一、部门主要职责
区委巡察工作领导小组办公室(巡察办)主要职责是：向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实区委和巡察工作领导小组决定的事对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；为巡察组开展工作提供保障；向市委巡视工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡视工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
区委巡察工作主要任务是：紧紧围绕党风廉政建设和反腐败斗争这个中心，为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，落实追赶超越、“五个扎实”要求，检查监督被巡察单位党委（组）领导班子及其成员执行党风廉政建设责任制和廉洁自律规定的情况，落实中央八项规定精神加强作风建设的情况，严明党的纪律特别是执行党的政治纪律的情况，执行民主集中制和干部选拔任用工作的情况；同时，对党委落实党风廉政建设主体责任、派驻纪检组落实监督责任情况，执行组织人事纪律的情况进行监督检查；以及区委要求了解的其他情况。2018年计划巡察3轮，每轮成立2个巡察组，拟采取“1托2”或 “1托3”的方式，全年计划巡察不少于16个街道部门。
三、部门预算单位构成
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室 |
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2 |
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3 |
四、部门人员情况说明
本部门行政编制8人，实有行政编制8人（无事业编制）。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无共有车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
1、资金的用途。资金主要用于巡察工作，专款专用，严禁截留、挪作他用。
2、预期经济社会效应。检查监督被巡察单位党委（组）领导班子及其成员执行党风廉政建设责任制和廉洁自律规定的情况，落实中央八项规定精神加强作风建设的情况，严明党的纪律特别是执行党的政治纪律的情况，执行民主集中制和干部选拔任用工作的情况；同时，对党委落实党风廉政建设主体责任、派驻纪检组落实监督责任情况，执行组织人事纪律的情况进行监督检查；以及区委要求了解的其他情况，促进党风廉政的健康发展。
3、财务信息质量要求。财务岗位设置规范，会计核算完整，会计信息真实，记录及时。
4、组织管理水平。合理控制项目进度，做到无安全隐患，杜绝安全事故。
七、2018年部门预算收支说明
编报说明：按照《西安市高陵区财政局关于下达2018年区本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》的规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。 一是人员经费，核定的范围为单位实有正式职工，含工人、新公招人员、军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。 二是日常公用经费，日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。 三是项目经费，项目支出是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。
(一)收支预算总体情况。
因我单位是新成立单位（2018年新成立），2018年财政预算收支120.08万元，主要用于工资福利支出、三轮巡察18个单位的经费等支出。收支无增减变化。
（二）财政拨款收支情况。
因我单位是新成立单位，2018年财政预算120.08万元，主要用于工资福利支出、三轮巡察18个单位的经费等支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018年一般公共预算120.08万元。主要用于人员经费、和项目业务经费支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。2018年预算120.08万元，其中人员经费119.76万元，公用经费12万元，项目支出业务经费20万元。（附表）
3、支出按经济科目分类的明细情况。2018年预算120.08万元，其中人员经费119.76万元，公用经费12万元，项目支出业务经费20万元。（附表）
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2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
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单位：万元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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人员经费支出 |
公用经费支出 |
业务经费 |
专项资金 |
||||
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
** |
|
合计 |
120.08 |
88.08 |
12.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
163 |
中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室 |
120.08 |
88.08 |
12.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
81.85 |
81.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
26.22 |
26.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗补助缴费 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
38.23 |
6.23 |
12.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
0.00 |
5.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.70 |
0.00 |
0.20 |
0.50 |
0.00 |
|
|
30205 |
水费 |
0.70 |
0.00 |
0.20 |
0.50 |
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
1.40 |
0.00 |
0.40 |
1.00 |
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
0.00 |
0.30 |
0.20 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
0.00 |
1.00 |
0.50 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.80 |
0.00 |
0.50 |
0.30 |
0.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
1.50 |
0.00 |
0.50 |
1.00 |
0.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.20 |
0.00 |
2.20 |
8.00 |
0.00 |
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（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
“三公”经费按照年度工作计划2018年（新成立单位）预算2.2万元，无公务车辆运行费、公务接待0.4万元(新成立单位)，会议费1万元，培训费0.8万元。我单位坚持勤俭节约、严格按照八项规定落实经费开支。三公经费无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
公用经费支出12万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算。
八、专业名词解释
1、公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
附件：区委巡察办2018年综合预算公开报表
中共西安市高陵区委巡察领导小组办公室
2018年2月28日
陕公网安备61012602000021号