西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室2019年度部门决算公开

西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)贯彻执行党中央、国务院防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令;研究部署全区防汛抗旱工作,负责牵头抓总,发挥组织、协调、指导、督促职能;组织较大汛旱灾情会商研判、应对处置、指挥调度;指导协调较大水旱灾害防治和应急抢险救援工作;完成市防汛抗旱指挥部及区应急管理局交办的其他事项。

(二)西安市高陵区防汛抗旱应急中心是西安市高陵区应急管理局下属全额拨款事业单位,成立于1990年6月9日,内设四个科室,为办公室、业务科、后勤科、财务室。核定编制20人,设主任1名、副主任2名、工作人员17名。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属6个二级预算单位:

序号单位名称
3西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制20人,其中行政编制0人、事业编制20人;实有人员18人,其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表

表2收入决算表

表3支出决算表

表4财政拨款收入支出决算总表

表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款290.371.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出274.38


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出19.06


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计290.37本年支出合计293.43
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余3.06年末结转和结余0.00
收入总计293.43支出总计293.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计290.37290.370.000.000.000.000.000.00
213农林水支出271.32271.320.000.000.000.000.000.00
21303水利271.32271.320.000.000.000.000.000.00
2130301行政运行39.9039.900.000.000.000.000.000.00
2130304水利行业业务管理192.32192.320.000.000.000.000.000.00
2130314防汛39.1039.100.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出19.0619.060.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出19.0619.060.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金19.0619.060.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计10,097.61263.009,834.610.000.000.00
213农林水支出274.38235.2839.100.000.000.00
21303水利274.38235.2839.100.000.000.00
2130301行政运行42.9642.960.000.000.000.00
2130304水利行业业务管理192.32192.320.000.000.000.00
2130314防汛39.100.0039.100.000.000.00
221住房保障支出19.0619.060.000.000.000.00
22102住房改革支出19.0619.060.000.000.000.00
2210201住房公积金19.0619.060.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款290.371.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出0.000.000.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出274.38274.38274.38


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出19.0619.0619.06


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计290.37本年支出合计293.43293.430.00
年初财政拨款结转和结余3.06年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款3.06



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计293.43支出总计293.43293.430.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计293.43254.33247.137.2039.10

213农林水支出274.38235.28228.087.2039.10
21303水利274.38235.28228.087.2039.10
2130301行政运行42.9642.9642.960.000.00
2130304水利行业业务管理192.32192.32185.127.200.00
2130314防汛39.100.000.000.0039.10
221住房保障支出19.0619.0619.060.000.00
22102住房改革支出19.0619.0619.060.000.00
2210201住房公积金19.0619.0619.060.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计




301工资福利支出246.42246.410.00301
30101基本工资70.0370.030.0030101
30102津贴补贴59.6659.660.0030102
30103奖金62.0062.000.0030103
30108机关事业单位基本养老保险缴费26.0826.080.0030108
30109职业年金缴费4.354.350.0030109
30110职工基本医疗保险缴费5.245.240.0030110
30113住房公积金19.0619.060.0030113
302商品和服务支出7.200.007.20302
30201办公费0.570.000.5730201
30202印刷费0.600.000.6030202
30205水费0.250.000.2530205
30206电费1.650.001.6530206
30207邮电费0.500.000.5030207
30211差旅费1.230.001.2330211
30228工会经费1.100.001.1030228
30231公务用车运行维护费1.300.001.3030231
303对个人和家庭的补助0.720.720.00303
30305生活补助0.720.720.0030305

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数1

1
1

决算数1.300.000.001.300.001.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度部门决算收入共计293.43万元,比上年减少112.71万元,主要原因是项目收入减少;2018年度部门决算支出共计406.14万元。

2019年度部门决算支出共计293.43万元,比上年减少112.71万元,主要原因是项目收入减少;2018年度部门决算支出共计406.14万元。

二、收入决算情况说明



2019年度收入合计293.43万元,其中:财政拨款收入293.43万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计293.43万元,其中:基本支出254.33万元,占87%;项目支出39.1万元,占13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入共计293.43万元,比上年减少112.71万元,主要原因是项目收入减少;2018年度部门决算支出共计406.14万元。

2019年度财政拨款支出共计293.43万元,比上年减少112.71万元,主要原因是项目收入减少;2018年度部门决算支出共计406.14万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出293.43万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少112.71万元,减少27%,主要原因是项目投入减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为211.96万元,支出决算为293.43万元,完成年初预算的138%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为31.50万元,支出决算为39.90万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)水利行业业务管理(项)。

年初预算为130.15万元,支出决算为192.32万元,完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)防汛(项)。

年初预算为39.1万元,支出决算为39.10万元,完成年初预100%。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)。

年初预算为11.21万元,支出决算为19.06万元,完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出254.33万元,包括:人员经费支出247.13万元和公用经费支出7.20万元。

人员经费217.95万元,主要包括基本工资70.03万元、津贴补贴59.66万元、奖金62.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.08万元、职业年金缴费4.35万元、职工基本医疗保险缴费5.24万元、住房公积金 19.06万元、生活补助0.72万元。

公用经费45.05万元,主要包括办公费0.57万元、印刷费0.60万元、水费0.25万元、电费1.65万元、邮电费0.50万元、差旅费1.23万元、工会经费1.10万元、公务用车运行维护费1.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为1.3万元,完成预算的0%。决算数较预算数增加1.3万元,主要原因是有公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算1.3万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为1.3万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加1.3万元,主要原因是有公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是年初未列入预算。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金39.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年防汛费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数39.1万元,执行数 39.1万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施增强了我区防汛应急抢险能力。

发现的问题及原因:防汛物资保障不足。

下一步改进措施:继续储备防汛物资。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称2019年防汛费项目






主管部门西安市高陵区水务局实施单位西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室




项目资金39.1万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)39.1万元39.1万元39.1万元10100%10

其中:当年财政拨款39.1万元39.1万元39.1万元

上年结转资金000

其他资金000

年度总体目标预期目标实际完成情况





目标1:提升防汛抗旱服务水平目标2:保障人民群众生命财产安全目标1:提升防汛抗旱服务水平目标2:保障人民群众生命财产安全






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标新增设备数20201515

质量指标防汛通讯可用率98%98%55


时效指标发布防汛/旱情信息情况及时及时55


效益指标经济效益指标通过抗旱救灾挽回经济损失占近年流域GDP的50%以下通过抗旱救灾挽回经济损失1515

社会效益指标通过流域机构水利网向公众提供雨水情信息服务50站次48站次1513


生态效益指标通过调度等综合措施避免重大生态退化事件1515


可持续影响指标有利于促进建立运行保障长效机制效果显著效果显著1515


满意度指标服务对象满意度指标各级防汛抗旱指挥机构满意度≥90%≥90%55

总分10098





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元,主要原因。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆**辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

防汛办2019年部门决算公开.pdf