西安市高陵区通远街道办事处 2018年部门综合预算公开

一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强镇级财政的监督和管理。

6、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

一是在党的建设方面，完成何村和官寺村省级标准化基层党组织建设，推行火箭、仁村、何村等4村联村党委工作，顺利完成“村两委”换届工作。

二是在小镇建设方面，文体中心体育场、篮球馆、酒店、会展中心等场馆和“公园里”居住区3栋高层，完成投资10亿元，年底主体竣工。扶持创想空间，加速孵化32家入园企业。

三是在征地拆迁方面，落实我区最新的拆迁政策，加快泾惠十三路、高永路、西职学院、“公园里”居住区9村12组1100余户的征地拆迁工作，以及官路村整村拆除工作。

四是在项目建设方面，由联村党委引领，启动实施何村、仁村、灰堆等4村连片的田园综合体项目，积极推进吉利汽车配套产业园项目。

五是在文化旅游方面，服务好全市首届农民节，举办好通远第三届采摘节，协调好民大博物馆建设，全年接待游客超过150万。

六是在乡村振兴方面，流转土地1万亩，发展苗木花卉1万亩，提升温室大棚1万栋，培育新型专业合作社，促进农业转型升级。

七是在农村改革方面，完成大夫雷村新兴产业园规划，加快农村集体土地入市，完成何村土地增减挂钩指标任务。

八是在扶贫帮困方面，完成101户193人脱贫任务。

九是在村容村貌方面，积极推广何村农村垃圾智慧分类经验，完成官路、通远、车张等9个村整村改造提升。

十是在营商环境方面，积极开展扫黑除恶活动，打击一批破坏投资环境的人和事，表彰10名企业店小二和五星级服务员。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西安市高陵区通远街道办事处下设行政编制机构 1 个，事业编制机构 2 个。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

西安市高陵区通远街道办事处 2018 年在职财政供养人员123人，其中行政23人，事业100人；财政补助人员192人，其中自收自支2人，遗属11人，退休20人，环卫工159人。如图：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

西安市高陵区通远街道办事处2018年所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，依据高陵区财政局关于编制2018年预算的通知文件要求进行编制，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

通远街道办事处2018年预算总体收入为1,688.43万元与上年总体收入1,713.11万元相对比减少了24.68万元，减少率1.44%，减少的主要原因为工资福利支出和商品服务支出减少。2018年预算总体支出为1,638.43万元，与上年总体支出1,702.00万元相对比减少了63.57万元，减少率3.74%，减少的主要原因为工资福利支出和商品服务支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

通远街道办事处2018年预算财政拨款收入为1688.43万元与上年财政拨款收入1713.11万元相对比减少了24.68万元，减少率1.44%，减少的主要原因为工资福利支出和商品服务支出减少。2018年预算总体支出为1,688.43万元，与上年总体支出1,713.11万元相对比减少了24.68万元，减少率1.44%，减少的主要原因为工资福利支出和商品服务支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

通远街道办事处2018年预算财政拨款收入为1688.43万元与上年财政拨款收入1713.11万元相对比减少了24.68万元，减少率1.44%，减少的主要原因为工资福利支出和商品服务支出减少。2018年预算总体支出为1,688.43万元，与上年总体支出1,713.11万元相对比减少了24.68万元，减少率1.44%，减少的主要原因为工资福利支出和商品服务支出减少。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类情况：

一、基本支出：

（1）行政运行是反映行政单位的基本运行支出：2018年预算177.80万元比上年249.81万元减少72.01万元，原因为2018年预算比上年更精细化，将事业人员经费划入事业运行。

（2）事业运行是反映事业单位的基本支出：2018年预算1,220.41万元比上年1,249.02万元减少28.61万元，原因为预算精细化，缩减开支等。

（3）行政运行（财政事务）是反映财政行政人员的基本支出：2018年预算11.97万元比上年19.66万元减少7.69万元，原因为财政人员调动调整等。

（4）事业运行（财政事务）是反映财政事业人员的基本支出：2018年预算24.19万元比上年70.77万元减少46.58万元，原因为财政人员调动调整等。

（5）城管执法是反映城管执法人员的基本支出：2018年预算0.28万元比上年0万元增加0.28万元，原因为上年城管执法基本支出安排在单位本级事业运行中。

（6）农林水支出是反映农业、林业及水利行业的基本支出：2018年预算26.56万元比上年38.12万元增加12.56万元，原因为在项目中列支。

（7）住房保障支出是反映单位住房公积金的基本支出：2018年预算75.91万元比上年74.62万元增加1.29万元，原因为人员工资滚动，缴费基数改变。

（8）一般行政管理事务（财政事务）指自收自支提高待遇工资支出，2018年预算101.02万元，比上年0万元增加了101.02万元，原因为上年在行政运行中列支。

（9）社会保障和就业支出反映的是民政管理事务基本支出，2018年预算0.28万元比上年0万元增加了0.28万元，原因为上年在项目中列支。

二、项目支出：

（1）一般行政管理事务是指单位日常办公维修、共青团保障及纪检监察等业务支出：2018年预算37.00万元比上年5.11万元增加31.89万元，原因为基层工作量加大，保障基层工作更高标准完成。

（2）城乡环境卫生支出是指辖区环境卫生治理支出：2018年预算5.00万元比上年6.00万元减少1万元，原因为财政压力偏大，整合预算。

（3）一般行政管理事务（财政事务）指基层财政所财政运转经费，2018年预算3万元比上0万元增加3万元，原因为上年在本级行政事务中列支。

（4）农产品质量安全（农产品检测）是指农产品检测运转经费，2018年预算5万元，比上年0万元增加了5万元，原因为上年在本级行政事务中列支。

3．支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类的情况：

一、基本支出：

（1）基本工资336.98万元比上年增加28.19万元，原因为人员正常滚动调资及人员增加。

（2）津贴补贴338.69万元比上年增加25.61万元，原因为人员正常滚动调资及人员增加。

（3）奖金5.59万元比上年减少2.07万元，原因为行政人员有调动。

（4）机关事业单位基本养老、年金、医保等社会保障费242.87万元，比上年增加2.79万元，原因为人员正常滚动调资及人员增加。

（5）其他工资福利支出563.22万元，主要是反映城镇和农村保洁员工资，比上年681.89万元减少118.67万元，原因为自收自支人员提高工资待遇。

（6）住房公积金75.91万元，比上年74.62万元增加1.29万元，原因为人员工资滚动，缴费基数改变。

（7）办公费11.5万元，主要用于办公日常支出，比上年减少13.28万元，原因为压缩三公经费。

（8）印刷费0万元，主要用于文件印发支出，比上年减少6.2万元，原因为调整预算，安排在项目支出。

（9）水电费10.43万元，比上年增加5.73万元，原因为调整预算，保证机关日常支出。

（10）邮电费0万元，比上年减少1万元，原因为调整预算，安排在项目支出。

（11）取暖费0.2万元，比上年增加0.2万元，原因为调整预算，保证机关日常支出。

（12）会议费2.07万元，比上年增加1.07万元，原因为为贯彻西安市“追赶超越”奋进年精神，同时重点项目增加。

（13）差旅费3.38万元，比上年增加2.88万元，原因为维护基层稳定，保障维稳工作正常进行。

（14）维护费3.5万元，比上年增加3.5万元，原因为维护基层机关正常运转。

（15）培训费1.03万元，比上年增加0.03万元，原因为为贯彻西安市“追赶超越”奋进年精神，加大政治思想培训，加强各项业务工作培训。

（16）公务接待费3.05万元，比上年增加3.05万元，原因为重点项目增加接待有所增加。

（17）劳务费0.02万元，比上年减少10.38万元，原因为调整预算，安排在项目支出。

（18）公务用车运行维护费6.56万元，比上年增加3.96万元，原因为人员增加，保障基层工作。

（19）其他交通费用20.52万元，比上年增加2.16万元，原因为行政人员级别调整，车补增加。

（20）生活补助5.57万元，比上年增加0.24万元，原因为遗属费用增加。

（21）工会经费7.34万元，比上年增加7.34万元，原因为缴纳工会会费。

二、项目支出：

（1）办公费14.1万元，主要用于办公日常支出，比上年增加13.45万元，原因为调整预算，保证机关日常支出。

（2）印刷费5.2万元，主要用于项目宣传、文件印发支出，比上年增加3.5万元，原因为调整预算，加大宣传工作支出。

（3）水费5万元，比上年增加5万元，原因为弥补环卫水费。

（4）电费4.5万元，比上年增加4.3万元，原因为调整预算，保证机关日常支出。

（5）邮电费2万元，比上年增加2万元，原因为调整预算，保证机关日常支出。

（6）维护费6万元，比上年增加6万元，原因为调整预算，保证机关日常支出。

（7）租赁费0.5万元，比上年增加0.5万元，原因为调整预算，保证机关日常支出。

（8）会议费3.5万元，比上年增加3.5万元，原因为为贯彻西安市“追赶超越”奋进年精神，同时重点项目增加。

（9）培训费4万元，比上年增加3万元，原因为为贯彻西安市“追赶超越”奋进年精神，加大政治思想培训，加强各项业务工作培训。

（10）专用材料费0.5万元，比上年增加0.5万元，原因为调整预算，保证机关日常支出。

（11）劳务费3.2万元，比上年增加1.64万元，原因为调整预算，保证机关日常支出。

（12）公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加1.5万元，因环卫车辆运行经费紧张，增加公务用车维护费用以弥补环卫车辆运行经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2018年部门“三公”经费预算11.11万元，其中公务接待费3.05万元，公务用车维护费8.06万元。对比上年增加5.51万元，增加原因为重点项目增加接待有所增加，同时因环卫车辆运行经费紧张，增加公务用车维护费用以弥补环卫车辆运行经费。

2、2018年会议费预算5.57万元，比上年增加4.57万元，原因为为贯彻西安市“追赶超越”奋进年精神，同时重点项目增加。

3、2018年培训费预算5.03万元，比上年增加3.03万元，原因为为贯彻西安市“追赶超越”奋进年精神，加大政治思想培训，加强各项业务工作培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门公用经费预算54万元，比上年增加4.8万元，原因为重点项目增加，日常经费开支增大。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表.

八、专业名词解释

三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务招待费产生的费用。

西安市高陵区通远街道办事处

2018年3月2日

部门预算公开1.pdf

通远街道办2018年预算公开表.pdf