中共西安市高陵区委办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

高陵区委办公室属于全额财政拨款单位，执行行政单位会计制度，承担着区委办公室、统战部、机关工委、团委、妇联5个部门账务的集中核算工作。

区委办公室主要职责:

1、围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。

2、负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。

3、负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。

4、负责区委重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查；围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。

5、负责全区党政系统的密码通信、密码管理和全区商用密码的管理工作，全区信息化密码保障工作。

6、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作。

7、负责区委机关固定资产管理、后勤服务保障和安全保卫工作。

8、承办区委交办的其他事项。

统战部主要职责:

1、组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并向区委反映全区统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；坚持党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实党对民主党派和无党派人士工作的方针政策，协助区委同民主党派和无党派人士进行政治协商和互相监督，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用；支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责新的社会阶层代表人士的培养联系工作；联系培养党外知识分子的代表人士。

4、负责调查研究、协调检查全区贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作。

5、负责开展以促进祖国和平统一为重点的对台工作和海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

6、做好党外人士的政治安排，负责党外人大代表人选、政协委员的安排；会同有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

7、调查研究并反映我区非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

8、指导街镇及有关单位党委的统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导各统战团体和有关人民团体的统战工作。

9、开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作，负责指导全区统战工作人员的培训。

10、承办区委和上级统战部门交办的其他事项。

机关工委主要职责:

1、负责制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作。

2、领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。

3、指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想作风建设。

4、领导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。

5、指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。

6、负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

7、负责区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展工作及党员的管理和党内法规教育工作。

8、领导区直机关工会、共青团、妇联的工作。

9、协助部门党委抓好机关党组织的管理工作。

10、承办区委交办的其他事项。

团委主要职责:

1、领导全区共青团工作。

2、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益有关的工作。

3、参与全区青少年事业发展相关规章制度的起草、宣传、实施、监督等工作，负责全区未成年人保护委员会的日常工作。

4、调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。

5、负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部，向党组织培养、选拔、推荐优秀青年。

6、负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。

7、负责全区青年统战工作及青少年外事、区内外青少年友好交流工作；负责全区青少年课外教育工作。

8、负责全区少先队工作，开展校园文化、社会实践活动，选拔优秀学生和少年典型；负责区少工委日常工作。

9、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

妇联主要职责:

1、坚持正确的政治方向，团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

2、依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为现代城市新区的发展贡献力量。

3、围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用，引导广大妇女在“大众创业，万众创新”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作中创新、创优、创造新业绩。

4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。

5、坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女儿童发展规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。

6、重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

区委办年度工作任务:

2018年将紧紧围绕区委中心工作，服务大局，协调各方，锐意进取，开拓创新，努力提高工作效率和工作标准，全面提升工作科学化水平，为中、省、市和区委决策部署的深入贯彻落实提供优质服务保障，为全区“追赶超越，三次创业”争先进位贡献力量。

统战部年度工作任务:

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是大西安追赶超越奋进年,也是高陵推动“追赶超越·三次创业”的重要一年。全区统战工作主要任务是：一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神；二是聚焦高陵发展大局献计出力；三是提升多党合作和政治协商制度效能；四是加强非公有制经济领域统战工作；五是积极引导党外知识分子发挥作用；六是做好新形势下的民族宗教工作；七是推进港澳台海外统战工作；八是抓好党外代表人士队伍建设工作；九是加强统战部门自身建设。

机关工委年度工作任务:

1、继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织举办区直机关党的十九大精神宣讲报告会、庆祝建党97周年党史专题报告会等，组织区直机关基层党组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第二卷及党章等内容。

2、4月份举办区直机关入党积极分子培训班一期，培训区直机关入党积极分子和拟发展对象70余名，培训时间为3天。

3、“七一”前夕，对区直机关涌现的先进基层党组织和优秀共产党员、优秀党务工作者进行表彰奖励。

4、以“周学习、月活动、季评比、年考核”，“万名党员在行动追赶超越争先锋”，“固定党日”等为依托，继续抓好发展党员、党费收缴、基层组织换届、党组织关系接转等工委日常工作。

5、探索建立区直机关工委委员党建联系点制度，开展“互查互评互学互促”活动，对区直机关三会一课、民主生活会、组织生活会、领导干部双重组织生活制度落实、党员教育管理、党组织换届，发展党员，民主评议党员、纪律作风等内容，开展经常性的督导检查。

团委年度工作任务:

1、创设高陵共青团主题形象，打造具有高陵青春特色的共青团LOGO。

2、规范“青青·”活动品牌。整合规范“青青·”活动，重点推进“青青•河小二”、“青青•爱心帮”、“青青•火炬”、“青青•志愿”、“青青•创”等高陵共青团品牌建设，推动工作科学化、专业化、品牌化、常态化。

3、筹建高陵区第一届青年企业家协会。争取多方支持，适时召开区青年企业家协会成立大会。

4、筹建文艺青年联合会等青年社会组织。广泛吸引各方青年力量，搭建组织平台，凝聚青年，传播青春正能量。

5、探索“河小二”“少先队”校外辅导员项目化运行。依托社会扶持，通过项目化的管理和社会化的运作，提升“河小二”志愿者及“少先队” 校外辅导员的服务专业化、科学化和常态化。

6、全面推动“党建带团建”工作取得新进展。积极与区委组织部沟通，将团建纳入年度目标责任考核，明确团建工作并列入党委书记抓党建工作述职评议，团建不合格，党建不评优。

7、积极推进中学共青团和少先队工作改革。加强与教育局沟通，完善中学团干部配备和管理机制，运用好基层力量推进青少年工作深入、有效开展。

8、选树和运用好青年先进典型。发挥各类优秀集体、青年企业家的生力军作用，积极动员参与到高陵发展中的各项重点工作中来，带动高陵青年全面发展。

妇联年度工作任务:

1、做好 “三八”期间巾帼铁军的表彰奖励和系列庆祝活动。

2、做好 “五美庭院”示范点检查验收工作，根据实际情况确定户数，制作铭牌，进行挂牌表彰为下一步在全区推广打下坚实基础。

3、举办妇女干部能力提升培训班。围绕妇联组织发展、职能、工作内容、方式等对新当选的妇联主席、副主席进行讲解培训，激发基层妇联工作活力。

4、做好各项慰问，全面做好春节、母亲节、六一儿童节等节日对贫困妇女儿童的看望慰问工作。

5、继续做好妇女儿童活动中心的工作，广泛开展各类少年儿童和妇女的校外、技能培训工作，进一步提升我区妇女儿童的整体素质。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区委办公室、统战部、机关工委、团委、妇联5个部门的预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制50人，其中行政编制36人、事业编制14人；在职财政供养人员64人，其中行政51人、事业13人；财政补助人员36人，其中遗属12人、退休22人、离休2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备1套。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款837.84万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算1583.38万元，2017年收入预算1553.55万元， 2018年收入预算较上年增长了29.83万元，增幅1.92%。2018年支出预算1583.38万元，2017年支出预算1553.55万元，2018年支出预算较上年增长了29.83万元，增幅1.92%。原因是人员经费增长，基本支出经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算1583.38万元，2017年财政拨款收入预算1553.55万元， 2018年财政拨款收入预算较2017年增长了29.83万元，增幅1.92%。2018年财政拨款支出预算1583.38万元，2017年财政拨款支出预算1553.55万元，2018年财政拨款支出预算较2017年增长了29.83万元，增幅1.92%。原因是人员经费增长，基本支出经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款1583.38万元，2017年一般公共预算拨款1553.55万元， 2018年一般公共预算拨款较2017年增长了29.83万元，增幅1.92%。原因是人员经费增长，基本支出经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年基本支出745.54万元，其中行政运行698.15万元，住房公积金47.39万元；2017年基本支出656.35万元，其中行政运行613.68万元，住房公积金42.68万元。基本支出较上年增长13.59%，其中行政运行较上年增长13.76%，住房公积金较上年增长11.04%。原因是人员经费增长，基本支出经费增长。

2018年项目支出837.84万元，其中群众团体事务25.00万元，党委办公厅（室）及相关机构事务780.00万元，统战事务15.00万元，其他共产党事务支出17.84万元；2017年项目支出897.20万元，其中群众团体事务4.70万元，党委办公厅（室）及相关机构事务878.50万元，统战事务13.00万元，其他共产党事务支出1.00万元。减少原因是区委办公室、统战部等部门根据2018年业务需要调整了项目支出预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况。

一般公共预算拨款支出情况对比表

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年财政拨款安排“三公”经费预算56.10万元，较2017年财政拨款安排“三公”经费预算56.60万元减少了0.50万元，降幅0.88%,其中：

1、因公出国（境）费用预算0万元，较上年无变化。原因是未发生因公出国（境）事项。

2、公务接待预算11.10万元，较上年增长了0.20万元，原因是业务需要。

3、公务用车运行维护费预算45.00万元，较上年减少了0.70万元，降幅1.53%，原因是严格控制车辆运行成本。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费92.66万元，2017年机关运行经费85.44万元，较上年增长7.22万元，增幅8.45%。原因是人员增加，人员经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

中共西安市高陵区委办公室2018年部门综合预算.pdf