一、部门主要职责
西安市高陵区供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织，由区政府领导。主要职责：一是宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、拟订全区合作经济的发展战略和发展规划；指导全区供销社体制改革和发展。承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责全区农村商贸、安全生产培训管理任务，负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施；负责新农村现代流通网络建设；构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协商发展。按照区政府的授权，负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹安全经营管理工作。指导全区供销合作社的组织建设和制度制度。为全区供销社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导全区供销社系统的人才开发和就业促进工作。
二、2018年年度部门工作任务
根据供销社主要职责区社2018年度主要工作任务：1是按照区委区政府的工作安排，做好全区农村商贸流通规划并组织实施；按照中央文件精神，加快推进供销合作社综合改革，打造农村供销合作社和农村社区综合服务中心，为壮大农村集体经济、帮助农村增收致富奠定良好基础2是做好农村现代流通从业人员的培训工作，组织和协调农民专业合作社管理人员培训相关事宜，带动农户增产增收；3是做好安全生产监督检查工作，确保基层企业安全生产；4是做好城市专项治理工作，继续将城市治理工作抓深抓实。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级（机关）。无下属二级事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。
（人员情况柱状图或饼状图）
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
无资产占有使用及购置情况
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款72.56万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门总体预算收支72.56万元，2017年部门总体预算收支33.27万元。与上年对比增加了39.29万元，原因是2017年的基本预算人员工资是按每人每月2600的标准，而2018年人员工资及相对应的养老及住房均按正常的工资标准做的预算，2017年项目预算6.71万元，而2018年无项目预算。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门总体预算收支72.56万元，2017年部门总体预算收支33.27万元。与上年对比增加了39.29万元，原因是2017年的基本预算人员工资是按每人每月2600的标准，而2018年人员工资及相对应的养老及住房均按正常的工资标准做的预算，2017年项目预算6.71万元，而2018年无项目预算。
部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。
2018年预算总收入72.56万元较2017年预算总收入33.27万元增加39.29万元。主要原因是人员工资调整，由2017年工资预算26.56万元增加到2018年的67.13万元（包括社保费）2017年有项目预算6.71万元，2018年无项目预算支出。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类，本部门2018年无项目支出预算，2017年有项目支出预算6.71万元；基本支出均为人员及经费预算，2017年核定的人均月工资按2600标准预算，经费按人均2000元预算，2018年工资按人社局审批工资执行，经费按人均4000元预算。
年 度 | 2018 | 2017 |
基本支出 | 72.56 | 26.56 |
行政运行 | 67.13 | 26.56 |
社会保障 | 0.28 | |
基本工资 | 63.65 | 24.96 |
日常经费 | 3.20 | 1.60 |
住房保障支出 | 5.44 | |
项目支出 | 6.71 | |
农民专项培训 | 1.71 | |
城市专项治理 | 2.00 | |
安全生产检查 | 3.00 |
3．支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，我部门基本支出工资福利变化较大，原因是2017年核定我部门人员工资均按2600/月的标准，2018年我部门人员工资按正常人社局调资标准执行，故增加；项目支出：2017年我部门有安全生产、城市治理、农民培训等项目支出预算6.71万元，2018年本部门无项目支出预算。
年 度 | 2018 | 2017 |
基本支出 | 72.56 | 33.27 |
工资福利支出 | 69.36 | 24.96 |
基本工资 | 21.04 | 24.96 |
津贴补贴 | 24.26 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.06 | |
职业年金缴费 | 3.62 | |
职工基本医疗补助缴费 | 1.89 | |
公务员医疗补助缴费 | 2.09 | |
其他社会保障缴费 | 0.55 | |
住房公积金 | 5.44 | |
其他福利支出 | 1.41 | |
商品和服务支出 | 3.20 | 1.60 |
办公费 | 1.00 | 1.60 |
水费 | 0.05 | |
电费 | 1.50 | |
差旅费 | 0.20 | |
其他商品和服务支出 | 0.45 | |
项目支出 | 6.71 | |
办公费 | 0.30 | |
印刷费 | 0.50 | |
租赁费 | 0.82 | |
会议费 | 1.00 | |
培训费 | 2.44 | |
劳务费 | 0.90 | |
其它交通费用 | 0.75 |
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。本部门无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算
（七）机关运行经费安排情况。
本部门本年机关运行经费3.20万元，去年1.6万元。增加原因是本单位2017年正式确定单位机关性质，人头经费由原来的每人每年2000元增加至每人每年4000元。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表
八、专业名词解释
1．XXXX：指……。
2．XXXX：指……。
西安市高陵区供销合作社联合社
2018年3月13日
陕公网安备61012602000021号