西安市高陵区广播电视台2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播；负责自办节目的策划、采制、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责传播高陵发展大事，不断满足全区人民日益增长的广播电视文化需求，全面提升广播电视的舆论引导能力；负责完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

工作思路：牢记重托、不忘初心，以党的十九大精神为统领， 坚持以新闻宣传工作为中心，充分发挥区内媒体阵地作用，宣传好高陵成就，讲好高陵故事，为加快建设产业优化、生态优美、百姓富裕、社会和谐的新高陵作出新的更大的贡献。

（一）实现新闻宣传新突破。一要壮大主流舆论。围绕全区经济建设重点工作、供给侧结构性改革等重点宣传报道，坚持媒体融合同频共振、内宣外宣共同发声，提高新闻舆论的影响力、感召力，形成凝心聚力追赶超越的良好舆论氛围。二要推动节目创优。继续办好《高陵新闻》及专题栏目，打造更多更多优秀节目，同时要狠抓节目质量，共同提高我区广播电视宣传水平。三要加强对外宣传。加大向上级媒体供稿力度，持续展示高陵改革发展的新成就、新形象。四要加强业务培训。采取“请进来、走出去”的方法，邀请专家、学者，一线记者来台授课；组织编辑、记者、播音主持业务人员外出培训，进一步提升新闻稿件撰写质量、摄像技术水平和制作水平。

（二）保障安全播出零事故。以更高标准、更严要求、更优作风，扎实开展“人防”、“物防”、“技防”为主的安全生产管理工作，强化广播电视安全播出管理，完善预案，组织演练，确保节假日和重要保障期播出节目安全准点、安全、优质播出。

（三）实现队伍建设新突破。一要加强党建工作和班子建设。要夯实党建工作责任制和意识形态工作责任制，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，强化党性锻炼，坚定理想信念，牢固树立“四个意识”，落实民主集中制，“三会一课”等制度。二要全面加强内部管理。建立内部重点工作协调机制，健全议事机构，推动群策群力，狠抓任务落实。加强预算管理，严控“三公”支出，加强节能降耗。扎实做好信访维稳、安全综治等各项工作。三要努力打造文化铁军。结合事业单位改革，整合人力资源，落实“鼓励激励机制，容错纠错机制，能上能下机制”，充分调动干部职工积极性、创造性，激发干事创业热情。

三、部门预算单位构成

西安市高陵区广播电视台的部门预算包括西安市高陵区广播电视台本级（事业）预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制50人，全部为事业编制；实有人员48人，其中行政2人、事业46人。单位离退休人员26人，遗属人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款517.11万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年我部门总收入预算517.11万元，比2017年总收入预算466.39万元增加了50.72万元，是因为增加了人员工资及项目资金设备用电费及设备维护维修费用。总支出预算517.11万元，其中，基本支出预算467.11万元，项目支出预算50万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我部门财政拨款预算517.11万元，比2017年财政拨款收入预算466.39万元增加了50.72万元，是因为增加了人员工资及项目资金设备用电费及设备维护维修费用。财政拨款支出预算517.11万元，其中，基本支出预算467.11万元，项目支出预算50万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款支出预算517.11万元，其中，基本支出预算467.11万元，项目支出预算50万元。与上年相比增加了50.72万元，是因为增加了人员工资及项目资金设备用电费及设备维护维修费用。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年我部门支出预算合计517.11万元，其中，基本支出预算467.11万元，包含文化体育与传媒支出432.9万元，住房保障支出34.21万元；项目支出预算50万元，包含文化体育与传媒支出50万元。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年我部门支出预算合计517.11万元，其中，基本支出预算467.11万元，包含工资福利支出443.87万元，商品服务支出19.76万元，对个人和家庭补助支出3.48万元；项目支出预算50万元，包含商品服务支出50万元（设备用电费30万元，设备维护维修费20万元）。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

我部门预算“三公”经费4.4万元，其中包括公务用车运行维护费4.4万元，与上年相比增加了0.75万元，由于新闻采访宣传量增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年我部门日常公用经费19.76万元，比上年19.34增加了0.42万元。具体预算安排为：办公费3.36万元，水费1.8万元，邮电费1.2万元，差旅费1万元，维修费0.8万元，劳务费2.4万元，工会经费1.50万元，公务用车运行维护费4.4万元，税金及附加费用1.50万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2．项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

九、部门预算公开相关附表（见附件）

电视台2018年部门预算公开相关附表 .pdf