一、部门主要职责
1、负责区政府日常事务和文书处理工作。
2、负责区政府各种例会和重要会议的会务工作，负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。
3、研究区政府各部门和乡镇政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
4、根据区政府领导同志的批示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。
5、负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和催办工作的落实。
6、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各乡镇政府的文秘工作。
7、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。
8、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；组织办理全国、省、市、区人大代表的批评、建议和意见，以及全国、省、市、区政协委员的提案。
9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。
10、协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。
11、负责区政府值班室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。
12、负责区政府机关整个后勤服务工作。
13、负责区政府系统机要的收发与保密工作。
14、办理区政府领导同志交办的其它工作。
二、2018年度部门工作任务
围绕区委、区政府2018年工作任务的安排部署，协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作，强化职责，加强应急、督查工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市高陵区人民政府办公室（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门在职财政供养人员68人，其中行政41人、事业27人；财政补助人员44人，其中遗属14人、退休24人、离休1人、自收自支5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款870万元。
1、人防办业务费15万元，绩效用途为：人防办办公经费、人防宣传、9.18防空警报鸣放、人防警报设备维修维护。
2、法制办业务费10万元，绩效用途为：法制办律师聘用及办公经费。
3、区志办业务费80万元，绩效用途为：区志办办公经费、编纂人员劳务费、印刷区志。
4、督查室业务费10万元，绩效用途为：政府督查室办公经费。
5、应急办业务费10万元，绩效用途为：应急办办公经费。
6、政府办业务费300万元，绩效用途为：政府办日常运行、安保、水电、公务车辆运行、政府相关会议召开、办公设备维修维护费用。
7、政府大院办公楼维修维护60万元，绩效用途为：政府大院办公楼、道路、墙面、水电管网、附属设施、大型设备的维修维护及花木绿化、环境卫生治理费用。
8、政府大院集中供热管网维护及供热费50万元，绩效用途为：政府大院集中供热管网维修维护及缴纳供热费。
9、政府电子政务网络建设335万元，绩效用途为：缴纳电子政务网络线路租用费，政府网站、机房、核心设备、杀毒软件的技术维护及应急处置，网络核心设备维修维护及软硬件升级。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年总收入1644.26万元，2017年总收入1610.64万元，较上年增长33.62万元，增幅2.09%；2018年支出安排1644.26万元，2017年支出安排1610.64万元，较上年增长33.62万元，增幅2.09%。原因：基本支出经费增长。
（二）财政拨款收支情况。
2018年总收入1644.26万元，2017年总收入1610.64万元，较上年增长33.62万元，增幅2.09%；2018年支出安排1644.26万元，2017年支出安排1610.64万元，较上年增长33.62万元，增幅2.09%。原因：基本支出经费增长。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算1579.98万元，2017年一般公共预算1547.74万元，较上年增长32.24万元，增幅2.08%。原因：区政府办承担区政府综合协调工作，随着经济社会的发展，业务工作增加，因此公共预算部分较上年有所增长。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，说明如下：
2018年基本支出774.26万元，其中：2018年行政运行724.98万元，住房公积金49.28万元；2017年基本支出740.64万元，较上年增长4.54%，其中：2017年行政运行692.74万元，较上年增长4.65%，住房公积金47.90万元，较上年增长2.88%。收支增长原因为人员支出增长。
2018年项目支出870万元，其中：一般行政管理事务支出845万元，法制建设支出10万元，人民防空支出15万元；2017年项目支出870万元，其中：一般行政管理事务支出845万元，法制建设支出10万元，人民防空支出15万元。按照厉行节约的原则，2018年项目支出与2017年项目支出持平未增长。
3．支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况。单位：万元
科目名称 | 2018年 | 2017年 | 上下年 对比 | 增减原因 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
人员支出 | 公用支出 | 业务经费 | 人员支出 | 公用支出 | 业务经费 | |||||
合 计 | 1,644.26 | 712.96 | 61.30 | 870.00 | 1,610.64 | 678.98 | 61.66 | 870.00 | 2.09% | 业务增加 |
工资福利支出 | 675.74 | 675.74 | 0.00 | 0.00 | 597.40 | 597.40 | 0.00 | 0.00 | 13.11% | 经费增加 |
商品和服务支出 | 838.18 | 31.88 | 61.30 | 745.00 | 770.94 | 28.28 | 61.66 | 681.00 | 8.72% | 业务增加 |
对个人和家庭的补助 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 53.30 | 53.30 | 0.00 | 0.00 | -89.98% | 科目调整 |
资本性支出 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | -33.86% | 业务减少 |
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年财政拨款安排“三公”经费预算55万元，较2017年财政拨款安排“三公”经费预算60万元降低5万元，降幅8.33%，其中：
1、因公出国（境）费用预算0万元，较上年减少0万元；降幅0%，原因：未发生因公出国（境）事项；
2、公务接待预算11万元，较上年减少1万元，降幅8.33%，原因：严格执行中央八项规定，厉行节约；
3、公务车辆运行维护费预算44万元，较上年减少4万元，降幅8.33%，原因：车辆运行按照精细化管理，严格控制运行成本。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费93.18万元，2017年机关运行经费89.94万元，较上年增长3.24万元，增幅3.6%。原因：人员经费增加。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2．项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
附件：2018年部门综合预算公开报表
西安市高陵区人民政府办公室
2018年2月26日
陕公网安备61012602000021号