西安市高陵区城市管理局2018部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市关于城市管理与城市管理综合行政执法方面的法律法规、方针政策；

（2）负责区城市管理委员会日常工作：拟定全区城市管理工作中长期规划、年度工作计划、阶段性工作实施细则；贯彻落实、协调督办、监督检查区政府关于城市管理确定的重大事项；对城市管理工作进行调查研究、交流探讨，重点研究分析制约全区城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对各街道办事处、各镇和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核，并提出奖惩意见；研究与部署全区网格化管理工作；

（3）负责对城市管理与城市管理综合行政执法方面的重大事项提出处理意见建议并组织实施，协调解决城市管理与行政执法方面的重大问题；

（4）负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、车辆停放、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的行政审批（备案）工作；

（5）负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生配套设施的管理；会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理；

（6）负责园林绿化管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；

（7）承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责查处违反城市市容和环境卫生管理规定的行为；负责查处临街商业门店产生的音响噪音污染及抽鞭、打陀螺等社会生活噪音污染、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运建筑垃圾造成污染的行为；负责查处无照商贩摆摊设点、非法占道经营的行为；负责查处垃圾的焚烧污染环境行为；负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、检查和综合考评；负责全区性城市管理重大执法活动的组织和部署工作；

（8）负责组织开展爱国卫生工作；承担国家卫生城市、园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；

（9）牵头负责城市精细化管理工作；

（10）负责城市管理和城管执法方面的重点项目建设与管理；负责相关领域对外合作交流工作；

（11）负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动；

（12）新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；城市公园广场内举办展览、文体表演等活动审批职责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责；

（13）居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地审批职责，建设项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责，建设项目附属绿化工程配套验收职责；

（14）承办区政府交办的其他事项。

（依据部门三定方案，进行文字说明）

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我局将严格按照区委、区政府的决策部署，围绕品质西安建设，以改革创新为动力，以城市治理为抓手，以“三个革命”为契机，着力破解民生“九难”治脏难，全力推进城市管理水平迈上新台阶。

一是全力抓好“烟头革命”及“厕所革命”。进一步明确工作重点，细化任务分工，抓好工作落实，继续开展每周“路长制”活动日和“最佳”和“最差”路长评比活动。继续做好2018年公厕改造提升工作，加大对各级路长、所长巡查情况及工作日志填写情况的全面检查，及时发现问题不足，及时整改落实。

二是全力抓好城乡环境大整治工作。继续加大对全区城乡环境卫生工作的督导检查，加大问题反馈督办力度，落实街镇、部门责任，努力把各类问题的整改工作落到实处，强力推动城乡环境大整治相关工作的深入开展。不断拓展思路，有效解决城市管理工作中的热点、难点问题，有效破解“治脏难”。

三是全力抓好“四改两拆”工作。不断加强对城乡规划法、土地管理法等法律法规的宣传和普及教育，组建宣传车，让群众意识到违法建设的风险和危害。持续开展违法广告拆除整治工作，将摸排统计的户外广告，对照标准，迅速开展相关整治工作，定期报送拆除工作进展情况。并对工作开展情况进行定期检查、督导，以更好推进工作的开展。

四是全力抓好生活垃圾分类工作。按照《西安市高陵区城乡生活垃圾分类和资源化利用工作实施意见》，在何村、耿镇村、张卜村全面开展农村生活垃圾分类收集工作的基础上，总结前期经验，在通远街办辖区全面推广实施农村生活垃圾分类收集相关工作。

五是全力抓好绿化美化工作。大力实施绿化精品工程建设，在城（园）区打造和建设一批城市公园、绿地广场、鲜花大道、风景林带、景观长廊和生态绿地，提高绿化景观档次，使城（园）区主要街道形成乔、灌、花、草相结合，点、线、面、环相衔接的绿化功能系统；加强对绿地的全面养护，提升绿化管理工作水平；在临街单位全面实施拆墙透绿、见缝插绿、垂直挂绿、拓荒造绿、集中补绿等工程，实现立体式绿化格局，不断提高全区绿化美化工作水平。

六是全力抓好铁腕治霾工作。严格落实治污减霾工作措施，对辖区出土、拆迁工地及建筑垃圾消纳场进行逐一排查，加大夜间渣土车巡查力度，严禁无证渣土车上路。继续加大原煤散烧及油烟治理工作力度。根据天气条件，继续做好道路洒水。

七是全力抓好城管执法工作。加强城（园）区内主次街道单位、门店、市场“门前三包”落实情况的督促检查，全面治理店外延伸和临时商业占道经营与商业促销行为，确保临街单位、店铺、施工企业等门前卫生洁净、秩序整洁、公共设施完好、绿化达标，无占道经营。不断强化对执法人员的培训教育，贯彻依法行政理念，建立规范化的执法流程，提高执法人员的法律素质、业务素质和执法水平。

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制人，其中行政编制14人、事业编制86人；实有人员171人，其中行政21人、事业150人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆72辆，单价20万元以上的设备10台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门项目支出实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1790万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017部门总收入1886万元，2018部门总收入4061万元，与上年对比的增加2175万元，增幅115%，增加的原因是镇街城管执法，环卫保洁等事权和人员的移交；2017部门支出安排1886万元，2018部门支出安排4061万元，与上年对比的增加2175万元，增幅115%，增加的原因是镇街城管执法，环卫保洁等事权和人员的移交。

（二）财政拨款收支情况。

2017部门总收入1886万元，2018部门总收入4061万元，与上年对比的增加2175万元，增幅115%，增加的原因是镇街城管执法，环卫保洁等事权和人员的移交；2017部门支出安排1886万元，2018部门支出安排4061万元，与上年对比的增加2175万元，增幅115%，增加的原因是镇街城管执法，环卫保洁等事权和人员的移交。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018部门一般公共预算支出安排4061万元，与上年对比的增加2175万元，增幅115%，增加的原因是镇街城管执法，环卫保洁等事权和人员的移交。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年基本支出2271万元、2017年基本支出1790万元，增幅27%，增加的原因是人员的调入；2018年项目支出1790万元，2017年项目支出97万元，较上年增加了17倍，增加的原因是镇街城管执法，环卫保洁等事权的移交。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类可分为：基本支出和项目支出，其中，基本支出包括：

（1） 城管执法反映城管执法人员的基本支出，2018年预算301.46万元。

（2）其他城乡社区管理事务支出反映除 “城乡社区管理事务”项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。2018年预算315.94万元。

（3）城乡社区环境卫生是指辖区环境卫生治理支出。2018年预算1536.20万元。

（4）住房保障支出是反映单位住房公积金的基本支出：2018年预算117.25万元。

项目支出包括：

（1）城乡社区环境卫生是指辖区环境卫生治理支出。2018年预算1790.53万元。

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费无预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门公用经费安排91万元，2017年本部门公用经费安排81万元增幅12%，增加原因是人员调入。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城管局2018年部门综合预算公开报表.xls