西安市高陵区统计局 2019年度部门决算(汇总)

西安市高陵区统计局

2019年度部门决算(汇总)

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准,起草有关地方性法规和规章草案,拟订地方统计调查方案和统计改革发展规划并组织实施;承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.组织实施全区国民经济核算和全区投入产出调查;核算全区地区生产总值;收集、整理和提供国民经济核算有关资料等工作。

3.组织实施全区人口、经济、农业等有关普查,汇总、整理和提供有关统计数据。

4.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

5.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,加强对全区统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

6.对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;参与对镇街的考核评价工作。

7.依法管理各部门统计调查项目和统计标准,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;依法监督管理涉外调查活动。

8.指导全区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训;会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作。

9.建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统;组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。

10.组织指导全区统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与合作。

11.承办区政府交办的其他事项。

(二)内设机构

西安市高陵区统计局是西安市高陵区的统计机关,属政府组成部门,下属西安市高陵区普查中心(参公单位,未独立核算),在区委、区政府领导下,依法独立行使全区统计职责。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个:

序号单位名称
1西安市高陵区统计局

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制17人,其中行政编制7人、事业编制10人;实有人员20人,其中行政7人、事业13人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款678.481.一般公共服务支出650.95
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出0.00


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出31.49


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计678.48本年支出合计682.44
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余3.96年末结转和结余0.00
收入总计682.44支出总计682.44

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计678.48678.48






201一般公共服务支出646.99646.99





20105统计信息事务646.99646.99





2010501行政运行153.65153.65





2010506统计管理13.0013.00





2010507专项普查活动285.46285.46





2010508统计抽样调查52.5452.54





2010550事业运行142.34142.34





221住房保障支出31.4931.49





22102住房改革支出31.4931.49





2210201住房公积金31.4931.49











































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计682.44331.44351.00




201一般公共服务支出650.95299.95351.00



20105统计信息事务650.95299.95351.00



2010501行政运行157.61157.610.00



2010506统计管理13.000.0013.00



2010507专项普查活动285.460.00285.46



2010508统计抽样调查52.540.0052.54



2010550事业运行142.34142.340.00



221住房保障支出31.4931.490.00



22102住房改革支出31.4931.490.00



2210201住房公积金31.4931.490.00















































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款678.481.一般公共服务支出650.95650.950.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出0.000.000.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出31.4931.490.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计678.48本年支出合计682.44682.440.00
年初财政拨款结转和结余3.96年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款3.96



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计682.44支出总计682.44682.440.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计682.44331.44312.3419.11351.00

201一般公共服务支出650.95299.95280.8419.11351.00
20105统计信息事务650.95299.95280.8419.11351.00
2010501行政运行157.61157.61138.5019.110.00
2010506统计管理13.000.000.000.0013.00
2010507专项普查活动285.460.000.000.00285.46
2010508统计抽样调查52.540.000.000.0052.54
2010550事业运行142.34142.34142.340.000.00
221住房保障支出31.4931.4931.490.000.00
22102住房改革支出31.4931.4931.490.000.00
2210201住房公积金31.4931.4931.490.000.00
































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计331.44312.3419.11

301工资福利支出310.54310.540.00
30101基本工资234.06234.060.00
30107绩效工资5.115.110.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费34.1534.150.00
30109职业年金缴费5.725.720.00
30113住房公积金31.4931.490.00
302商品和服务支出19.110.0019.11
30201办公费18.510.0018.51
30215会议费0.300.000.30
30216培训费0.300.000.30
303对个人和家庭的补助1.801.800.00
30305生活补助1.801.800.00










































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数0.450.000.450.000.000.0017.618.52
决算数0.000.000.000.000.000.0017.618.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余3.96万元,本年收入678.48万元,收入总计682.44万元,较上年增加155.85万元,主要原因2019年度第四次全国经济普查工作的开展。

2019年度支出682.44万元,年末结余0万元,较上年增加155.85万元,主要2019年度开展第四次全国经济普查工作、人员调资等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计678.48万元,其中:财政拨款收入678.48万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计682.44万元,其中:基本支出331.44万元,占49%,项目支出351.00万元,占51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款本年收入678.48万元,较上年增加151.89万元,主要原因为本年度进行第四次经济普查工作。

2019年度一般公共预算财政拨款本年支出682.44万元,较上年减少159.81万元,主要为项目第四次经济普查工作的开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款支出682.44万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加159.81万元,主要原因是项目支出增加,第四次经济普查工作的开展。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为638.47万元,支出决算为682.44万元,完成年初预算的106.8%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)

年初预算为102.87万元,支出决算为157.61万元,完成年初预算的153.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有追加。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)

年初预算为13万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算为330.46万元,支出决算为285.46万元,完成年初预算的86.38%。决算数大于预算数的主要原因是第四次经济普查经费向街办调剂两员经费指标。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)

年初预算为52.54万元,支出决算为52.54万元,完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)

年初预算为123.08万元,支出决算为142.34万元,完成年初预算的115.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有追加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为16.53万元,支出决算为31.49万元,完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数变更有追加情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出331.44万元,包括:人员经费支出312.33万元和公用经费支出19.11万元。

人员经费312.33万元,主要包括基本工资234.05万元,绩效工资5.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费34.15万元,职业年金缴费5.72万元,住房公积金31.49万元,生活补助费1.8万元。

公用经费19.11万元,主要包括办公费18.51万元,会议费0.3,培训费0.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元,支出决算为0万元。决算数较预算数减少0.45万元,主要原因是本年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%。决算数较预算数一致。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数一致。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数一致。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0.2万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少0.45万元,主要原因是本年度无公务接待支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为8.52万元,支出决算为8.97万元,完成预算的105.28%,较预算数减少0.45万元,主要原因是本年培训会有所增加。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为17.61万元,决算为17.61万元,完成预算的100%,决算数较预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金 351.00万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;本单位无政府性基金预算项目。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金682.44万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、专项普查活动

绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数330.46万元,执行数285.46万元,完成预算的120%。

主要产出和效果:通过经济普查,进一步夯实统计基础,完善国民经济核算、统计监测和统计预警制度。

通过项目实施:通过手持PDA入户普查,对我区近五年的经济发展情况进行采集调查。

发现的问题及原因:对普查员、指导员有培训不到位的现象存在,导致在入户中,出现反复工作,进度较慢等问题。

下一步改进措施:在以后的普查工作中,进一步夯实培训,针对疑难问题进行重点指导,以便更高效的工作,取得更好的绩效。

2、统计抽样调查

绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数 52.54万元,执行数52.54万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:全面反映高陵区城镇、农村住户家庭人员信息、劳动力就业信息、收入、消费、住房等信息情况。

通过项目实施:通过每年抽中的140户城乡住户进行调查走访慰问,全力做好我区城乡一体化调查工作。

发现的问题及原因:记账户对各项指标理解的有不到位的情况,导致记账不全的现象。

下一步改进措施:充分发挥统计局在全区统计工作中的主力作用,在以后的调查中,进一步深入记账户,加大培训力度,加强电子记账业务指导工作。

3、统计管理

绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数13万元,执行数13万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:为我区科学制订中长期发展规划,推动科学发展、全面建设现代城市新区、建成小康社会奋斗目标提供科学准确的统计信息支持。

通过项目实施:通过统计产品,提升统计咨询服务质量,满足区政府工作信息的需要。

发现的问题及原因:统计产品内容有待继续完善,需要继续改进版面设计等问题。

下一步改进措施:不断健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制,完善统计监测和统计预警制度,继续做好统计信息产品印制及完善工作。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体(2019年度整体自评得分94分)。全年预算数638.47万元,执行数682.44万元,完成预算的106.88%。

主要产出和效果:主要产出全面完成年度相关行业统计报表,完成年度统计数据汇总、审核;完成经济普查入户单位数50000余户、城乡一体化调查户140户、资料编印4000余份。

主要工作绩效是:2019年我局专项普查活动、统计抽样调查、统计管理项目均取得了较好的工作成果,绩效目标完成度、社会效益均较圆满完成了年度目标计划。对加强和改善宏观调控,科学制订中长期发展规划,推动科学发展、全面建设现代城市新区、建成小康社会奋斗目标提供了科学准确的统计信息支持,通过统计产品,提升统计咨询服务质量,满足了当年政府工作的需要 。

发现的问题及原因:缺少对影响预算执行结果相关信息的关注,通常采用历史指标作为预算编制的基础,没有对过去指标的合理性进行分析,没有达到持续改善的目的。

下一步改进措施:积极学习绩效管理文化。多学习多掌握预算绩效管理相关知识,加强预算绩效申报、审批监管工作,合理编制部门预算,细化部门工作计划。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)


















填报单位:自评得分:















(一)简要概述部门职能与职责。承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任















(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。2019年度支出合计682.44万元,其中:基本支出331.44万元%,项目支出351.00万元,基本支出331.44万元,包括:人员经费支出312.33万元和公用经费支出19.11万元。















(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。完成年初各项工作任务,在规定时间内做好第四次经济普查工作















一级

 指标

二级

 指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议





投入预算执行(25分)预算

完成率

(10分)

10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率<70%的,得0分。

预算完成率=682.44/638.47=106.8100%106.80%9人员经费有追加预算应考虑更加全面





预算调整率

(5分)

5预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

预算调整率=(682.44-638.47)/638.47=6.88%06.885









一级

 指标

二级

 指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议





投入预算执行(25分)支出进度率

(5分)

5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

半年支出进度=51%,前三季度进度=79%半年进度率≥45%,前三季度进度率≥75%100%5







预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

预算编制准确率=98%100%100%5









过程预算管理(15分)“三公经费”控制率

(5分)

5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。三公经费控制率=100%100%100%5







资产管理规范性

(5分)

5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。100%符合符合5









一级

 指标

二级

 指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议





过程预算管理(15分)资金使用合规性

(5分)

5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。单位使用预算资金符合相关预算财务管理制度的规定全部符合全部符合5







效果履职尽责(60分)项目产出

(40分)

402019年度支出合计682.44万元,其中:基本支出331.44万元%,项目支出351.00万元,基本支出331.44万元,包括:人员经费支出312.33万元和公用经费支出19.11万元。1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

年初指标100%100%100%40







项目效益

(20分)

20完成本年各项统计工作任务,并在规定时间内做好第四次经济普查工作年初指标100%100%100%20










备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。




































财政项目支出绩效自评表









(2019年度)









项目名称统计管理、专项普查活动、统计抽样调查








主管部门西安市高陵区统计局实施单位西安市高陵区统计局






项目资金351年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分


年度资金总额(万元)39635135110100%10



其中:当年财政拨款396351351100%



上年结转资金







其他资金







年度总体目标预期目标实际完成情况







1:全面摸清我区第二产业和第三产业规模、布局和效益。2:全面了解家庭就业、消费、住房、发展等信息情况3:统计产品为政府、社会提供统计优质服务1:通过统计抽样调查进一步查实各类单位基本情况和主要产品产量、服务活动;掌握居民家庭收入及支出状况;加强统计数据汇总、审核2:通过统计管理为科学制订中长期发展规划,推动科学发展、全面建设现代城市新区、建成小康社会奋斗目标提供科学准确的统计信息支持。通过统计产品,提升统计咨询服务质量,满足政府工作需要。3:通过普查,进一步夯实统计基础,健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制,完善国民经济核算、统计监测和统计预警制度。城乡住户调查能全面了解家庭就业、消费、住房、发展等信息情况。








一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施












产出指标数量指标指标1:PDA入户单位数5000个1010



指标2:统计抽样调查户140户1010





指标3:资料编印完成4000份1010





质量指标指标1:进一步查实各类单位基本情况和主要产品产量、服务活动100%1515




指标2:掌握居民家庭收入及支出状况100%1515





时效指标指标1:开始:2019年1月 结束:2019年12月100%1010




指标2:









成本指标指标1:PDA入户单位数、统计抽样调查户、资料编印成本控制率351万元1010




指标2:









效益指标经济效益指标指标1:







社会效益指标指标1:通过统计产品,统计数据等加强和改善宏观调控,科学制订中长期发展规划,提升统计咨询服务质量,满足政府工作需要
109统计产品形式仍需继续完善创新



指标2:









生态效益指标指标1:








指标2:









可持续影响指标指标1:








满意度指标服务对象满意度指标指标1:满意率90%108住户记账仍有漏记少记现象,需继续加强培训


指标2:









总分10097


















十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为10.63万元,支出决算为19.11万元,完成预算的179.77%。决算数较预算数增加8.48万元,主要原因是前期预算考虑不够全面导致后期有所追加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

        西安市高陵区统计局2019年度部门决算(汇总).pdf