西安市高陵区建设和住房保障局 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

⑴贯彻执行党和国家有关城乡建设的方针、政策和法律、法规；负责起草有关政策；编制城乡建设发展战略和中长期计划，并组织实施。

⑵参与编制审查城市总体规划、分区规划、城市控制性详规、县域城镇体系规划和土地利用总体规划；参与重大建设项目选址定点；参与城市重大建设项目规划设计方案审查，组织审定工程建设项目规划设计。

⑶负责城市建设投融资工作；负责统一征收城建费用；组织编制城市建设年度投资计划，经县政府批准后，组织实施；负责城建项目预算的审核工作及县级城建投资形成的城市基础设施、国有资产的产权管理。

⑷指导管理全县村镇、风景名胜区的规划建设工作；管理城市建设档案，指导建设信息工作。

⑸负责全县房地产开发（含廉租房、经济适用房）建设工作，编制房地产开发中产权规划和年度计划；负责房地产开发项目的立项和房地产开发企业资质管理。

⑹负责全县工程勘察设计咨询业务管理，规范勘察设计市场，管理从业资质和执行资格；负责勘察设计市场准入和招图标管理；负责执行工业与民用建筑的抗震设计规范。

⑺负责建筑业管理、培育、规范建筑市场；贯彻国家有关建设方面的技术标准、规范和规程，制定具体规定和实施办法，并监督执行；负责散装水泥管理；负责建筑安装、建筑装饰行业管理；负责建筑市场准入；负责工程建设报建、建设工程招图标、建设标准定额、工程造价和建设监理工作；负责工程质量和施工安全监督；负责工程建设行政执行监察工作；负责建筑行业劳保统筹工作。

⑻负责制定城乡建设科技发展规划、计划，组织重大科研项目攻关和科技成果应用推广；负责建筑节能，墙体材料改革工作；负责城市化进程的协调管理和城市数字化工程工作；负责建设行业科技教育工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是巩固高陵追赶超越成效，奋力推进高陵城乡建设和住房保障工作实现新跨越的重要一年，做好今年工作，对于为高陵承接大西安北跨发展奠定良好基础和为改革开放40周年献上一份厚礼都是具有十分重要的意义。

今年我区城市建设工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九大、十九届二中全会精神，紧扣“五新战略”和“聚焦‘三六九’、振兴大西安”目标，坚持以人民为中心发展思想，以建设宜居高陵为目标，建设求快强功能，农村求稳促发展，民生求实增和谐，作风求硬上水平，不断提升城市形象和综合承载能力，加快建设事业发展，为高陵经济社会平稳较快发展作出积极贡献。

今年全区城市发展的主要预期目标为：全年完成城建投18.52亿元，完成市级重点项目1个，实施区级重点项目24个。

一是抓项目，全面保障重点项目建设。重点完成总投资7440万元东西四横路、华南城南北规划一路、西高路东延伸段等共计6公里城市道路建设任务，启动总投资1.38亿元的西环南延伸段市政道路建设工作，不断拓展城市路网；完成总投资4700万元的东二环路油面改造、西韩路至东二环路雨水管网工程、南二干渠护栏安装工程及城区基础设施维护工程，确保城市市政基础设施正常运行；完成总投资9500万元的环城西路公网工程、通汇天然气配送母站搬迁工程及渭北供热公司“煤改气”工程，不断完善城区气暖配套设施；鼓励、支持恒大雅苑、滨河国际城项目完成总投资14.5亿元共计124万平方米房地产项目建设，不断提升高陵房产市场发展质量。

二是促提升，不断改善城区承载能力。继续实施雕塑示范街、亮化示范街建设及断头路打通工作；实施交通主干道十字口亮化美化提升行动，年内计划完成鹿苑大道与西高路十字、泾渭路与长庆路十字等4处路口的亮化提升工作；启动城市地下管廊建设工程及城市地下空间利用工作，在九境城、渭滨中学等处建设12.9万平方米地下空间。结合生态小镇、创想小镇、弋阳小镇建设，完成2018年棚户区改造省考任务660套，同时继续实施2017年崇皇片区棚改任务，用足、用活棚改政策，吸引社会资金进入棚改领域。加大城市基础设施维修维护工作力度，实施东环路、南新街等8条道路路面整修工程；完成高物小区等5个老旧小区共计2万平方米老旧小区改造任务；投入资金5000万元实施东方红路、鹿祥路等5条道路城市“面膜工程”；继续实施架空线缆落地改造工程，2019年3月底前完成城区15条道路共30公里线缆落地任务。

三是抓统筹，积极贯彻乡村振兴计划。结合“四个美丽”建设及城乡环境卫生整治工作，进一步加快美丽乡村建设规划编制，确保乡村建设有规可依；以改善农村人居环境为目标，在全区范围内推广农村垃圾分类处理和资源化试点；以道路建设、污水处理、绿化提升、广场建设和农村公厕建设为抓手，全力提升农村基础设施建设水平；突出关中民居特色，以高陵场畔、园田梦工厂等项目建设为契机，结合共享村落建设，在国道、升到等交通主干道沿线全力打造一批美丽示范村庄，2018年全区80%以上的村庄建成清洁村庄，50%以上的村庄建成生态村庄、15%以上的村庄建成美丽宜居村庄。

四是抓规范，确保建设行业各项工作有序发展。一是要进一步强化房地产行业监管。坚持标本兼治的原则，有重点地查处违法、违规行为，建立健全管理制度，规范市场行为，营造良好的住房消费环境，进一步促进房地产业持续健康发展；二是要继续深化建筑施工安全标准化工作，切实保障安全标准化管理工作的开展，加大安全监管力度，保持强有力的监管态势，研究改进监督检查方法，从注重工程实体检查向加强程序化监管深化，提高企业排查治理安全生产隐患的能力；三是要加大对燃气热力、行业的安全生产检查，加强日常巡查、检查，督促企业严格按照行业标准进行生产经营，确保燃气热力行业安全平稳运行。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本系统财供人员292人，本部门人员编制280人，其中行政编制13人、事业编制267人；实有人员292人，其中行政25人、事业267人。单位管理的离退休人员41人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆25辆（其中建住局本级10辆特殊专业技术车辆，建管中心7辆小轿车，2辆小型载客汽车，房管所4辆小轿车，2辆小型载客汽车单价；20万元以上的设备1台（套），属建住局（本级）供热交换站。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2866.94万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总体收支预算2866.94万元，较2017年2728.39万元增加138.55万元，一是自收自支转财供人员22人，二是职工职称变动及薪级工资调增。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支预算2866.94万元，其中基本支出2781.94万元，项目支出85万元， 2017年部门财政拨款收支预算2728.39万元其中基本支出2662.39万元，项目支出66万元。基本支出2018年较2017年增加119.55万元，，一是自收自支转财供人员22人，二是职工职称变动及薪级工资调增。项目支出2018年较2017年增加19万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款收支预算2866.94万元，其中基本支出2781.94万元，项目支出85万元， 2017年部门财一般公共预算拨款收支预算2728.39万元，其中基本支出2662.39万元，项目支出66万元。基本支出2018年较2017年增加119.55万元，，一是自收自支转财供人员22人，二是职工职称变动及薪级工资调增。项目支出2018年较2017年增加19万元。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

支出按功能科目分类的明细情况

单位：万元

3．支出按经济科目分类的明细情况

支出按经济科目分类的明细情况

单位；万元

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年度本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年度本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

“三公”经费2018年度预算11.9万元比2017年度预算6.2万元增加5.7万元，主要原因是二级事业单位公务车辆购置时间长，车辆运行成本加大。

会议费2018年度预算5.2万元较2017年度预算1.4万元增加3.8万元，加大业务联系会沟通；培训费2018年度预算11.7万元较2017年度预算8.5万元增加3.2万元，增加原因加强职工业务培训，鼓励在职职工学习。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度公用经费226.68万元，比2017年度204.42万元增加22.26万元，一是财供人员增加，预算额度增加；二是项目预算增加。

（八）政府采购情况。

2018年度本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

附表1 ：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）

表11：2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细（按经济分类科目分）

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表14：2018年部门综合预算专项资金明细表

二○一八年三月六日

建设局2018年部门综合预算公开报表.xls