西安市高陵区统计局 2019年度部门决算(汇总)

西安市高陵区统计局

2019年度部门决算(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准，起草有关地方性法规和规章草案，拟订地方统计调查方案和统计改革发展规划并组织实施；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.组织实施全区国民经济核算和全区投入产出调查；核算全区地区生产总值；收集、整理和提供国民经济核算有关资料等工作。

3.组织实施全区人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据。

4.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

5.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

6.对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；参与对镇街的考核评价工作。

7.依法管理各部门统计调查项目和统计标准，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；依法监督管理涉外调查活动。

8.指导全区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训；会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作。

9.建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。

10.组织指导全区统计科学研究，开展统计工作和统计科学的交流与合作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市高陵区统计局是西安市高陵区的统计机关，属政府组成部门，下属西安市高陵区普查中心（参公单位，未独立核算），在区委、区政府领导下，依法独立行使全区统计职责。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个:

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制7人、事业编制10人；实有人员20人，其中行政7人、事业13人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余3.96万元,本年收入678.48万元,收入总计682.44万元，较上年增加155.85万元,主要原因2019年度第四次全国经济普查工作的开展。

2019年度支出682.44万元，年末结余0万元，较上年增加155.85万元，主要2019年度开展第四次全国经济普查工作、人员调资等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计678.48万元，其中：财政拨款收入678.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计682.44万元，其中：基本支出331.44万元，占49%,项目支出351.00万元，占51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款本年收入678.48万元,较上年增加151.89万元,主要原因为本年度进行第四次经济普查工作。

2019年度一般公共预算财政拨款本年支出682.44万元，较上年减少159.81万元，主要为项目第四次经济普查工作的开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款支出682.44万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加159.81万元,主要原因是项目支出增加，第四次经济普查工作的开展。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为638.47万元，支出决算为682.44万元，完成年初预算的106.8%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为102.87万元，支出决算为157.61万元，完成年初预算的153.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有追加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为330.46万元，支出决算为285.46万元，完成年初预算的86.38%。决算数大于预算数的主要原因是第四次经济普查经费向街办调剂两员经费指标。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）

年初预算为52.54万元，支出决算为52.54万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）

年初预算为123.08万元，支出决算为142.34万元，完成年初预算的115.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有追加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.53万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数变更有追加情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出331.44万元，包括：人员经费支出312.33万元和公用经费支出19.11万元。

人员经费312.33万元，主要包括基本工资234.05万元，绩效工资5.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.15万元，职业年金缴费5.72万元，住房公积金31.49万元，生活补助费1.8万元。

公用经费19.11万元，主要包括办公费18.51万元，会议费0.3，培训费0.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0万元。决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。决算数较预算数一致。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数一致。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数一致。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0.2万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为8.52万元，支出决算为8.97万元，完成预算的105.28%，较预算数减少0.45万元，主要原因是本年培训会有所增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为17.61万元，决算为17.61万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金 351.00万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金682.44万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、专项普查活动

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数330.46万元，执行数285.46万元，完成预算的120%。

主要产出和效果：通过经济普查，进一步夯实统计基础，完善国民经济核算、统计监测和统计预警制度。

通过项目实施：通过手持PDA入户普查，对我区近五年的经济发展情况进行采集调查。

发现的问题及原因：对普查员、指导员有培训不到位的现象存在，导致在入户中，出现反复工作，进度较慢等问题。

下一步改进措施：在以后的普查工作中，进一步夯实培训，针对疑难问题进行重点指导，以便更高效的工作，取得更好的绩效。

2、统计抽样调查

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数 52.54万元，执行数52.54万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：全面反映高陵区城镇、农村住户家庭人员信息、劳动力就业信息、收入、消费、住房等信息情况。

通过项目实施：通过每年抽中的140户城乡住户进行调查走访慰问，全力做好我区城乡一体化调查工作。

发现的问题及原因：记账户对各项指标理解的有不到位的情况，导致记账不全的现象。

下一步改进措施：充分发挥统计局在全区统计工作中的主力作用，在以后的调查中，进一步深入记账户，加大培训力度，加强电子记账业务指导工作。

3、统计管理

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：为我区科学制订中长期发展规划，推动科学发展、全面建设现代城市新区、建成小康社会奋斗目标提供科学准确的统计信息支持。

通过项目实施：通过统计产品，提升统计咨询服务质量，满足区政府工作信息的需要。

发现的问题及原因：统计产品内容有待继续完善，需要继续改进版面设计等问题。

下一步改进措施：不断健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善统计监测和统计预警制度，继续做好统计信息产品印制及完善工作。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（2019年度整体自评得分94分）。全年预算数638.47万元，执行数682.44万元，完成预算的106.88%。

主要产出和效果：主要产出全面完成年度相关行业统计报表，完成年度统计数据汇总、审核；完成经济普查入户单位数50000余户、城乡一体化调查户140户、资料编印4000余份。

主要工作绩效是：2019年我局专项普查活动、统计抽样调查、统计管理项目均取得了较好的工作成果，绩效目标完成度、社会效益均较圆满完成了年度目标计划。对加强和改善宏观调控，科学制订中长期发展规划，推动科学发展、全面建设现代城市新区、建成小康社会奋斗目标提供了科学准确的统计信息支持，通过统计产品，提升统计咨询服务质量，满足了当年政府工作的需要 。

发现的问题及原因：缺少对影响预算执行结果相关信息的关注，通常采用历史指标作为预算编制的基础，没有对过去指标的合理性进行分析，没有达到持续改善的目的。

下一步改进措施：积极学习绩效管理文化。多学习多掌握预算绩效管理相关知识，加强预算绩效申报、审批监管工作，合理编制部门预算，细化部门工作计划。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为10.63万元，支出决算为19.11万元，完成预算的179.77%。决算数较预算数增加8.48万元，主要原因是前期预算考虑不够全面导致后期有所追加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

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