西安市高陵区农村经济经营管理局2018年部门综合预算公开

一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关农村土地承包、土地流转、土地承包经营纠纷调解仲裁等法律法规和农村经济承包合同管理的法律、法规和政策，制定全区农村承包合同管理制度，指导、监督全区农村经济承包合同管理工作，负责农村经济承包合同纠纷调解与仲裁。

（二）贯彻落实有关农村集体资产与财务管理的法律、法规和政策，制定全区农村集体资产管理与农村集体财务管理制度，指导、监督全区农村集体资产管理与财务管理工作。

（三）贯彻落实有关减轻农民负担监督管理的法律、法规和政策；拟订减轻农民负担管理制度和办法；会同有关部门对减轻农民负担、惠农政策落实情况进行专项检查；协助有关部门查处涉及农民负担的重大案（事）件。

（四）指导全区农业种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社发展和村级集体经济组织建设，参与指导全区农村社会化服务体系建设。

（五）负责管理和指导全区农经系统、农村财务队伍建设，负责全区农经工作人员的专业培训工作。

（六）负责种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体运行情况的监测。

（七）负责农村土地承包经营权、农村房屋产权、集体建设用地使用权、农业类知识产权、农村经济组织股权等产权的流转交易和农业产业化项目投融资服务。

（八）提出深化农村经营体制机制改革的政策建议，参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）2018年农村产权流转交易市场建设工作思路、工作重点及措施

按照“政府引导、市场交易、规范运作、统一监管”的思路，坚持“重点突破、配套推进”的原则，不断完善农村产权流转交易市场体系。

1.健全完善农村产权流转交易市场体系。依托现有实体平台，完善集政策咨询、信息发布、业务申请、网上竞价等为主要内容的网上交易平台，进一步盘活农村资产、资源。2.努力开发农村产权流转交易的品种，如农村小型水利设施、大型农机具、农村知识产权等。3.不断拓展多种交易方式，可以采用网上竞拍、协议转让、拍卖等，及网上申请农村产权交易等业务。4.广泛收集农村产权流转交易的相关信息，对有意向的交易项目进行实地勘察，审核通过后运用多种宣传渠道，对项目进行信息发布，更加快速的将农村“死资产”盘活。5.向农村基层干部群众宣传农村产权流转交易市场建设的重要意义和政策要求，让广大干部群众熟悉、了解农村产权流转交易的相关知识，关注和监督农村产权的流转交易，依法维护自身合法权益。加强对各级农村产权流转交易服务机构人员的法律、法规和政策培训，切实提高业务水平，依法规范流转交易行为。

（二）2018年农村集体产权制度改革工作思路、工作重点及措施

1.规范运营管理。完善集体经济组织章程，实行严格财务公开制，建立健全收益分配机制，充分发挥监事会的监督管理作用，确保集体经济组织成员进行民主管理、民主决策、民主监督和行使知情权、监督权、管理权和决策权。

2.强化人才培养。农村集体产权制度改革能否取得实效，关键在人。群众是创造一切的力量源泉，特别是基层的首创精神和主观能动性、创造性、积极性强，把农村能人队伍、致富带头人队伍培养起来，打造一批想干事、能干事、干成事的改革基层队伍。

3.加强资金支持。加大资金整合力度，统筹各级财政投入农村的各类资金，在不改变资金性质和用途的前提下，原则上以股金形式集中投入到新型农业经营主体，探索形成“利益共享、风险共担”的利益联结机制。

（三）2018年三资管理工作思路、工作重点及措施

1.2018年通过完成“清产核资”的基础上，在“三资”操作平台上区分区分经营性资产、非经营性资产和资源性资产，实现电子化管理，为村集体经济合作社发展服务。2.开展农村财务审计工作。计划2018年10月—12月完成对高陵区村民委员会成员离任经济责任审计工作，为村级换届候选人审查提供相关有力依据。同时结合群众反映的重点问题，及时进行农村财务热点问题专项审计，并做好案件的相关移交。

2018年为切实加强农村集体资金、资产、资源的管理和监督，有效解决当前农村集体“三资”管理中存在的矛盾与问题。我们将继续加强监督管理：一是对街道办三资管理人员业务能力的培训提高，二是年年针对有问题的村常规审的原则加强农村财务管理，三是完善三资监管平台建设，四是继续做好相关宣传及服务工作。

在推行农村集体“三资”监管服务时，我们始终将实现好、维护好、发展好农民群众的根本利益作为出发点和落脚点，坚持公开、公正、公平以及“四权”不变的原则；健全和完善农村集体“三资”监管工作流程和各项规章制度；完善强化“三资”监管信息化服务平台，为实现农村集体“三资”规范化管理、高效化营运、全程化监督努力。

（四）2018年三变工作思路、工作重点及措施

三变”是扎实推进农村改革，助力脱贫攻坚，加快城乡一体化建设，进一步激活农村发展内生动力重要举措。2018年在借鉴贵州六盘水的“三变”经验，结合我区工作实际，以六项国家级改革试点为主要抓手，选取张卜街办全域和崇皇街办高墙村、耿镇街办周家村、通远街办大夫雷村、姬家街办杨官寨村、泾渭街办梁村、鹿苑街办东街等19个村作为试点；并在此基础上在全区所有村全面推开。以“三变”+特色产业、“三变”+乡村旅游、“三变”+特色小镇、“三变”+金融服务、“三变”+城市资源、“三变”+生态经济6种模式推进，推进“三变”改革工作。

（五）2018年新型经营主体发展工作思路、工作重点及措施

以统筹城乡为契机，以加快土地流转促进规模为基础，以创建省级示范家庭农场为跳板，加速规范我区新型农业经营主体，以优势产业和特色产品为依托，以政府引导、支持、服务为手段，以增加农民收入为宗旨，以增强合作凝聚力为目的，引导村级组织、农村能人、专业大户、技术人员及社会工商资本的介入。利用国家的各项政策优势和土地流转方面的政策倾斜，积极鼓励和引导新型农业经营主体发展壮大，参与“三变”改革、“三权分置”改革和脱贫攻坚。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位1个，二级预算单位0个，共有1个，无下属单位。包括：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有财供人员17人，自收自支2人，其中行政0人、事业财供17人，自收自支2人。单位管理的离退休人员0人。实有人数较上年无变化。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属固定资产总额217.9万元，预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

如部门还未开展绩效管理，需说明绩效管理推进情况。（本单位已开展）

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2017年预算总体收支162.84万元 ，2018年预算总体收支175.08万元，收支总预算当年较去年增加12.24万元，变化原因是基本支出增加10.24万元，主要是工资级数变动及三金增加，项目增加2万元，主要是农村改革资金投入加大。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2017年财政预算拨款162.84万元 ，2018年财政预算拨款175.08万元，财政预算当年较去年增加12.24万元，变化原因是基本支出增加10.24万元，主要是工资级数变动及三金增加，项目增加2万元，主要是农村改革资金投入加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2017年一般公共预算财政预算拨款162.84万元 ，2018年一般公共预算财政预算拨款175.08万元，一般公共预算当年较去年增加12.24万元，变化原因是基本支出增加10.24万元，主要是工资级数调整及三金增加;项目增加2万元，主要是农村改革资金投入加大。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（见下表）                   单位：万元

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（见下表）                     单位：万元

说明：2017年预算住房公积金科目代码30311，金额11.04万元，2018年预算住房公积金科目代码30113，金额11.42万元，2018年较2017年公积金预算增加0.38万元，增加3.4%

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

西安市高陵区农村经济经营管理局2018年“三公经费”预算2.58万元，较2017年预算2.4万元增加0.18万元，增幅7.5%。其中：

1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：根据本单位的业务工作特点不存在出国出境业务，每年预算数为0；

2、2018年公务接待费预算0.85万元，较上年0.7万元增加0.15万元；增幅21.4%,原因：按照中央八项规定的要求，本着节约的原则，严格控制三公经费.但是本单位承担国家的农村改革试点任务，前来学习交流的同行较多。

3、2018年公务车辆运行维护费预算1.73万元，较上年1.7万元增加0.03元，增幅1.76%,原因：严格控制三公经费，减少公务车辆运行支出，本单位的服务对象为”三农“，所以要经常深入农村农户开展工作。

4.2018年会议费预算0.3万元，2017年会议费预算0.4万元，较2017年减少0.1万元，下降25%,主要原因是2018年根据工作需要，严格缩减会议，节约支出。

5、2018年培训费预算1.53万元，2017年培训费预算0.75万元，较2017年增加0.78万元，增加104%,主要原因是2018年农村三变工作，农村三资监管，新型经营主体进行培训。

（七）机关运行经费安排情况。

就本部门公用经费安排情况进行文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2017年公用经费安排8.2万元，2018公用经费安排8.2万元，无变化。因公用经费预算为定额预算，2017年较2018年人员、车辆及定额未变，所以公用经费未变化。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、农村“三资”：指农村集体经济组织的资金、资产、资源。 

八、公开的报表（见附件）

1、表1    2018年部门综合预算收支总表

2、表2    2018年部门综合预算收入总表

3、表3    2018年部门综合预算支出总表

4、表4    2018年部门综合预算财政拨款收支总表

5、表5    2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6、表6    2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7、表7    2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分

8、表8    2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、表9    2018年部门综合预算政府性基金收支表

10、表10  2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分

11、表11  2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）

12、表12  2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费

13、表13  2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、表14  2018年部门综合预算专项资金明细表