政协西安市高陵区委员会办公室2017年度预算信息公开内容

一、部门概况

1、部门主要职责

（一）负责政协高陵区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）起草区政协的重要文稿；协调和组织区政协的对内对外宣传工作。

（三）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

（五）负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责与市政协、区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

2、年度工作目标任务

2017年，新的一届委员会刚刚起步，让我们在区委的坚强领导下，进一步解放思想，开拓进取，求真务实，撸起袖子加油干，以更大的力度、更快的节奏、更高的效率、更好的服务，为实现“追赶超越”新突破，建设产业化、生态优美、百姓富裕、社会和谐新高陵作出新的、更大的贡献！

3、预算单位组成

政协西安市高陵区委员会办公室设行政单位  1  个，无二级单位；纳入2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

4、部门基本情况

政协西安市高陵区委员会属区级行政部门，财政全额拨款一级预算单位，单位编制15人，共有在职财政供养人员17人，自收自支1人，退休职工25人,遗属6人。设置有办公室、提案联络委员会、经济科技委员会和文史资料委员会、委员工作委员会5个工作机构。办公室下设三个科室，分别为综合科、文秘科、老干部管理科。承担着履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

截止2016年末，政协西安市高陵区委员会办公室固定资产合计188.6万元，其中：房屋建筑物47.6万元，交通工具56.2万元，其他固定资产84.8万元。

5、部门预算收支金额及编制依据

按照我区2017年度行政事业单位部门预算有关标准，核定我单位2017年度预算收入总计415.03万元，本年度预算支出415.03万元，具体包括：基本支出227.03万元；项目支出188万元。2017年政协办部门预算是根据近三年的财务实际情况，结合2017年政协工作任务，进行了测算编制。

基本支出：工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要包括离退休金津补贴、遗属生活补助、住房公积养老保险金等；日常公用经费是根据人员及单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定。

项目支出按预算年度实际工作需要编制，主要包括一般行政管理事务、政协九届一次会议费、办公用房修缮经费。

二、“三公”经费增减变化原因

政协西安市高陵区委员会办公室2017年“三公经费”预算12万元，较上年预算25万元减少13万元，降低52%。

其中：2017年我单位因公出国（境）费用预算 0 元，较上年减少0万元，降低0%，原因为未发生因公出国事项；公务用车运行维护费10万元，较上年减少10万元，降低50%，原因为车辆运行按照精细化管理，严格控制运行成本；公务接待费2万元，较上年减少3万元，下降60%，原因为进一步落实厉行节约有关规定，严格履行接待标准，减少公务接待支出。

三、部门预算相关表格（见附件）

1.政协西安市高陵区委员会办公室2017年部门预算收支总表

2. 政协西安市高陵区委员会办公室2017年部门预算收入总表

3. 政协西安市高陵区委员会办公室2017年部门预算支出总表

4. 政协西安市高陵区委员会办公室2017年部门预算财政拨款支出总表

5. 政协西安市高陵区委员会办公室2017年部门预算支出预算表（按功能科目分）

6. 政协西安市高陵区委员会办公室2017年部门预算支出预算表（按经济科目分）

7. 政协西安市高陵区委员会办公室2017年部门预算基本支出预算表

8. 政协西安市高陵区委员会办公室2017年部门预算财政拨款“三公经费”支出预算表

9. 政协西安市高陵区委员会办公室2017年部门预算财政拨款安排的政府采购（资产配置、购买服务）预算表

政协西安市高陵区委员会办公室

2017年1月19日

政协西安市高陵区2017年部门预算相关附表.xls