一、部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，拟定全区价格管理中长期规划、年度计划并组织实施。
2.健全完善价格监测和预警系统，组织实施国家及省、市价格监测报告制度；负责监测、预测、分析区内价格趋势，提供政策建议。
3.承担重要商品、服务价格管理责任。执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；组织召开价格听证会；负责发布重要商品和服务价格信息；管理行政事业和经营性服务收费；对实行市场调节的商品及服务价格进行引导和监控，规范市场价格行为。
4.承担价格监督检查责任。组织开展市场价格行为监管，指导社会价格监督活动；受理区内价格投诉举报，依法查处价格违法行为和案件；开展价格诚信、明码标价等价格服务工作。
5.负责对重要商品和服务价格进行成本监审，为价格决策提供成本依据；完成上级价格主管部门下达的成本调查任务。
6.指导区内价格认证机构开展价格认定、价格认证工作；负责处理价格矛盾和纠纷。
二、2018年年度部门工作任务
按照省、市物价局统一部署和区委、区政府关于价格工作的指示和要求，全面落实价格和收费政策，切实加强市场价格监管，大力整顿规范价费秩序，着力解决价格难点问题，确保全区价格总水平的基本稳定，为全区经济社会发展营造良好的价格环境。
1.落实价格收费政策，依法开展定调价工作，促进经济健康发展。
2.加强价格监督检查，查处价格违法行为，维护市场价格秩序。
3.开展价格监测工作，掌握市场价格运行情况，防止价格异常波动。
4.受理价格投诉举报，化解价格矛盾纠纷，维护社会稳定。
三、部门预算单位构成
1.局本级：西安市高陵区物价局；单位性质：行政单位；经费管理方式：财政供养。
2.二级单位:西安市高陵区价格认证中心；单位性质：全额拨款事业单位；经费管理方式：财政供养。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制18人，其中行政编制8人、事业编制10人；实有人员33人，其中行政23人、事业10人。财政补助人员16人，其中自收自支5人，退休10人，离休1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款402.30万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年我部门财政拨款预算402.30万元，其中：基本收支预算为387.3万元，项目收支预算为15万元；2017年收支预算为378.38万元，其中：基本收支预算为369.23万元，项目收支预算为9.14万元。2018年比2017年收支预算增加了23.92万元，其中基本收支预算增加了18.07万元，增加原因为2018年较2017年新进人员3人，人员工资上涨及级别晋升等；项目收支预算增加了5.86万元，增加原因为2018年新增业务工作等。
（二）财政拨款收支情况
2018年我部门财政拨款预算402.30万元，其中：基本收支预算为387.3万元，项目收支预算为15万元；2017年收支预算为378.38万元，其中：基本收支预算为369.23万元，项目收支预算为9.14万元。2018年比2017年收支预算增加了23.92万元，其中基本收支预算增加了18.07万元，增加原因为2018年较2017年新进人员3人，人员工资上涨及级别晋升等；项目收支预算增加了5.86万元，增加原因为2018年新增业务工作等。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算拨款支出预算402.30万元，其中：基本支出预算387.30万元（工资福利支出352.97万元、商品服务支出34.33万元），项目支出预算15万元（商品服务支出7.94万元、对个人和家庭的补助7.06万元）。2018年比2017年收支预算增加了23.92万元，其中基本收支预算增加了18.07万元，增加原因为2018年较2017年新进人员3人，人员工资上涨及级别晋升等；项目收支预算增加了5.86万元，增加原因为2018年新增业务工作等。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
单位：万元
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
2018年一般公共预算拨款支出明细表（按功能科目） |
2017年一般公共预算拨款支出明细表（按功能科目） |
2018比2017增减原因 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
人员经费支出 |
公用经费支出 |
业务经费 |
专项资金 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
402.30 |
372.88 |
14.42 |
15.00 |
0.00 |
378.38 |
354.63 |
14.60 |
9.14 |
0.00 |
||
|
144 |
西安市高陵区物价局 |
402.30 |
372.88 |
14.42 |
15.00 |
0.00 |
378.38 |
354.63 |
14.60 |
9.14 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
377.72 |
348.30 |
14.42 |
15.00 |
0.00 |
354.69 |
330.94 |
14.60 |
9.14 |
0.00 |
新进3人，人员工资增加及级别晋升 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
377.72 |
348.30 |
14.42 |
15.00 |
0.00 |
354.69 |
330.94 |
14.60 |
9.14 |
0.00 |
新进3人，人员工资增加及级别晋升 |
|
2010408 |
物价管理 |
316.42 |
287.00 |
14.42 |
15.00 |
0.00 |
125.00 |
101.26 |
14.60 |
9.14 |
0.00 |
新增业务工作 |
|
2010450 |
事业运行（发展与改革事务） |
61.29 |
61.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.61 |
71.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
新进3人，人员工资增加及级别晋升 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.69 |
23.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
新进3人，人员工资增加及级别晋升 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.69 |
23.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
新进3人，人员工资增加及级别晋升 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.69 |
23.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
新进3人，人员工资增加及级别晋升 |
3．支出按经济科目分类的明细情况
单位：万元
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
2018年一般公共预算拨款支出明细表（按经济分类科目） |
2017年一般公共预算拨款支出明细表（按经济分类科目） |
2018比2017增减原因 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
人员经费支出 |
公用经费支出 |
业务经费 |
专项资金 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
402.30 |
372.88 |
14.42 |
15.00 |
0.00 |
378.38 |
354.63 |
14.60 |
9.14 |
0.00 |
||
|
144 |
西安市高陵区物价局 |
402.30 |
372.88 |
14.42 |
15.00 |
0.00 |
378.38 |
354.63 |
14.60 |
9.14 |
0.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
352.97 |
352.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
336.15 |
336.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
新进3人，人员工资增加及级别晋升 |
|
30101 |
基本工资 |
125.87 |
125.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.54 |
106.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
新进3人，人员工资增加及级别晋升 |
|
30102 |
津贴补贴 |
106.96 |
106.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.34 |
91.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
新进3人，人员工资增加及级别晋升 |
|
30103 |
奖金 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.64 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
新进3人，人员工资增加及级别晋升 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.39 |
42.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.49 |
39.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
新进3人，人员工资增加及级别晋升 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.96 |
16.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
新进3人，人员工资增加及级别晋升 |
|
30110 |
职工基本医疗补助缴费 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2017年预算到其他社会保障缴费中 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2017年预算到其他社会保障缴费中 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2017年预算到其他社会保障缴费中 |
|
30113 |
住房公积金 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.69 |
23.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
新进3人，人员工资增加及级别晋升 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.81 |
5.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.59 |
30.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2017年包含自收自支工资 |
|
302 |
商品和服务支出 |
42.27 |
19.91 |
14.42 |
7.94 |
0.00 |
37.73 |
18.48 |
14.60 |
4.65 |
0.00 |
新增人员，压缩经费、抚恤金提高 |
|
30201 |
办公费 |
11.35 |
0.00 |
5.22 |
6.13 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
6.20 |
1.35 |
0.00 |
人员增加 |
|
30203 |
咨询费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
业务增加 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.39 |
0.21 |
压缩费用 |
|
|
30205 |
水费 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.24 |
0.05 |
0.00 |
人员增加 |
|
30206 |
电费 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.24 |
0.04 |
0.00 |
人员增加 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.11 |
0.13 |
用于支付座机费用 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1.49 |
0.00 |
0.90 |
0.59 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
2.20 |
0.65 |
0.00 |
压缩费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.12 |
0.06 |
0.00 |
压缩费用 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.30 |
0.19 |
压缩费用 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.67 |
0.00 |
0.82 |
0.85 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.90 |
0.54 |
0.00 |
压缩费用 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.45 |
0.28 |
压缩费用 |
|
|
30226 |
劳务费 |
2.87 |
0.00 |
2.50 |
0.37 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.45 |
0.85 |
0.00 |
业务增加 |
|
30228 |
工会经费 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
新增费用 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员增加，级别晋升 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
抚恤金增加 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
抚恤金增加 |
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
我部门2018年“三公”经费 1.67万元，包含培训费1.67万元；2017年“三公”经费4.66万元，包含公务接待费0.73万元、会议费1.49万元、培训费2.44万元。
2018年公务接待费和会议费的减少原因为结合本单位实际今年无发生；2018年培训费比2017年减少0.77万元，原因为业务变化，相应的培训也有所改变。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年我部门日常公用经费34.33万元，比上年33.08万元减少1.25万元。具体安排为办公费5.22万元，咨询费0.5万元，水费0.52万元，电费0.36万元，差旅费0.9万元，维护费0.1万元，培训费0.82万元，劳务费2.5万元，工会经费3.5万元，其他交通费用19.91万元。
（八）政府采购情况。 本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
陕公网安备61012602000021号