西安市高陵区农业科技产业园管理委员会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责全区农业产业规划及相关管理制度的制定。

2、负责搭建政府与企业、企业与政府之间的桥梁与纽带。

3、负责协调相关管理部门做好入园企业的管理工作。

4、负责现代农业园区内项目的管理与指导工作，做好企业与相关部门的协调工作。

5、负责做好入园企业的配套服务工作。

6、负责园区科技创新、新技术引进、示范、推广，技术交流等工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）坚持规划发展。结合前期工作，加强与北京吉奥集团的联系，在符合中央和省市区委要求的前提下，强化农业产业发展规划与全区总体规划、区域规划、专项规划之间的配套融合和衔接协调，广泛收集意见和建议，提高编制工作的科学化水平，为推进高陵农业产业化发展奠定基础。

（二）加大宣传力度。充分利用各类媒介信息平台，广泛宣传我区的区位、政策等优势，坚持“以商招商、委托招商、网上招商、推介招商”的思路，扩大宣传的广度、力度和深度，努力做到把客商能打得动、引得来、留得住。

（三）创新招商方式。进一步创新招商思路，灵通信息，主动出击，积极对接市农业林业和特色小镇招商分局，精心组织参加各种招商活动，争取一些有规模、上层次的重大项目来我区考察洽谈和投资建设。

（四）强化服务职能。积极当好店小二，积极联系协调区级有关部门和各街办，主动上门服务对接，抓好项目的跟踪落实和协调服务，力争使洽谈项目早签约，签约项目早落地，落地项目早建成，建成项目早投产达效。

（五）重点做好特色小镇、田园综合体、共享村落等重点工作和项目建设推进工作。坚持整体推进、重点突破、点面结合、全面开花。特色小镇要做好丝路融豪第二批特色小镇实际查勘和创建联审工作、生态小镇资料收集审报等重点工作；田园综合体要加快推进落实源田梦工场、通远创想小镇、药惠万亩设施农业示范园；共享村落要坚持以点带面，做好耿镇马北、崇皇井王村试点工作，形成多点开花良好局面。

（六）继续认真研究发展模式、积极整合各类资源。加大融资力度，充分吸收政府、银行、社会企业等资本，坚持规划先行，实现模式可持续发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制27人，其中事业编制26人，自收自支1人；实有人员26人，其中事业26人，自收自支1人。

图标分析如下：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，2018年部门预算安排购置车辆0辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款289.28万元。其中基本支出239.28万元，项目支出50万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年总收入预算289.28万元，其中基本支出239.28万元，项目支出50万元。较上年增加137.9443万元，增长主要原因是人员增加,人员经费增加，项目增加，业务工作增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年预算财政拨款收入为289.28万元与上年财政拨款收入151.3357万元相对比增加了137.9443万元，增长主要原因是人员增加,人员经费增加，项目增加，业务工作增加。

2018年预算财政拨款支出为289.28万元与上年财政拨款支出151.3357万元相对比增加了137.9443万元，增长主要原因是人员增加,人员经费增加，项目增加，业务工作增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年我单位一般公共预算151.3357万元，其中基本支出110.3357万元，项目支出41万元。2018年我单位一般公共预算289.28万元，其中基本支出239.28万元，项目支出50万元。较上年增加137.9443万元，其中基本支出增加128.9443元，项目支出增加9万元。基本支出增长主要原因是人员增加,人员经费增加，项目增加，业务工作增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，说明如下：

2018年基本支出239.28万元，其中：2018年事业运行271.73万元，住房公积金17.55万元；2017年基本支出110.3357万元，较上年增加128.9443万元，其中：2017年事业运行150.6013万元，较上年增加121.1287万元，住房公积金0.7344万元，较上年增加16.8156万元。增长原因为人员增加。

2018年项目支出50万元，其中：新技术引进、示范、推广支出 6万元；特色小镇、田园综合体、共享村落支出36万元；招商引资、推介宣传支出8万元；2017年项目支出41万元；较上年增加9万元，增长原因为项目增加。

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况。单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2018年部门三公经费预算8万元，其中公务接待费0万元；公务用车运行维护费8万元，对比上年增加8万元。原因重点项目增加。

2、会议费预算7万元，较上年增加7万元。原因：我单位重点项目增加。

3、培训费预算4万元，较上年增加4万元。原因：我单位重点项目增加，需加强各项业务培训工作。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年公用经费12.6万元，2017年公用经费9万元，较上年增长3.6万元。原因:人员增加，人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.一般公共服务（类）财政事务  (款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

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