一、部门主要职责
拟定全区农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施以及指导协调区级相关部门和各乡镇农村工作、统筹城乡工作、考核验收等。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，我们将以党的十九大精神为指引，认真落实“实施乡村振兴战略”，坚持五大发展理念，以六项国家级改革试点为承载，着力推进新型城镇化试点、特色小镇建设以及幸福新农村建设等各项工作，全面推动城乡一体化发展和新型城镇化建设。重点做好以下几项工作：
1、加快推进创想小镇建设。继续完善创想小镇规划体系，加快推进创想小镇区域内文体中心、安置区、基础配套等项目建设；加大招商引资力度，推进产业集群发展，全力推动创想小镇健康稳步发展。
2、加快推进幸福新农村建设。推进2016年、2017年度幸福新农村示范村建设，积极申报2018年度幸福新农村示范村项目，全力助推农村“三变”改革，壮大农村集体经济，实现群众持续增收。
3、加快推进农村改革试点示范项目建设。加快推进张卜街道源田梦工场田园综合体、通远创想小镇和耿镇街道办周家村生态休闲健身园等农村一二三产业融合项目。
4、协调推进农村各项改革。充分发挥牵头抓总的职能优势，积极协调区农经局、区三项试点改革办、人行高陵支行等部门，全力推进五项国家级农村改革及其他农村改革工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位1个，二级预算单位0个，共有1个，无下属单位。包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制10人，事业编制10人；实有人员12人，其中行政2人、事业10人。实有人数较上年减少2人，较少原因为人员调出。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属固定资产总额48.44万元，预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10万元。
如部门还未开展绩效管理，需说明绩效管理推进情况。（本单位已开展）
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门总体收支122.01万元，与上年对比减少8.7万元，变化原因是基本支出减少8.7万元，主要是人员调出工资预算减少。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门财政拨款收支122.01万元，与上年对比减少8.7万元，变化原因是基本支出减少8.7万元，主要是人员调出工资预算减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般公共预算拨款收支122.01万元，与上年对比减少8.7万元，变化原因是基本支出减少8.7万元，主要是人员调出工资预算减少。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
单位：万元
| 科目编码 | 部门\科目\项目 | 2017年 | 2018年 | 增减变化 |
| 合计 | 130.71 | 122.01 | -8.70 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | +10.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 10.00 | ||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | ||
| 统筹城乡发展工作 | 10.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 121.95 | 103.82 | -18.13 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8.00 | 103.82 | |
| 2120101 | 行政运行 | 13.93 | ||
| 统发人员工资 | 13.93 | |||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 89.89 | ||
| 公用经费 | 6.40 | |||
| 自收自支人员公用经费 | 0.40 | |||
| 非统发人员工资及社会保障缴费 | 76.49 | |||
| 自收自支人员提高待遇 | 6.60 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8.00 | ||
| 统筹城乡发展工作经费 | 8.00 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7.20 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.20 | ||
| 日常公用经费 | 7.20 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 106.75 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 106.75 | ||
| 自收自支人员公用经费 | 0.20 | |||
| 非统发工资及社会保障缴费 | 92.62 | |||
| 统发工资 | 13.93 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 8.76 | 8.20 | -0.56 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.76 | 8.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.76 | 8.20 |
按功能科目分，2018年与2017年相对比，2018年一般公共预算拨款支出减少8.7万元，变化原因是基本支出减少8.7万元，主要是人员调出工资预算减少。
3．支出按经济科目分类的明细情况
| 科目编码 | 部门\科目名称 | 2017年 | 2018年 | 增减情况 |
| 301 | 工资福利支出 | 130.71 | 122.01 | -8.70 |
| 30101 | 基本工资 | 36.02 | 34.28 | -1.74 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.00 | 34.04 | -2.96 |
| 30103 | 奖金 | 0.58 | 0.58 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.60 | 13.78 | -0.82 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.84 | 5.51 | -0.33 |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 3.08 | +3.08 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.93 | +2.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.1 | 0.71 | -6.39 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.76 | 8.20 | -0.56 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.41 | 2.11 | -3.30 |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.40 | 16.80 | +1.40 |
| 30201 | 办公费 | 13.40 | 14.80 | +1.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
按经济科目分，2018年与2017年相对比，2018年一般公共预算拨款支出减少8.7万元，变化原因是基本支出减少8.7万元，主要是人员调出工资预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
西安市高陵区统筹办2018年“三公经费”预算2万元，2017年“三公经费”预算2万元，较2017年无变化。其中：
1、2018年因公出国（境）费用预算0元，2017年因公出国（境）费用预算0元，较,2017年无变化。
2、2018年公务接待费预算0万元，2017年预算0万元，较2017年无变化。
3、2018年公务车辆运行维护费预算2万元，2017年公务车辆运行维护费预算2万元。较2017年无变化。
4.2018年会议费预算0万元，2017年会议费预算0万元，较2017年无变化。
5、2018年培训费预算0万元，2017年培训费预算0万元，较2017年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年，公用经费安排如下：一、办公费4.8万元；二、公务用车运行维护费2万元，与上年对比，因人员调出办公费减少0.6万元，公务用车运行维护费无变化。2017年公用经费安排7.4万元，2018公用经费安排6.8万元，较上年减少0.6万元，因2018年较2017年人员减少，所以公用经费减少。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
统筹城乡发展就是要更加注重农村的发展，解决好"三农"问题，坚决贯彻工业反哺农业、城市支持农村的方针，逐步改变城乡二元经济结构，逐步缩小城乡发展差距，实现农村经济社会全面发展，实行以城带乡、以工促农、城乡互动、协调发展，实现农业和农村经济的可持续发展。
陕公网安备61012602000021号