西安市高陵区工业和商务局2018部门综合预算公开说明

一、主要职责

1、监测、分析全区工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；

2、组织拟订全区工业综合性措施并监督检查、收集、整理分析和发布经济信息

3、负责全区工业固定资产投资项目管理工作。

4、承担全区振兴装备制造业组织协调的责任。

5、参与拟订和协调我区内外贸易政策和进出口政策。

6、负责协调外贸货运，研究提出全区国有工业企业财产监督管理的政策并组织实施。

7、负责全区中小企业、非公有经济的指导、综合协调和服务。

8、拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进措施与规划，并组织实施等。

9、负责信息与新兴产业的政策研究、产业规划、产品开放等工作。

10、负责推动全区社会信用体系建设。

11、负责双打工作、规范市场秩序整顿工作、电子商务、安全生产、集贸市场改造提升等工作。

12、负责全区煤炭经营、再生资源回收工作。

二、2018年度工作任务

2018年我局将认真贯彻落实党的十九大精神，继续执行区委、区政府的正确决策，着重做好以下几方面工作：

1、加大经济运行监测力度，强工业、稳增长，确保工业稳定增长。一是每月召开规上企业运行分析会，服务协调企业扩大生产，协调园区管委会、泾渭园等有关部门，服务扶持陕重汽及相关企业正常生产经营，并做到应统尽统。密切抓好宝石钢管、蓝晓科技等省管企业和总部异地企业产值划转，确保把高陵的增长部分足额足量留下来。二是继续配合西安市深入开展“亲商助企”活动，扎实做好77户规模以上企业对口帮扶工作，指导企业用活、用足、用好各项强工惠企政策，及时有效解决建设生产中的问题和困难，进一步坚定企业扩大生产、加快发展的信心和决心。

2、加大为企业服务力度。一是继续加大争取国家、省、市财政资金支持力度，为企业争取省市专项资金，园区专项资金。二是拓宽融资通道，为企业搭建融资等服务平台，加快推进“工信园区贷”工作，争取更多企业能享受到园区贷，惠及更多企业。三是优化投资环境，为企业营造良好的生产建设环境。

3、积极扶持培育规模以下跃升规模以上。一是与国税局协调，认真对全区规模以下企业全面摸底调查，协调、扶持营业收入2000万元左右的企业申报规上，争取更多有条件企业跃升规模以上，二是狠抓项目申报、项目用地落实、项目开工建设和竣工投产工作，力争投产企业及时进入统计盘子。

4、抓住重点产业、重点企业。一是大力培育以装备制造业、汽车制造等为主导的产业集群。二是壮大石油设备制造产业集群。三是抓好融豪城和聚集工业园企业落户入驻和投产工作。

5、加大旧厂区改造，力争按期完成改造任务，为推进我区“十个一”工程做好工作。

6、继续加强“散乱污”企业的整治力度，联合各成员单位定期、不定期对未完成整治的企业开展督导检查工作，对已完成整治的企业进行“回头看”，确保整治工作达到实效。

7、继续加强对下属各企业安全生产的监管，依法落实各级安全生产责任制，减少一般事故，控制较大事故，杜绝重特大事故。

8、认真做好全国中小企业预警监测统计工作及省预警监测统计工作，并在其基础上增加企业登记注册数目。

9、切实抓好“三抓一促”工作，扩大城乡消费，增强消费对经济增长的贡献率。着力培育消费热点，组织一系列消费活动，以节造市，以节促销，促进消费市场持续稳步增长。

10、继续抓好限上企业的培育、入库及“大个体”转法人企业等工作，重点做好限上企业数据上报的监测工作，充分发挥限上企业对消费的拉动作用。

11、继续积极扩大出口主体。加大外贸政策宣传力度，做好出品企业孵化工作，积极鼓励具备条件的企业申请自营进出品备案登记，指导现有5户外贸企业开展进出口贸易，着力培育外贸出口新的增长点。

12、继续抓好双打工作、规范市场秩序整顿工作、电子商务、安全生产、集贸市场改造提升等工作。

13、继续加强对煤炭交易市场的监管力度，完善监控设施以对两个煤场实行全天候管理；努力健全再生资源管理体制，使全区一百多户再生资源回收站管理规范化、常态化；重视对加油站的安全监管，从业务角度出发，严把操作规程，在确保安全生产的前提下，为治污减霾贡献力量。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和事业单位预算。

2018年部门预算编制范围包括：

四、部门人员情况说明

2017年底，本部门人员编制37人，其中行政编制15人、事业编制22人；实有人员67人，其中行政31人、事业36人。财政补助人员67人，其中自收自支人员6人，单位管理的退休人员45人、离休人员2人，遗属14人。

（人员情况饼状图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款637.29万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总体收入637.29万元，基本收入617.29万元、项目收入20万元，与上年对比减少了116.01万元，因工作需要，招商引资业务划转到园区管委会，人员编制也随之过去，本单位业务减少、人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门总体收入637.29万元，基本收入617.29万元、项目收入20万元，与上年对比减少了116.01万元，因工作需要，招商引资业务划转到园区管委会，人员编制也随之过去，本单位业务减少、人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算为637.29万元，与上年对比减少了116.01万元，因工作需要，招商引资业务划转到园区管委会，人员编制也随之过去，本单位业务减少、人员减少。

2．支出按功能科目分类的明细情况如图。

2018年部门按功能科目分类总体收入637.29万元，与上年对比减少了116.01万元，因工作需要，招商引资业务划转到园区管委会，人员编制也随之过去，本单位业务减少、人员减少。

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目如图。         单位:万元

2018年部门总体收入637.29万元，与上年对比减少了116.01万元，因工作需要，招商引资业务划转到园区管委会，人员编制也随之过去，本单位业务减少、人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无出国出境费用；

2、公务接待费预算0万元，较上年减少4.6万元；降幅100%,原因：我区进一步落实厉行节约有关规定。切实严格接待标准；

3、公务车辆运行维护费预算0万元，较上年减少0.2万元，原因：公务车辆运行维护费用在其它交通费用中列支。

4、2018年会议费预算2.05万元，比去年减少5.26万元，降幅72%，原因：因工作需要，招商引资业务划转到园区管委会，人员编制也随之过去，本单位业务减少、人员减少。我区进一步落实厉行节约有关规定。

5、2018年培训费预算2.4万元，较去年减少2.6万元，降幅52%，原因：招商业务划转，外出培训减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年部门公用经费67.97万元，比去年下降了25.63万元，因工作需要，招商引资业务划转到园区管委会，人员编制也随之过去，本单位业务减少、人员减少。

（八）政府采购情况。

2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附件：2018年部门综合预算公开报表。

2018年部门综合预算收支总表.pdf

西安市高陵区工业和商务局

2018年3月2日