西安市高陵区扶贫工作办公室(本级) 2019年度部门决算

保密审查情况:已审核雷景锋

部门主要负责人审签情况:已审核张军

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发的方针政策,研究制订全区扶贫开发的措施和管理办法,经批准后组织实施;负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划,指导各街办扶贫开发工作;组织识别扶贫对象,对扶贫对象实施动态管理;负责扶贫资金的使用管理和监督工作;负责管理扶贫开发项目,指导实施扶贫开发项目,对落实情况进行监督检查;组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作;制定全区社会扶贫济困活动工作计划,组织协调社会各界开展扶贫济困活动;承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作;承办区政府和上级部门交办的其他事项。(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,为本级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区扶贫工作办公室(本级)

三、部门人员情况

截至2019年底,本部门人员编制14人,其中行政编制6人、事业编制8人;实有财政供养人员2人,其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区扶贫工作办公室(本级)金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款479.381.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入10.578.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出506.13


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出1.68


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计489.95本年支出合计507.82
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余17.86年末结转和结余0.00
收入总计507.82支出总计507.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区扶贫工作办公室(本级)金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费





合计489.95479.380.000.000.000.000.0010.57
213农林水支出488.28477.700.000.000.000.000.0010.57
21305扶贫488.28477.700.000.000.000.000.0010.57
2130506社会发展357.88357.880.000.000.000.000.000.00
2130550扶贫事业机构34.8534.850.000.000.000.000.000.00
2130599其他扶贫支出95.5584.970.000.000.000.000.0010.57
221住房保障支出1.681.680.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出1.681.680.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金1.681.680.000.000.000.000.000.00




















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区扶贫工作办公室(本级)金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合计507.8236.53471.290.000.000.00
213农林水支出506.1434.85471.290.000.000.00
21305扶贫506.1434.85471.290.000.000.00
2130506社会发展357.880.00357.880.000.000.00
2130550扶贫事业机构34.8534.850.000.000.000.00
2130599其他扶贫支出113.410.00113.410.000.000.00
221住房保障支出1.681.680.000.000.000.00
22102住房改革支出1.681.680.000.000.000.00
2210201住房公积金1.681.680.000.000.000.00








































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区扶贫工作办公室(本级)金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款479.381、一般公共服务支出0.000.000.00
2、政府性基金预算财政拨款0.002、外交支出0.000.000.00
3、国有资本经营预算收入0.003、国防支出0.000.000.00


4、公共安全支出0.000.000.00


5、教育支出0.000.000.00


6、科学技术支出0.000.000.00


7、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8、社会保障和就业支出0.000.000.00


9、卫生健康支出0.000.000.00


10、节能环保支出0.000.000.00


11、城乡社区支出0.000.000.00


12、农林水支出494.64494.640.00


13、交通运输支出0.000.000.00


14、资源勘探信息等支出0.000.000.00


15、商业服务业等支出0.000.000.00


16、金融支出0.000.000.00


17、援助其他地区支出0.000.000.00


18、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19、住房保障支出1.681.680.00


20、粮油物资储备支出0.000.000.00


21、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22、其他支出0.000.000.00
本年收入合计479.38本年支出合计496.32496.320.00
年初财政拨款结转和结余16.95年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款16.95



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计496.32总计496.32496.320.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区扶贫工作办公室(本级)金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合计496.3236.5331.115.42459.80

213农林水支出494.6534.8529.435.42459.80
21305扶贫494.6534.8529.435.42459.80
2130506社会发展357.880.000.000.00357.88
2130550扶贫事业机构34.8534.8529.435.420.00
2130599其他扶贫支出101.920.000.000.00101.92
221住房保障支出1.681.681.680.000.00
22102住房改革支出1.681.681.680.000.00
2210201住房公积金1.681.681.680.000.00
















































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区扶贫工作办公室(本级)金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合计496.3236.5331.115.42459.80

213农林水支出494.6534.8529.435.42459.80
21305扶贫494.6534.8529.435.42459.80
2130506社会发展357.880.000.000.00357.88
2130550扶贫事业机构34.8534.8529.435.420.00
2130599其他扶贫支出101.920.000.000.00101.92
221住房保障支出1.681.681.680.000.00
22102住房改革支出1.681.681.680.000.00
2210201住房公积金1.681.681.680.000.00
















































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区扶贫工作办公室(本级)金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合计36.5331.115.42

301工资福利支出31.1131.110.00
30101基本工资9.239.230.00
30102津贴补贴1.551.550.00
30103奖金8.458.450.00
30106伙食补助费0.000.000.00
30107绩效工资5.205.200.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费2.522.520.00
30109职业年金缴费0.000.000.00
30110职工基本医疗保险缴费0.710.710.00
30111公务员医疗补助缴费0.000.000.00
30112其他社会保障缴费0.090.090.00
30113住房公积金3.363.360.00
30114医疗费0.000.000.00
30199其他工资福利支出0.000.000.00
302商品和服务支出5.430.005.42
30201办公费0.370.000.37
30202印刷费2.550.002.55
30203咨询费0.000.000.00
30204手续费0.000.000.00
30205水费0.000.000.00
30206电费0.000.000.00
30207邮电费0.000.000.00
30208取暖费0.000.000.00
30209物业管理费0.000.000.00
30211差旅费0.850.000.85
30212因公出国(境)费用0.000.000.00
30213维修(护)费0.000.000.00
30214租赁费0.000.000.00
30215会议费0.000.000.00
30216培训费0.000.000.00
30217公务接待费0.000.000.00
30218专用材料费0.000.000.00
30224被装购置费0.000.000.00
30225专用燃料费0.000.000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区扶贫工作办公室(本级) 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



30226劳务费0.060.000.06
30227委托业务费0.000.000.00
30228工会经费0.170.000.17
30229福利费0.000.000.00
30231公务用车运行维护费0.000.000.00
30239其他交通费用1.430.001.43
30240税金及附加费用0.000.000.00
30299其他商品和服务支出0.000.000.00
303对个人和家庭的补助0.000.000.00
30301离休费0.000.000.00
30302退休费0.000.000.00
30303退职(役)费0.000.000.00
30304抚恤金0.000.000.00
30305生活补助0.000.000.00
30306救济费0.000.000.00
30307医疗费补助0.000.000.00
30308助学金0.000.000.00
30309奖励金0.000.000.00
30310个人农业生产补贴0.000.000.00
30399其他对个人和家庭的补助0.000.000.00
307债务利息及费用支出0.000.000.00
30701国内债务付息0.000.000.00
30702国外债务付息0.000.000.00
30703国内债务发行费用0.000.000.00
30704国外债务发行费用0.000.000.00
310资本性支出0.000.000.00
31001房屋建筑物购建0.000.000.00
31002办公设备购置0.000.000.00
31003专用设备购置0.000.000.00
31005基础设施建设0.000.000.00
31006大型修缮0.000.000.00
31007信息网络及软件购置更新0.000.000.00
31008物资储备0.000.000.00
31009土地补偿0.000.000.00
31010安置补助0.000.000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区扶贫工作办公室(本级)金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



31011地上附着物和青苗补偿0.000.000.00
31012拆迁补偿0.000.000.00
31013公务用车购置0.000.000.00
31019其他交通工具购置0.000.000.00
31021文物和陈列品购置0.000.000.00
31022无形资产购置0.000.000.00
31099其他资本性支出0.000.000.00
312对企业补助0.000.000.00
31201资本金注入0.000.000.00
31203政府投资基金股权投资0.000.000.00
31204费用补贴0.000.000.00
31205利息补贴0.000.000.00
31299其他对企业补助0.000.000.00
399其他支出0.000.000.00
39906赠与0.000.000.00
39907国家赔偿费用支出0.000.000.00
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.000.000.00
39999其他支出0.000.000.00




















































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区扶贫工作办公室(本级)金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数






1.00
决算数0.450.000.450.000.000.005.241.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区扶贫工作办公室(本级)金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入构成情况。收入总计489.95万元。包括: 公共预算财政拨款收入479.38万元,其他收入10.57万元;2018年度收入总计278.50万元。包括:公共预算财政拨款收入277.58万元,其他收入0.92万元。2019年度收入总体比上年增长211.48万元,增长原因主要是对口帮扶安康市白河县预算增加。

2019度年支出总计507.82万元。包括:基本支出36.53万元、项目支出471.29万元。2018年度支出总计260.63万元。包括:基本支出24.81万元、项目支出235.83万元。基本支出增长原因主要是人员工资调整增加,项目支出增长原因主要是对口帮扶安康市白河县支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计489.95万元,其中:财政拨款收入479.38万元,占97.85%;其他收入10.57万元,占2.15%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计507.82万元,其中:基本支出36.53万元,占7.2%;项目支出471.29万元,占92.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入479.38万元,2018年度财政拨款收入277.58万元,总体情况及比上年增加201.8万元,原因主要是对口帮扶安康市白河县预算增加。

2019年度财政拨款支出496.32万元,2018年度财政拨款支出共260.63万元,总体情况及比上年增加235.69万元,原因主要是对口帮扶安康市白河县支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出496.32万元,占本年支出合计的97.74%。与上年相比,财政拨款支出增加260.63万元,增长52.51%,主要原因是对口帮扶安康市白河县支出增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为159.67万元,支出决算为496.32万元,完成年初预算的310.64%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为159.67万元,支出决算为496.32万元,完成年初预算的310.64%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算对口帮扶安康市白河县支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36.53万元,包括:人员经费支出31.11万元和公用经费支出5.42万元。

人员经费36.53万元,主要包括基本工资9.23万元,津贴补贴1.55万元,奖金8.45万元,绩效工资5.20万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.52万元,职工基本医疗保险缴费0.71万元,其他社会保障缴费0.09万元,住房公积金3.36万元。

公用经费5.42万元,主要包括办公费0.37万元,印刷费2.55万元,差旅费0.85万元,劳务费0.06万元,工会经费0.17万元,其他交通费用1.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.45万元。决算数较预算数增加0.45万元,主要原因是因单位人员缺编导致日常公用经费不足,年初预算“三公”经费未预算,与实际支出差距较大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.45万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待18批次,120人次,预算为0万元,支出决算为0.45万元,决算数较预算数增加0.45万元,主要原因是因单位人员缺编导致日常公用经费不足,年初预算公务接待费未预算,与实际支出差距较大。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为1万元,支出决算为1.32万元,完成预算的132%,决算数较预算数增加0.32万元,主要原因是脱贫攻坚培训工作增加。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为5.24万元,决算数较预算数增加5.24万元,主要原因是因单位人员缺编导致日常公用经费不足,年初预算基本支出会议费未预算,与实际支出差距较大。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度部门整体支出进行了绩效自评,涉及资金159.67万元。

(二)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门2019年度部门整体支出绩效评价自评得分90分。全年预算数159.67万元,执行数507.82万元,完成预算的318%。

主要产出和效果:

2019年度预算安排支出基本支出36.53万元,主要用于扶贫办及下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、住房公积金和日常公用经费等。

主要工作绩效是:2019年一般公共预算项目支出调整预算数459.79万元,实际支出459.79万元,主要用于脱贫攻坚工作经费、陕西省精准扶贫大数据平台使用费、扶贫综合保险、晓雅音箱宽带使用费、对口帮扶白河县资金及技能培训千校行动“雨露计划”补助资金等。

发现的问题及原因:

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性,部分类似的项目未进行整合。

2、因单位人员缺编导致日常公用经费不足,与实际支出差距较大。

下一步改进措施:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市高陵区扶贫工作办公室(本级)自评得分:90

(一)部门职能与职责:区扶贫办是贯彻落实党中央关于脱贫攻坚工作的方针政策和决策部署的区政府工作机构。主要职责:贯彻落实中省市扶贫开发工作的方针、政策,拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划,拟定全区扶贫开发工作办法;组织识别扶贫对象,对扶贫对象实施动态管理等工作。

(二)简要概述部门支出情况:2019年一般公共预算项目支出调整预算数459.79万元,实际支出459.79万元,主要用于脱贫攻坚工作经费、陕西省精准扶贫大数据平台使用费、扶贫综合保险、晓雅音箱宽带使用费、对口帮扶白河县资金及技能培训千校行动“雨露计划”补助资金等。

(三)当年区委区政府下达的重点工作:在全区推行三项举措,挂图作战,补齐短板。建立3级“红黄绿”作战图,重点聚焦“标红”指标,精准发力、靶向施策,力促指标转“黄”变“绿”;电话一响,立即到场。针对群众诉求及干部关切,采取“电话一响、立即到场、部门联动、合力攻坚”的方式,一线谋划、一线推进、一线落实;专项督办,马上就办。围绕问题整改、精准帮扶等重点工作。

一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算完成率(10分)10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。
100%100%10

预算调整率(5分)5预算调整率=(预算调整敷/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值﹥5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。
100%100%5



投入预算执行(25分)支出进度率(5分)5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结争结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分,进度率在60%(含)和75%之间,得2分,进度率﹤60%,得0分。
100%100%5

预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100-100%。预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率﹥40%,得0分。
100%40%3因政策性原因有新增项目细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

过程预算管理(15分)“三公经费”控制(5分)5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100℅,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。
100%00因单位人员缺编导致日常公用经费不足,与实际支出差距较大。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、杜绝超支现象的发生。
资产管理规范(5分)5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止
100%100%5



过程预算管理(15分)资金使用合规性(5分)5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况.全部符合5分,有1项不符扣2分。
100%100%4预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性,部分类似的项目未进行整合。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
效果履职尽责(60分)项目产出(40分)40
1..若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。


100%100%40

项目效益(20分)20

100%100%18因单位人员缺编导致日常公用经费不足,与实际支出差距较大。全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。


备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

示例:2019年度机关运行经费预算为2.53万元,支出决算为5.42万元,完成预算的214%。决算数较预算数增加2.89万元,主要原因是因单位人员缺编导致机关运行经费不足,与实际支出差距较大。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区扶贫工作办公室(本级)_20201023115107.pdf

高陵区扶贫工作办公室2019年度部门决算公开_20201023190757.pdf