根据年度工作计划安排，现将西安市高陵区耿镇人民政府2017年部门预算及信息公开如下。
一、西安市高陵区耿镇人民政府概况
（一）主要职责
耿镇人民政府属于县财政一级预算单位，担负着贯彻落实国家政策，发展地方经济，提供优质公共服务，维护本辖区社会稳定等职责。
（二）年度主要工作任务及目标
2017年工作思路是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全区"十三五"规划提出的目标任务，深化"两学一做"学习教育，以实现群众增收为目标，以项目建设与民生项目为保障，以三产服务业发展为突破，解放思想，追赶超越，推进区域融合发展、产业协调发展，努力把耿镇建设成产业优化、生态优美、百姓富裕、社会和谐的新耿镇。
（一）持续优化环境，全力保障项目建设。一是主动服务辖区企业发展和项目建设，通过层层夯实包抓责任，建立健全项目推进机制，强化项目督查检查等措施加快项目推进。二是进一步加大辖区违章建筑的管控巡查力度，以"五星级服务员"的标准，以"店小二"的服务方式，不断优化环境，推动在建项目华南城乾龙物流、聚集中小企业工业园、中小企业创业示范园、利亨仓储物流园等项目顺利推进，促进新落户企业华林家具、银锚幕墙等8个企业加快建设进度，以项目建设带动投资增长。
（二）优化产业结构，多渠道促进农民增收。一是大力推进以胡萝卜、黄花菜、香葱生产为重点的特色农业基地建设。积极推广无公害、标准化生产技术,把我镇打造的"惠家场"牌香葱推向更大市场，切实做好"菜"文章，打响耿镇放心蔬菜品牌。二是加快发展三产服务业。鼓励、引导和支持群众依托东盈物流、融豪工业园、华南城乾龙物流等项目发展餐饮、房屋租赁、蔬菜贩卖、客货运输等三产服务业，拓宽群众的就业渠道。
（三）不断提升标准，切实提升服务于民的水平。切实发挥"四个一"工作站平台作用，不断改进提高服务群众、服务发展的能力和水平。推进治污减霾、城市治理、农田水利、辖区创森、精准扶贫、医疗保障、安全维稳等工程。积极与辖区企业联系，大力提高就业引导、就业培训和推荐就业服务水平，为提高农民收入提供强有力的社会保障。
（四）全面落实惠农政策，进一步保障和改善民生。一是精准开展脱贫攻坚，确保全镇16户提升户、9户重点户脱贫不返贫。二是认真落实民政、计生、合疗、养老等优惠政策，努力让群众享受更多发展成果。三是加强安全生产监督检查，强化食品药品质量监管，确保群众生产生活安全。
（五）落实全面从严治党，加强干部作风建设。继续深入开展"两学一做"学习教育，严格执行党风廉政建设责任制，加强党员干部教育管理。以学习党章党规为重点，强化规矩意识，以推进"阳光行动"为载体，加强作风建设，以基层传导压力为目标，坚决查处群众身边的腐败问题，以扎紧制度"笼子"为抓手，夯实"两个责任"。坚持勤政有为，增强工作激情，强化发展担当，严肃监察督查，确保各项工作落到实处。
（三）耿镇人民政府及所属基层预算单位情况（须分别说明所属部门具体情况，包含性质、经费管理方式、人员及资产情况等）西安市高陵区耿镇人民政府下设行政编制机构1个，事业编制机构3个。现有在职财政供养人员115人，其中：公务员33人，参照公务员管理人员2人，事业人员80人。
2017年收入预算15,571,202.29元，按照2017年部门预算编制标准，核定耿镇人民政府2017年支出预算15,571,202.29元，其中一般预算拨款数为15,571,202.29元，具体为：
1. 一般公共服务支出14,335,394.47元
2. 文化体育与传媒支出174,348.37元
3. 城乡社区支出30,000.00元
4. 农林水支出265,879.85元
5. 住房保障支出765,579.6元
（四）部门预算收支编制的相关依据等情况
1.部门预算收支编制的依据
依据高陵区财政局关于编制2017年预算的通知文件要求编制
2.支出项目填报口径：所填报数据已区财政局批复的部门预算数据进行分类填报。
1）基本支出15,469,102.29元，包括人员经费、商品和服务支出。
工资福利支出13,929,974.69元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
商品和服务支出805,527.6元，包括办公经费、会议费、培训费"三公经费"等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助733,600.00元，包括主要包括住房公积金、遗属人员、六十年代退职人员想各项补贴和其他补助等。
2）项目支出102,100.00元。指耿镇人民政府根据职能职责为完成行政工作或者使用发展目标，在基本支出预算外编制的年份项目支出计划，具体详见附表。
（五）"三公"经费预算增减变化原因
西安市高陵区耿镇人民政府2017年"三公经费"预算110,000.00元，较2016年预算178,000.00元减少68,000.00万元，降幅38.20%。其中：
1、因公出国（境）费用预算 0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无预算 。
2、公务接待费预算50,000.00元，较上年减少2,000.00元；降幅4%,原因：2017年严控公务接待支出，压缩公务接待支出，故预算减少。
3、公务车辆运行维护费预算110,000.00元，较上半年减少16,000.00万元，降幅12.69%,原因：2017年严控公务用车，压缩公务用车支出，故预算减少。
陕公网安备61012602000021号