一、部门概述
（一）部门主要职责
参政议政，宣传党的方针政策，提高会员素质，开展培训。
（二）2017年度部门主要工作
1、根据《中华工商联章程》，工商联常委会每年召开两次。2017年区工商将召开两次常委会。
2、根据《中华工商联章程》，工商联执委会每年举行一次。除工商联全体执委以外，将邀请区委书记、区长、统战部长、工商、税务、财政等相关部门主要领导参加。
3、参政议政是工商联的主要职责，对全区非公经济的状况进行调研是参政议政的基础。2017年，区工商联拟组织两次大型调研活动。一是对全区非公经济现状进行调研。建立全区非公有制企业信息库和全区工商联会员信息库。二是对高陵中小非公企业发展现状进行调研，探索适合服务高陵非公企业的新途径、新方法。
4、《中华工商时报》是中华工商联面向全国工商联会员发行的报纸，作为基层工商联每年为各位执委定制报纸，是上级工商联的要求，也是新一届执行委员会委员了解工商联事务和工商联最新动态的主要途径。
（三）部门及单位基本情况
根据西安市高陵区委机构编制委员会关于印发《西安市高陵区工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（高编发〔2016〕14号）文件规定，西安市高陵区工商业联合会机关是中国工商业联合会的地方组织，属于人民团体。
区工商联设1各科室，即综合办公室。行政编制3名。
现在实有在编人员3名。其中行政编制2名，事业编制1名。
二、预算编制概况
（一）预算编制的指导思想
2017年工商联工作总体要求是：深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，着力推进区域经济结构调整和经济发展方式转变，推进预算编制改革和制度创新，提高预算编制和管理水平。统筹政府财力，优化财政支出结构，确保重点支出需要，不断提高发展质量和民生保障水平，努力促进全区社会经济又好又快发展。
（二）预算编制的原则
1、收支平衡原则。部门收支预算编制，既要考虑各部门履行职责的实际需要，又要考虑区财政财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。各部门组织的各项收入和安排的支出，要全部完整地纳入部门预算管理，不得在部门预算之外留有收支项目。
3、真实合法原则。预算编制要符合《预算法》和相关政策制度的要求，充分体现区委、区政府工作部署和方针政策，做到收支测算真实、准确全面。
4、科学规范原则。按照财政科学化精细化管理的要求，规范基本支出预算管理，进一步细化项目支出预算编报，提高财政资金使用效益。
（三）部门预算收支编制的相关依据等情况
支出项目填报口径：所填报数据已区财政局批复的部门预算数据进行分类填报。
1、基本支出
基本支出22.22万元，包括人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
工资福利支出17.72万元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
商品和服务支出3.08万元，包括办公经费、会议费、培训费“三公经费”等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助1.42万元，包括主要包括住房公积金。
2、项目支出
根据工商联职能和2017年主要工作，项目支出预算安排如下：
一般行政管理事务1.2万元，包括会员培训费、学习费、报刊杂志征订、常委会议费、组建基层商会经费、全区非公经济发展状况的调研。
（四）“三公”经费预算增减变化原因
西安市高陵区工商联2017年“三公经费”预算 ?0 元，较2016年预算 0 元减少 0 元，降幅? 0 %。其中：
1、因公出国（境）费用预算 0 元，较上年减少 0 元；降幅 0? %，原因：无出国出境费用；
2、公务接待费预算 0 元，较上年减少 0 元；降幅? 0 %,原因：无接待费用；
3、公务车辆运行维护费预算 0 元，较上半年减少 0 元，降幅 0 %,原因：无公车也无费用。
三、部门支出预算表（见附件）
1. 西安市高陵区工商联2017年部门预算收支总表
2. 西安市高陵区工商联2017年部门预算收入总表
3. 西安市高陵区工商联2017年部门预算支出总表
4. 西安市高陵区工商联2017年部门预算财政拨款支出总表
5. 西安市高陵区工商联2017年部门预算支出预算表（按功能科目分）
6. 西安市高陵区工商联2017年部门预算支出预算表（按经济科目分）
7. 西安市高陵区工商联2017年部门预算基本支出预算表
8. 西安市高陵区工商联2017年部门预算财政拨款“三公经费”支出预算表
9. 西安市高陵区工商联2017年部门预算财政拨款安排的政府采购（资产配置、购买服务）预算表
西安市高陵区工商联
2017年1月18日
陕公网安备61012602000021号