中国共产党西安市高陵区委员会党校2018年度部门综合预算公开信息

坚持党校姓党根本原则，坚持科学定位职能，充分发挥党校在干部教育培训中的基础作用。坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，以基层党员干部为对象，把区级党校办成理论武装、党性锻炼和能力提升的主阵地；以理论政策宣讲为着力点，把区级党校办成基层思想引领的主渠道；以区域经济社会发展中的热点难点问题为重点，开展理论实践研究，为党委政府决策提供资政服务。努力把区委党校办成区域干部教育培训的中心。不断拓宽培训渠道，创新培训方式，全面提升干部培训水平，每年开办主体班培训35期以上；围绕党的理论创新和区情研究加强课题研究，每年完成课题研究10项（篇）；围绕党的重大方针政策和区委区政府中心工作深入开展宣讲，每年开展宣讲活动50场（次）以上。着重要解决好如下具体问题。

一是在经费保障方面，区委书记明确提出党校办学经费要随经济发展逐年提升。加强与区财政局的沟通与联系，保证办学经费全额列入政府年度预算，由财政全额拨付，并建立办学经费投入增长机制；

二是教师方面，巩固专职教师队伍的同时，推进兼职教师聘任工作，计划聘任区委常委为党校主体班讲党课兼职教师，聘任相关区级部门和特色街道领导为党校主体班兼职教师；

三是教学管理方面，积极推进教学基地建设，加强与高陵区廉政基地、高陵党史博物馆、高陵博物馆3个单位的联系对接，设立了3个现场教学基地；

四是党校设施建设方面，区委初步同意计划按照独立校园面积要求迁建高标准党校，该项工作正在加紧对接协调.

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级预算,无下属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人,行政人员占用事业编制；实有人员14人，其中行政7人、事业7人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆；未预算购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款182.47万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总收入预算182.47万元。较上年增加26.91万元,主要为项目预算增加.

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收入预算182.47万元, 财政拨款支出182.47万元. 具体内容为：财政拨款基本支出172.47万元；财政拨款项目支出10万元.较上年部门财政拨款收支增加26.91万元,其中财政拨款基本支出增加20.81万元,主要为人员工资增长等, 财政拨款项目支出增加6.1万元,主要是业务工作增加.

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出：是指单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。