西安市国土资源局高陵分局 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

按照西安市机构编制委员会办公室下发的《西安市机构编制委员会办公室关于西安市国土资源局高陵分局职能配置和人员编制规定的通知》（市编办发〔2015〕94号）《西安市机构编制委员会办公室关于成立长安区、临潼区、阎良区、高陵区不动产登记机构的通知》（市编办发〔2016〕64号）规定，我局主要工作职责是：

（一）贯彻执法国家和省、市有关国土资源管理、地质环境保护的法律、法规、规章和政策规定。

（二）承担辖区保护与合理利用土地资源、矿产资源责任。负责辖区和基本农田保护工作；监督占用耕地补偿制度执行情况，组织报批和实施未利用土地开发、土地整治工作。

（三）承担规范国土资源管理秩序责任。负责辖区内国土资源执法监察工作，调查处理国土资源违法案件。

（四）组织编制、报批和实施辖区土地利用总体规划、年度国有土地储备、年度土地供应计划；负责辖区土地整治、矿产资源、地质灾害防治、矿山资源保护等专项规划、计划的编制、报批，并组织实施。

（五）负责辖区地籍管理，开展土地调查、统计和土地权属纠纷调处；根据委托办理土地产权登记。

（六）负责辖区土地用途管制，按程序办理农用地转用、土地征收；参与辖区建设项目的拆迁安置工作；承办辖区土地收购储备、土地使用权划拨、出让、转让、租赁、作价出资的初审和报批。

（七）承担辖区节约集约利用土地资源责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；负责辖区土地批准后监管和闲置土地查处；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

（八）负责辖区矿产资源开发管理，监督管理矿产权人勘查、开发活动；负责授权范围内的采矿登记管理，编制报批矿业设置方案并组织实施；依法组织征收矿产资源补偿费、采矿权价款和使用费。

（九）承担地质环境保护、地质灾害预防和治理责任。负责辖区地质灾害防治工作，编制地质灾害突发事件应急预案并组织实施；指导监督矿山地质环境保护，监督管理地质遗址保护。

（十）依法征收国土资源收益。负责土地、矿产资源专项收入征收和资金管理；监督管理土地整治资金的收取和使用。

（十一）承担提供辖区土地利用各种数据责任。负责辖区国土资源各项数据、信息的更新、维护和管理工作。

（十二）负责辖区国土资源管理的法制宣传；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；代理行政诉讼和行政复议。

（十三）会同有关部门起草不动产登记制度地方性法规、规章草案和相关政策，并组织实施；负责全区土地、房屋、林地、水域滩涂养殖等不动产登记工作；负责不动产登记信息平台建设，建立信息共享机制；负责不动产权籍调查、变更调查和有关专项调查工作；负责不动产登记争议调处工作。

（十四）完成区委、区政府和市国土资源局交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是我区巩固拓展追赶超越成效，奋力推动三次创业的重要一年，抓好今年国土资源管理各项工作意义重大。我们要切实把思想和行动统一到全国、省、市国土资源工作会议精神上来，紧扣大西安发展格局，紧紧围绕区委、区政府确定的目标任务，更加主动服务全区经济发展“追赶超越”，重点抓好十个方面工作：

全面贯彻党的十九大精神，加强党对国土资源工作的领导;坚持服务大局，创新方式，全力保障项目用地;继续夯实责任，严守红线，落实最严格的耕地保护制度；深入推进农村土地制度改革，严守改革底线，大胆探索，及时总结经验;强化节约集约精明用地，推进批而未供和闲置土地处置工作;全面启动不动产登记工作，开展“营商环境提升年”活动，切实做到便民、利民;继续保持高压态势，从严打击土地矿产各类违法违规行为;强化各项基础性工作，进一步维护群众合法权益;强化法治观念，推进法治国土建设;提升忠诚担当干事本领，着力锻造新时代“国土铁军”队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制113人，其中行政编制14人、事业编制99人；共有在职财政供养人员238人，其中行政14人、事业224人；财政补助人员37人，其中遗属6人、退休22人、自收自支9人。

人员情况饼状图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2499.12万元。其中：

基本支出2169.12万元，绩效用途为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出330.00万元，包括一般行政管理事务工作经费249.60万元，履行土地执法监察、基层所工作、事业单位办公场所租赁等业务支出；国土资源调查工作经费50.4万元，履行土地变更调查等业务支出；地质灾害防治工作经费30万元，履行地质灾害防治等业务支出。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算 24，991，200.00元，按照2018年部门预算编制标准，核定2018年支出预算 24，991，200.00元，其中一般公共预算拨款数为24，991，200.00元，具体为：

1.基本支出21，691，200.00元；

2.项目支出3，300，000.00元。

与上年对比，较2017年收入预算 21，480，000.00元增加   3，511，200.00元，增幅14.05%；较2017年支出预算21，480，000.00元增加 3，511，200.00元，增幅14.05%。原因为项目支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入 24，991，200.00元，按照2018年部门预算编制标准，核定2018年财政拨款支出 24，991，200.00元，其中一般公共预算拨款数为 24，991，200.00 元，具体为：

1.基本支出21，691，200.00元；

2.项目支出3，300，000.00元。

与上年对比，较2017年财政拨款收入 21，480，000.00元增加3，511，200.00元，增幅14.05%；较2017年财政拨款支出21，480，000.00元增加 3，511，200.00元，增幅14.05%。原因为项目支出预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出数为 24，991，200.00 元，具体为：

1.基本支出21，691，200.00元；

2.项目支出3，300，000.00元。

与上年对比，较2017年一般公共预算拨款支出数21，480，000.00元增加 3，511，200.00元，增幅14.05%。原因为项目支出预算增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

3.支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费、会议费、培训费预算 228，000.00元，较2017年预算 149,000.00元增加 79000.00 元，增幅  34.65 %。其中：

1、因公出国（境）费用预算 0 元；

2、公务接待费预算 18000.00元，较上年减少1000.00     元；降幅5 %,原因：我区进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出；

3、公务车辆运行维护费预算 210,000.00元，较上年增加210,000.00元；增幅100 %，原因：上年车辆运行维护费在基金项目中核算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年公用经费预算974,400.00元，较上年增加50,400.00元，增幅5%，原因：人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）项目支出指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（三）三公经费指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

九、部门预算公开相关附表（见附件）

1. 2018年部门综合预算收支总表

2. 2018年部门综合预算收入总表

3. 2018年部门综合预算支出总表

4.2018年部门综合预算财政拨款收支总表

5. 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6. 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7. 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8. 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9. 2018年部门综合预算政府性基金收支总表

10. 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

11. 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

12. 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

13. 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14. 2018年部门综合预算专项资金明细表

西安市国土资源局高陵分局2018年预算附表公开.pdf

西安市国土资源局高陵分局

2018年3月5日