西安市高陵区新闻宣传中心
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策，按照省委、市委和区委部署，紧紧围绕经济建设和区委、区政府中心工作，服务大局，做好我区的宣传报道工作。
（二）充分发挥舆论的重要导向作用，唱响主旋律、打好主动仗，做好统一思想的工作。坚持新闻工作的党性原则，坚持团结鼓劲、正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，努力营造昂扬向上、团结奋进、开拓创新的良好氛围。
（三）积极反映群众呼声，关注群众所关心的热点、难点问题，弘扬正气，鞭挞邪恶，在广大人民群众中宣传科学理论，传播先进文化，弘扬社会正气，塑造美好心灵，倡导科学精神。展示高陵文化创作成果，引领文化创作方向，发挥舆论在党和人民群众中的桥梁和纽带作用。
（四）大力宣传全区各行各业在高陵经济社会发展中出现的先进人物和事迹。
二、2018年年度部门工作任务
（一）编辑出版《高陵风采》；刊发重点项目、重大工程、重大会议新闻消息和图片，及新人新事新风貌和社会热点的深度报道和图片；刊发各单位创新思路、推进发展新举措、新成就及基层单位富有成效的工作、创业新星、致富带头人、好人好事及弱势群体诉求等新闻报道及图片；刊发政策解读、以案说法、泾渭论坛、经营之道、千字言论及随笔、小说、散文、小品等各类稿件。
（二）举办通讯员培训班。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位预算。
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员10人，其中行政1人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款159.81万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门总体收支159.81万元，与上年对比增加73.56万元。变化原因：人员新增、新闻宣传报道业务量加大。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门财政拨款收支159.81万元，与上年对比增加73.56万元。变化原因：人员新增、新闻宣传报道业务量加大。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般公共预算当年拨款159.81万元，较上年增加了73.56万元。变化原因：人员新增、新闻宣传报道业务量加大。（详见附表）
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2018年部门一般公共预算拨款支出按功能科目分类：预算支出合计159.81万元，其中基本支出预算80.16万元（包括行政运行3.6万元，其他新闻出版广播影视支出70.57万元，住房保障支出6万元），较上年增加2.31万元，变化原因：人员新增。项目支出预算79.65万元，较上年新增71.25万元，变化原因：新闻宣传报道业务量加大。（详见附表）
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年部门一般公共预算拨款支出按经济科目分类：预算支出合计159.81万元，其中基本支出80.16元（包括工资福利支出76.56万元，商品服务支出3.6万元），较上年增加2.31万元，变化原因：人员新增。项目支出预算79.65万元（包括商品服务支出79.65万元），较上年新增71.25万元，变化原因：新闻宣传报道业务量加大。（详见附表）
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
本部门2018年“三公经费”预算11万元，较2017年“三公经费”预算1万元增加10万元。（详见附表）其中：
1、因公出国（境）费用预算0元；
2、公务接待费预算0元；
3、公务车辆运行维护费预算11万元，较上年增加10万元。
变化原因：由于去年部门预算严格控制，难以保证单位新闻采访车辆运行维护以及部门新闻采访业务的正常开展，再加上今年我区经济社会发展蒸蒸日上，新闻采访宣传报道业务量持续加大。
另外，2018 年会议费预算1万元，主要用于举办副刊作者座谈会、读者见面会等；培训费预算1.7万元，用于举办组织全区各街道部门通讯员培训班等。2017年由于严控部门预算，未预算会议费与培训费。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年部门日常公用经费3.6万元，无增减。（详见附表）
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2．项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
陕公网安备61012602000021号