一、西安市公安局高陵分局概况
（一）主要职责
预防、制止和侦查违法犯罪活动；负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；负责全县禁毒、缉毒工作，承办区禁毒委员会的日常工作；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作；管理集会、游行、示威活动；管理户政、出入境等有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡(镇)和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作；收集、掌握影响稳定的情报信息，维护稳定；履行法律、法规规定的其他职责；办理区政府交办的其他工作。
（二）年度工作任务及目标
2017年，我局将围绕区委、区政府和市局党委工作大局，结合“两学一做”学习教育，继续加强民警、辅警队伍建设，加大反恐维稳力量建设，努力推进“互联网+公安”发展进程，通过运用信息化技术和各项机制创新推进“四个一”工作机制持续深化。
一要坚持政治建警，着力提高党的领导力。认真学习贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神，注重加强民警的理想信念教育，以十八届六中全会及区委第一次党代会精神为指导，进一步完善党建工作责任制考评体系，量化考核指标，严肃开展各项党内生活，坚决维护党在公安工作中的绝对领导地位，全面提升公安工作的水平。
二是坚持反恐思维，进一步构建社会面立体化防控体系。加强对易肇事肇祸精神病人常态化的摸排管控工作，积极发挥群防群治在反电信诈骗、反迷信诈骗、预防侵财型犯罪中的作用，形成整体合力；以建设禁毒教育基地和戒毒康复工作站为契机，加强禁毒教育宣传阵地的建设；加强反邪教斗争，斩断我区与周边区县的邪教组织链条，严防形成现实危害；加强情报信息工作，做到预知预警预防，整合民警、辅警、村、社区干部和情报信息员队伍，挖掘深层次、内幕性的情报信息；加强受立案和执法规范化建设；以创建一级巡特警大队为契机，逐渐加强分局维稳处突能力建设，统筹加强民警队伍建设和辅警队伍建设，重点加强辅警维稳处突力量建设。
三是大力加强公共安全监管，着力提升保障生命安全和经济社会发展能力。汲取陕西府谷“10.24”爆炸事故和江西丰城电厂“11.24”事故深刻教训，大力排查、集中整治安全事故隐患，坚决杜绝发生有重大影响的安全事故。强化消防综合监管，努力实现火灾事故持续下降；强化道路交通综合整治，有效预防和遏制道路交通事故发生，促进工作有新突破；强化重点行业监管，切实做到工作全覆盖，严防重大事故发生；强化大型活动监管，坚决防止群死群伤事故。
四是深化“四个一”公安改革，着力夯实公安工作基础。在区委、区政府和区委政法委的牵头组织和大力支持下，搭建“四个一”社会治理综合服务平台，通过“互联网+服务”进一步促进党务、政府、警务机制融合，进一步完善“四个一”相关工作的量化任务考核考评机制，积极探索和解决公安改革存在的问题和难点，积极发挥好“一村一警一站一队”工作机制的优势，做好经验总结和宣传推广，使公安民警和人民群众享受到改革红利。
五是强化信息技术应用，严厉打击影响群众安全感的多发性侵财案件。在吸收外地公安和兄弟单位先进工作经验的基础上，发挥高陵公安自身优势，依托“四个一”综合服务平台，构建完善公安信息平台，通过建设人像识别、车辆识别等系统，应用云计算与大数据技术为打击“盗抢骗”等各类违法犯罪活动提供技术支撑，提升破案率，为建设“智慧高陵”贡献力量，进一步提高群众的安全感和对公安工作的满意度。
六要坚持严管厚爱，提高队伍凝聚力和综合战斗力。根据“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，充分运用“三项机制”和纪检监察力量，进一步突出领导干部和先进个人的带头示范作用，创新各项暖警爱警举措，调动公安队伍工作活力；进一步加强督导检查，确保各项公安工作落实不打折扣；进一步统筹合理安排各项公安工作，最大化的发挥高陵公安队伍的整体优势，为建设产业优化、生态优美、百姓富裕、社会和谐的新高陵贡献公安力量。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
西安市公安局高陵分局下设行政编制机构1个，我单位属于一级预算行政单位，下设三室（政工监督室、法制室、警务保障室）一中心（指挥中心）七大队（国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、便衣大队）一科（出入境管理科）十个派出所、一个看守所（拘留所），我单位交通管理大队经费独立核算，其余各所、室、大队实行经费报账制。2017年年初共有财政供养人员336人，事业45人；财政补助人员76人，其中自收自支9人，遗属14人、六十年代1人、退休51人、离休1人。资产共计8066.45万元。
2017年收入预算 5602.58万元，按照2017年部门预算编制标准，核定我局2017年支出预算 5602.58万元，其中一般预算拨款数为 5602.58万元，具体为：
1.基本支出4997.78万元
2.项目支出604.8万元
（四）部门预算收支编制的相关依据等情况
1.部门预算收支编制的依据
按照我区2017年度行政事业单位部门预算有关标准，根据市财发〔2012〕94号文件，我单位财政预算公用经费按人均4.5万元标准执行（其中2.7万元用于日常公用经费，1.8万元用于办案（业务）经费），具体如下：
（1）人员经费
核定范围为2016年12月底单位实有正式职工，人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。
（2）日常公用经费
日常公用经费按照人均2.7万元执行。
（3）项目收入
项目支出按照人均1.8万元，列入公安（办案）业务经费。
2.支出项目填报口径：所填报数据依区财政局批复的部门预算数据进行分类填报。
1）基本支出4997.78万元，包括人员经费、商品和服务支出。
工资福利支出3569.09万元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
商品和服务支出1146.72万元，包括办公经费、会议费、培训费“三公经费”等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助281.97万元，包括主要包括住房公积金、遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助等。
2）项目支出604.8万元。根据市财发〔2012〕94号文件，我单位财政预算公用经费按人均4.5万元标准执行，其中1.8万元列入项目预算，用于公安办案（业务）经费。
（五）“三公”经费预算增减变化原因
西安市公安局高陵分局2017年“三公经费”预算 361.6 万元，较2016年预算370.17万元减少 8.57万元，降幅2.32 %。其中：
1、因公出国（境）费用预算0元。
2、公务接待费预算2.8万元，较上年减少 0.11万元；降幅 3.78 %,原因：我局严格执行八项规定，厉行节约减少公务接待。
3、公务车辆运行维护费预算358.8 万元，较上半年减少 8.46万元，降幅 2.30 %,原因：根据公车改革，我局今年有报废车辆 。
二、部门预算公开相关附表
按照我区2017年度行政事业单位部门预算有关标准，核定我单位2017年度支出预算5602.58万元。具体内容为：基本支出4997.78万元；项目支出604.8万元。（详细情况见附表）
附件：1.西安市公安局高陵分局2017年部门预算收支总表
2.西安市公安局高陵分局2017年部门预算收入总表
3.西安市公安局高陵分局2017年部门预算支出总表
4.西安市公安局高陵分局2017年部门预算财政拨款收支出总表
5.西安市公安局高陵分局2017年部门预算支出预算表（按功能科目分）
6.西安市公安局高陵分局2017年部门预算支出预算表（按经济科目分）
7.西安市公安局高陵分局2017年部门预算基本支出预算表
8.西安市公安局高陵分局2017年部门预算财政拨款“三公经费”支出预算表
9.部门预算财政拨款安排的政府采购（资产配置、购买服务）预算表
西安市公安局高陵分局
2017年1月19日
陕公网安备61012602000021号