西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2、对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3、对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、环境工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4、对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5、对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6、监督区“一府两院”的工作。

7、督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8、选举和罢免区人民政府的正、副职领导人，选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长，及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。

9、组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

10、联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11、联系在高陵区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12、负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13、负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14、受理人民群众的来信来访。

二、2018年年度部门工作任务

1、围绕“追赶超越.三次创业”大局，不断增强监督工作实效聚焦“奋进年”开展监督，助力追赶超越加速、聚焦“提升年”开展监督，助推营商环境提升、聚焦“落地年”开展监督，助推招商引资项目落实。

2、依法决定重大事项，做好人事任免工作正确行使决定权、依法做好人事任免、推进干部任后监督。

3、注重服务保障工作，发挥代表主体作用强化代表培训、拓宽代表履职渠道，加大建议督办工作。

4、不断加强自身建设，提升依法履职能力不断提高政治站位、持之以恒改进作风、强化对街道人大督办。

三、部门预算单位构成

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级，单位性质：行政单位，经费管理方式：财政供养。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门行政编制17人；在职财政供养人员38人，其中行政人员37人，事业1人；财政补助人员46人，其中遗属9人、退休36人、自收自支1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款786.66万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收支预算为786.66万元，其中：基本收支预算为534.06万元，项目收支预算为252.60万元；2017年收支预算为490.98万元，其中：基本收支预算为330.98万元，项目收支预算为160万元。2018年比2017年收支预算增加了295.68万元，其中基本收支预算增加了203.08万元，增加原因为2018年较2017年调入人员15人，人员工资上涨及级别晋升等；项目收支预算增加92.6万元，增加原因为2018年增加了网络维护费、办公楼维修维护费、业务工作经费等费用。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支预算为786.66万元，其中：基本收支预算为534.06万元，项目收支预算为252.60万元；2017年财政拨款收支预算为490.98万元，其中：基本收支预算为330.98万元，项目收支预算为160万元。2018年比2017年收支预算增加了295.68万元，其中基本收支预算增加了203.08万元，增加原因为2018年较2017年新调入人员15人，人员工资上涨及级别晋升等；项目收支预算增加92.6万元，增加原因为2018年增加了网络维护费、办公楼维修维护费、业务工作经费等费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年收支预算为786.66万元，其中：基本收支预算为534.06万元（工资福利支出457.52万元、商品服务支出70.94万元，对个人和家庭补助5.59万元），项目收支预算为252.60万元（商品服务支出252.60万元）；2017年收支预算为490.98万元，其中：基本收支预算为330.98万元（工资福利支出257.61万元、商品服务支出47.68万元、对个人和家庭补助支出25.68），项目收支预算为160万元（商品服务支出160万元）。2018年比2017年收支预算增加了256.68万元，其中基本收支预算增加了203.08万元，增加原因为2018年较2017年新调入人员15人，人员工资上涨及级别晋升等；项目收支预算增加92.6万元，增加原因为2018年增加了网络维护费、办公楼维修维护费、业务工作经费等费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算分别为会议费60万元、培训费为6万元、公务用车维护费用为15.40万元；2017年“三公”经费预算分别为会议费82万元、公务用车维护费用为16万元。

2018年公务用车维护费比2017年减少原因为压缩公务用车维护费用；2018年度会议费用比2017年度减少原因为压缩会议费用。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年公用经费比2017年增加了23.26万元， 2018年培训费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出增加是因为人员增加费用相应增加、公务员级别晋升车补增加、业务量增加相应的人员培训等工作增加其他商品服务费用增加。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（九）名词解释

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

人大办2018预算公开表.pdf