西安市高陵区教育局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，制定全区教育事业的发展战略、规划和计划，并指导协调、贯彻实施。

2、负责指导全区学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学等，会同有关部门指导、协调各街办、管委会、各有关部门的教育工作。按照管理权限负责各级各类学校开办、撤销、合并的组织实施。

3、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导和落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4、负责教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；积极推进农村教育综合改革工作。

5、负责教育经费预、决算的管理及组织实施；负责学校基本建设及有关项目的管理，改善办学条件。检查、指导全区教育经费的安排和使用情况；负责各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责农村义务教育营养改善计划工作；负责组织实施家庭困难学生资助工作。

6、负责教育系统人才队伍建设工作；负责中小学校班子队伍管理和教师队伍建设工作；负责各类学校专业技术职务的评审工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作；组织实施高中学业水平测试工作及相关考试工作。

7、负责全区学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件；负责教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

8、负责教育系统信息化建设工作；负责教育改革发展重大课题的调查研究；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；负责语言文字和推广普通话工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

1、教育基础设施建设工作。一是继续推进城区、园区中小学建设项目。实施城西小学、城西青少年校外活动中心、城东初级中学、高陵区第一实验小学等项目建设。二是继续推进高陵区第三期学前教育行动计划，实施2018年度学前教育质量提升项目。三是实施“全面改薄”工作，完成2018年11所学校改薄任务，推进学区长学校扩容建设项目2个。四是加快高陵区特殊教育学校建设，确保1所特殊教育学校投入使用。

2、加快信息化建设。继续扎实推进数字化校园建设工作,进一步完善79所公办中小学“校校通”工程。开展西安市大学区优质教育资源共享平台应用等培训工作。

3、深化大学区管理制改革。强力推进“紧凑型大学区”建设，加快“跨行政区域”大学区组建，完善大学区校长教师交流机制，探索建立“一长多校”管理模式。制定大学区绩效评估等配套政策，确保改革继续迈向深入。

4、稳步推进教育民生工程。继续实施十五年免费教育及十九年无忧教育大学生资助工作，做好教育扶贫工作，认真实施义务教育营养改善计划全覆盖工作。

5、目标责任考核。按照区考核办要求，提高标准、细化责任，完成2018年目标任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位1个，二级预算单位32个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制2937人，其中行政编制9人、事业编制2928人；财政供养实有人员3062人，其中行政22人、事业3040人；财政补助人员1680人，其中自收自支2人，遗属222人、六十年代16人、退休1437人、离休3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款37882.18万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年教育部门总收入预算37882.18万元，比2017年总收入预算33062.96万元，增加了4819.22万元，其中基本支出预算增加1993.72万元，项目支出预算增加2825.50万元。总支出预算37882.18万元，其中基本支出30882.18万元,项目支出7000万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年教育部门总收入预算37882.18万元，比2017年总收入预算33062.96万元，增加了4819.22万元，其中基本支出预算增加1993.72万元，项目支出预算增加2825.50万元。总支出预算37882.18万元，其中基本支出30882.18万元,项目支出7000万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款支出预算37882.18万元，其中基本支出30882.18万元，项目支出7000万元。与上年相比增加了4819.22万元。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年教育部门支出预算合计37882.18万元。基本支出预算30882.18万元，其中教育支出28527.47万元，住房保障支出2354.71万元；项目支出预算7000万元，其中教育支出7000万元。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年教育部门支出预算合计37882.18万元。基本支出预算30882.18万元，其中工资福利支出30400.26万元，商品和服务支出357.44万元，对个人和家庭的补助支出124.48；项目支出预算7000万元，其中商品和服务支出2550.43万元，对个人和家庭的补助支出2707万元，资本性支出1322.57万元，对企业补助（校车运行）420万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年部门预算“三公”经费0.86万元，公务接待费0.86万元，与2017年相等。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关日常公用经费，根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准，预算安排106万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2．项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。