018年项目支出 |
与2017年对比 |
|
粮油市场监管资金 |
2.00 |
4.00 |
100% |
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放心馒头政府扶持资金 |
2.00 |
2.32 |
16% |
|
购销公司人员工资及社保补偿资金 |
0.00 |
53.68 |
0.00 |
说明:2017年预算时本单位无购销公司人员工资及社保资金，该资金在2017年后半年追加时计入其他收入，2018年编制预算时增加该项目资金。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年同2017年基本支出情况比较如下表：
单位：万元
|
科目名称 |
2017年基本支出 |
2018年基本支出出 |
与2017年对比 |
|
基本工资 |
58.89 |
54.27 |
-8% |
|
津贴补贴 |
58.91 |
56.13 |
-5% |
|
奖金 |
2.17 |
1.45 |
-33% |
|
其他社会保障缴费 |
50.00 |
48.20 |
-4% |
|
住房公积金 |
14.20 |
13.19 |
-7% |
|
其他工资福利支出 |
6.82 |
3.52 |
-48% |
|
办公费 |
1.85 |
1.80 |
-3% |
|
印刷费 |
0.01 |
0.00 |
-100% |
|
咨询费 |
0.20 |
0.00 |
-100% |
|
手续费 |
0.11 |
0.50 |
355% |
|
水费 |
0.31 |
0.55 |
77% |
|
电费 |
4.28 |
1.90 |
-56% |
|
邮电费 |
0.61 |
0.55 |
-10% |
|
维修(护)费 |
1.04 |
0.50 |
-52% |
|
会议费 |
0.25 |
0.50 |
100% |
|
培训费 |
0.75 |
0.90 |
20% |
|
公务接待费 |
0.10 |
0.30 |
200% |
|
工会经费 |
0.51 |
0.00 |
-100% |
|
公务用车运行维护费 |
1.00 |
0.00 |
-100% |
|
生活补助 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
说明：2017年预算基本支出中的差旅费和福利费均为零,2018年编制预算时，分别为0.50万元、0.42万元。
2018年同2017年项目支出情况比较如下表：
单位：万元
|
科目名称 |
2017年项目支出 |
2018年项目支出 |
与2017年对比 |
|
办公费 |
0.20 |
1.20 |
500% |
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电费 |
1.20 |
2.50 |
108% |
|
维修(护)费 |
0.50 |
0.20 |
-60% |
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培训费 |
0.10 |
0.65 |
550% |
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劳务费 |
2.00 |
0.77 |
-62% |
说明：2017年预算项目支出中印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费均为零，2018年编制预算时，分别为0.10万元、0.05万元、0.05万元、0.25万元、0.20万元、0.20万元、0.15万元；2018年项目支出增加53.68万元，该资金为购销公司人员工资及社保补偿资金。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2017年三公经费预算1.10万元，其中：公务接待费0.10万元，公务用车运行维护费1.00万元；2018年三公经费预算0.45万元，其中：公务接待0.30万元，公务用车运行维护费0.15万元，总额较2017年预算减少6500元，降幅59.09%，公务用车运行维护费减少原因是按照相关文件要求严格控制三公经费支出；公务接待预算增加原因是为做好2018年粮食安全市长责任制工作。
（七）机关运行经费安排情况。
2017年单位机关运行经费8.40万元，2018年运行经费8.00万元，较上年减少0.4万元，减幅4.76%，主要原因是自收自支人员转财供1人，调离2人。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
(九）专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费。
2.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
陕公网安备61012602000021号