西安市高陵区安全生产监督管理局2018年部门综合预算说明

一、安监局主要职责

（依据部门三定方案，进行文字说明）

主要职责:

（一）贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策，拟订有关地方性法规和规划;研究安全生产重大政策和重要措施，并向区政府提出建议。

（二）承担安全生产综合监督管理职责。依法行使综合监督管理职权，指导、监督各街道办事处、各镇政府及区政府有关部门安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况;组织实施全区安全生产目标责任制考核工作。

（三）承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、公众聚集场所、乡镇企业、建筑施工企业安全生产综合监督管理职责。

（四）分析和预测全区安全生产形势;负责安全生产伤亡事故统计和信息发布工作;负责安全生产行政执法工作;依法组织、协调安全生产事故的调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

（五）负责组织生产事故应急救援预案的编制和应急救援体系建设；组织协调安全生产应急救援工作。

（六）负责安全生产宣传教育工作;指导、监督安全生产管理人员的培训、考核工作。

（七）承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及安全生产条件、有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（八）依法监督检查生产经营类建设项目安全设施 “三同时”情况;监督检查工矿商贸作业场所重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作;依法查处安全生产违法违规行为。

（九）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责。监督检查生产经营类建设项目职业卫生“三同时”情况;组织查处职业病危害事故和违法违规行为。

（十）承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、2018年安监局年度部门工作任务

（一）年初组织召开安全生产工作会议，总结上年度安全生产工作，安排部署本年度安全生产工作，与相关部门、街道（乡镇）签订安全生产目标责任书，分解任务，明确目标，落实责任，年终组织目标考核，奖优罚劣。

（二）每季度至少召开一次安全生产专题会议，分析、部署、研究解决安全生产中的重大问题，做好专题会议记录并形成会议纪要。

（三）认真贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，按照《安全生产法》要求，完善安全生产目标责任制，落实企业主体责任和各级政府监管责任，确保安全生产工作各项目标任务的完成。

（四）结合实际，制定年度安全生产监督检查工作任务内容组织实施，并对执法工作计划进度及完成情况进行检查和考核，认真抓好落实。

（五）继续深入开展安全生产执法监管工作，将开展隐患排查治理作为全年工作重心。

（六）严厉打击非法违法违规生产经营行为，加大基层打非力度，将工作重点落实到街办（乡镇）。

（七）加强危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工的安全监管，严格行政许可，组织公安、工商、质监、国土、建设等部门查处生产、经营、储存、运输、使用、建设过程中的不安全行为，依法关停不具备安全生产条件的生产经营单位。

（八）加大安全生产投入，执行建设工程项目安全设施“三同时”制度，完成年度企业安全标准化达标任务，推广应用安全生产科技成果，提高安全生产水平。

（九）加大安全生产管理信息化建设步伐。

（十）进一步加强职业健康监管机构和队伍建设，组织对用人单位负责人等相关人员抓好培训工作。

（十一）加强应急管理，完善安全生产应急预案，扩大覆盖面。

（十二）加大安全生产监督管理机构建设，建立健全执法队伍。

（十三）做好《安全生产法》等法规的宣传、贯彻、执行工作，认真组织第十七个“安全生产月”活动，做到有安排、有部署、有总结。

（十四）加强安全生产宣传教育和培训工作，充分利用报纸、广播、电视和网络媒体宣传党和政府安全生产方针、法律法规。

（十五）定期对安全生产形势进行分析和通报，及时向市安全生产委员会写出安全生产总结材料。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

安监局截止2017年底，行政编制12人、事业编制27人；实有人员44人，单位管理的离退休人员5人，在职人员共39人。

（安监局人员情况柱状图说明）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

安监局截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

安监局2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款491.33万元。

安监局2018年预算批复罚没收入安全生产大检查项目资金共80万元（含二级事业单位20万罚没预算收入），全部按照财政要求直接支付，用于安全生产大检查及安全生产隐患排查治理工作，并严格按照绩效目标管理使用项目资金，年底完成申请项目使用资金。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算  491.33万 元，按照2018年部门预算编制标准，核定安监局2018年支出预算 491.33万  元，其中一般预算拨款数为 491.33万 元，具体为：

1.基本支出411.33万元

2.项目支出80万元（罚没收入安排）

比上年增加63.71万元（基本支出人员工资增加），人员工资总体增加+13%

（二）财政拨款收支情况。

1.基本支出411.33万元

2.项目支出80万元（罚没收入安排）

比上年增加63.71万元（基本支出人员工资增加），人员工资总体增加+13%

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年收入预算  491.33万 元，按照2018年部门预算编制标准，核定安监局2018年支出预算 491.33万  元，其中一般预算拨款数为 491.33万 元，具体为：

1）基本支出411.33万元

2）项目支出80万元（罚没收入安排）

比上年增加63.71万元（基本支出人员工资增加），人员工资总体增加+13%

2．支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2018年收入预算  491.33万 元，按照2018年部门预算编制标准，核定安监局2018年支出预算 491.33万  元，其中一般预算拨款数为 491.33万 元，具体为：

1）基本支出411.33万元

2）项目支出80万元（罚没收入安排）

比上年增加63.71万元（基本支出人员工资增加），人员工资总体增加+13%

3.支出项目填报口径：所填报数据已区财政局批复的部门预算数据进行分类填报。

1）基本支出  411.33 万  元，包括人员经费、商品和服务支出。

工资福利支出  378.91万元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

商品和服务支出  32.42万 元，包括办公经费、会议费、培训费“三公经费”等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助    27.71 万元，包括主要包括住房公积金、遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助等。

2）项目支出  80万   元（罚没收入安排）指安监局根据职能职责为完成行政工作或者使用发展目标，在基本支出预算外编制的年份项目支出计划，具体详见附表。

4．支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按经济分类科目分）

与上年对比：人员工资增加13%，安全生产大检查预算内项目资金上年为25.5万元，本年80万元（罚没收入指标安排），实际为压缩项目资金。

（四）部门预算收支编制的相关依据等情况

1.部门预算收支编制的依据

2.支出项目填报口径：所填报数据已区财政局批复的部门预算数据进行分类填报。

1）基本支出   411.33万  元，包括人员经费、商品和服务支出。

工资福利支出   378.91万元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

商品和服务支出  32.42万 元，包括办公经费、会议费、培训费“三公经费”等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助    27.71 万元，包括主要包括住房公积金、遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助等。

2）项目支出   80万   元。指安监局根据职能职责为完成行政工作或者使用发展目标，在基本支出预算外编制的年份项目支出计划，具体详见附表。

与上年对比：人员工资增加13%，安全生产大检查项目资金上年为25.5万元，本年80万元（罚没收入指标安排）

（五）政府性基金预算支出情况。（无）

安监局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况。（无）

安监局无国有资本经营预算拨款收支。

（七）“三公”经费等预算情况。

安监局2018年预算车辆预算支出16万，局机关10万，执法大队6万，公务接待费局共2.5万，局本级预算1.5万，执法大队1万，培训费预算0.5万（局本级）。

比2017年车辆购置预算减少-4万.会议费减少-0.5万。

安监局共有编制内车辆7辆（含二级事业单位），承担全区应急救援及安全生产大检查及危化品、烟花爆竹督查以及承担高陵重大事项如农民节等重要安全检查任务，车辆使用量很大，因此根据实际工作情况编制2018年三公经费预算。

（八）机关运行经费安排情况。

机关运行经费主要为人均年4000元，以及其他用于安全生产的公务支出，共计32.42万元（其中有8人转为财政供养人员增加办公费用），另15.72万元为人员车补，在其他交通费中列支。基本与上年持平（实际比上年减少-5%），公用经费主要用于安全生产日常办公及安全生产宣传、车辆等日常费用支出。

（九）政府采购情况。（无）

安监局2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释（安监局无需要解释的专业用语）

后附附件：

1.2018年部门综合预算收支总表

2.2018年部门综合预算收入总表

3.2018年部门综合预算支出总表

4.2018年部门综合预算财政拨款收支总表

5.2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7. 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8. 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9. 2018年部门综合预算政府性基金收支表（无）

10. 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）无

11. 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）无

12. 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

13.2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表无

14. 2018年部门综合预算专项资金明细表（无）

西安市高陵区安监局2018年综合预算公开报表.pdf