一、西安市高陵区总工会概况
（一）主要职责
1、根据党的路线、方针、政策和区委、区政府每个时期的中心任务，确定区总工会的指导方针和任务，指导全区基层工会工作。
2、监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况，贯彻执行区工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。
3、发挥工会组织作为党联系群众的桥梁纽带作用，深入群众、经常听取群众意见，做好上情下达和下情上报工作。
4、指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。
5、做好全国、省、市劳模及五一劳动奖状奖章的推荐、评选工作，负责各级劳模管理工作。研究制定全区工会干部的管理制度和培训计划。
6、负责工会经费的收缴管理、审查审计工作，指导、协调全区基层工会工作开展。
7、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。
（二）年度主要工作任务及目标
1、抓好全区工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；
2、深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；
3、组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；
4、做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；
5、加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展各类活动；
6、抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；
7、收好、管好、用好并足额上缴工会经费。
（三）单位情况
西安市高陵区总工会行政编制机构1个。现有在职财政供养人员10人，其中：公务员6人，事业人员4人。2017年收入预算119.71万元，按照2017年部门预算编制标准，核定区总工会2017年支出预算119.71万元，其中一般预算拨款数为116.51万元，具体为：基本支出和项目支出。
1.基本支出：116.51万元
2.项目支出：3.2万元
（四）部门预算收支编制的相关依据等情况
1.部门预算收支编制的依据
（1）、部门预算原则
部门预算编制要体现综合预算的思想。各种预算外资金要严格执行收支两条线管理，所有收入和支出全部纳入预算管理。
（2）、预算编制的具体内容
按照我区2017年度行政事业单位部门预算有关标准，核定我单位2017年收入预算119.71万元，支出预算119.71万元。具体内容为：基本支出116.51万元；项目支出3.2万元。
2017年我区总工会预算编制工作在认真贯彻落实财政有关文件精神和要求的基础上，结合我单位实际情况按照收支平衡、真实合法的原则进行编制、测算。
2.支出项目填报口径：所填报数据已区财政局批复的部门预算数据进行分类填报。
1）基本支出116.51万元，包括人员经费、商品和服务支出。
工资福利支出98.58万元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
商品和服务支出9.78万元，包括办公经费、会议费、培训费“三公经费”等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助8.15万元，包括主要包括住房公积金、遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助等。
2）项目支出3.2万元。指区总工会根据职能职责为完成行政工作或者使用发展目标，在基本支出预算外编制的年份项目支出计划，具体详见附表。
（五）“三公”经费2017无预算
西安市高陵区总工会2017年“三公经费”预算0元。其中：
1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少元；降幅0%，原因：无出国（境）费用；
2、公务接待费预算0元，原因：未预算公务接待费用；
3、公务车辆运行维护费预算0元，较上半年减少0元，降幅0%,原因：无公务用车。
二、部门预算公开相关附表
附件：
1.西安市高陵区总工会2017年部门预算收支总表
2.西安市高陵区总工会2017年部门预算收入总表
3.西安市高陵区总工会2017年部门预算支出总表
4.西安市高陵区总工会2017年部门预算财政拨款支出总表
5.西安市高陵区总工会2017年部门预算支出预算表（按功能科目分）
6.西安市高陵区总工会2017年部门预算支出预算表（按经济科目分）
7.西安市高陵区总工会2017年部门预算基本支出预算表
8.西安市高陵区总工会2017年部门预算财政拨款“三公经费”支出预算表
9.部门预算财政拨款安排的政府采购（资产配置、购买服务）预算表
西安市高陵区总工会
2017年1月16日
陕公网安备61012602000021号