西安市高陵区水产工作站2019年度部门决算公开

西安市高陵区水产工作站

2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

西安市高陵区水产工作站成立于年,主要负责全区水产品质量安全监管。

(二)内设机构

西安市高陵区水产工作站为西安市高陵区水务局二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户表,按照事业单位会计制度填报决算数据,单位内设办公室、财务室、业务科。

二、部门决算单位构成

示例:纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,为西安市高陵区水产工作站:

序号单位名称
1西安市高陵区水产工作站
2……
3……
…………

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制16人,其中行政编制12人、事业编制4人;实有人员16人,其中行政12人、事业4人。单位管理的离退休人员13人。

西安市高陵区水产工作站人员情况表(人)

编制人数16行政编制12
事业编制4

实有人数16行政编制12
事业编制4

离退休人员13事业编制7
行政编制6

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表本年无该项支出
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无政府基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区水产工作站 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款244.661.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出258.58


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出23.3


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计244.66本年支出合计281.87
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
收入总计
支出总计

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区水产工作站 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计244.66244.66






213农林水支出221.36221.36





21303水利221.36221.36





2130301行政运行61.8961.89





2130304水利行业业务管理159.47159.47





221住房保障支出23.323.3





22102住房改革支出23.323.3





2210201住房公积金23.323.3































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区水产工作站 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计281.87247.7234.15



213农林水支出258.57224.4234.15


21301农业19.15
19.15


2130135农业资源保护修复与利用19.15
19.15


21303水利239.42224.4215


2130301行政运行61.8961.89



2130304水利行业业务管理162.53162.53



2130399其他水利支出15
15


221住房保障支出23.323.30



22102住房改革支出23.323.30



2210201住房公积金23.323.30



























































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区水产工作站 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款244.661.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出258.58258.58


13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出23.3023.30


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区水产工作站 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计244.66本年支出合计281.87281.87
年初财政拨款结转和结余37.21年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款244.66
281.87281.87
二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计281.87支出总计281.87281.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区水产工作站 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计247.72247.72231.4416.28


301工资福利支出231.03231.03231.03


30101基本工资61.7261.7261.72


30102津贴补贴8.418.418.41


30103奖金59.859.859.8


30107绩效工资54.2554.2554.25


30108机关事业单位基本养老保险缴费18.0118.0118.01


30110职工基本医疗保险缴费5.195.195.19


30112其他社会保障缴费0.350.350.35


30113住房公积金23.323.323.3


302商品服务支出16.2816.28
16.28

30201办公费1.971.97
1.97

30202印刷费0.60.6
0.6

30205水费0.20.2
0.2

30206电费1.351.35
1.35

30207邮电费0.20.2
0.2

30211差旅费0.50.5
0.5

30213维修(护)费11
1

30218专用材料费0.030.03
0.03

30226劳务费0.650.65
0.65

30228工会经费1.221.22
1.22

30239其他交通费用8.568.56
8.56

303对个人和家庭的补助0.420.42
0.42

30305生活补助0.420.42
0.42









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区水产工作站 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计247.72231.4416.28

301工资福利支出231.03231.03

30101基本工资61.7261.72

30102津贴补贴8.418.41

30103奖金59.859.8

30107绩效工资54.2554.25

30108机关事业单位基本养老保险缴费18.0118.01

30110职工基本医疗保险缴费5.195.19

30112其他社会保障缴费0.350.35

30113住房公积金23.323.3

302商品服务支出16.28
16.28
30201办公费1.97
1.97
30202印刷费0.6
0.6
30205水费0.2
0.2
30206电费1.35
1.35
30207邮电费0.2
0.2
30211差旅费0.5
0.5
30213维修(护)费1
1
30218专用材料费0.03
0.03
30226劳务费0.65
0.65
30228工会经费1.22
1.22
30239其他交通费用8.56
8.56
303对个人和家庭的补助0.42
0.42
30305生活补助0.42
0.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 西安市高陵区水产工作站 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区水产工作站 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入244.66万元。2018年收入304.89万元。主要是因为上年度项目较多。

2019年支出281.87万元,上年支出255.9万元。主要是因为上年度项目本年度支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计244.66万元,其中:财政拨款收入244.66万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

收入合计(万元)收入来源金额(万元)所占百分比(%)
244.66财政拨款收入244.66100
事业收入00
经营收入00
其他收入00

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计281.87万元,其中:基本支出247.72万元,占88%;项目支出34.15万元,占12%;经营支出0万元,占0%。

支出合计(万元)支出明细金额(万元)所占百分比(%)
281.87基本支出247.7288
项目支出34.1512
经营支出00

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入244.66万元。2018年财政拨款收入304.89万元。减少60.23万元,主要是因为上年度项目较多。

2019年财政拨款支出281.87万元,2018年财政拨款支出255.9万元。支出增加25.97万元。主要是因为上年度项目结转本年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明,并列图表)

示例:2019年度财政拨款支出281.87万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加25.97万元,增加12%,主要原因是因为上年度项目结转本年度支出。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为186.16万元,支出决算为287.81万元,完成年初预算的155%。按照政府功能分类科目,其中:

1.农林水支出。

年初预算为173.97万元,支出决算为258.58万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出和本年度内工资及住房公积金的调整。

2.住房保障支出。

年初预算为12.19万元,支出决算为23.3万元,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加了年度考核奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出247.72万元,包括:人员经费支出231.44万元和公用经费支出16.28万元。

人员经费231.44万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资61.72万元,津贴补贴8.41万元,奖金59.8万元,绩效工资54.25万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.01万元,职工基本医疗保险缴费5.19万元,其他社会保险费0.35万元,住房公积金23.3万元,对个人和家庭补助0.42。

公用经费16.28万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费1.97万元,印刷费0.6万元,水费0.2万元,电费1.35万元,邮电费0.2万元,差旅费0.5万元,维修(护)费1万元,专用材料费0.03万元,劳务费0.65万元,工会经费1.22万元,其他交通费8.56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明)

示例:2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

示例:2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

示例:2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

2.公务用车购置费用支出情况说明

示例:2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

示例:2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

4.公务接待费支出情况说明

示例:2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

(三)培训费支出情况说明。

示例:2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

(四)会议费支出情况说明。

示例:2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(如不涉及,文字说明“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”)

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

(如不涉及,文字说明“本部门无国有资本经营决算拨款收支”)

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

示例:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体(西安市高陵区水产工作站)进行了绩效自评,涉及资金5万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

水产质量安全检测药品项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数5万元,执行数 0万元,完成预算的0%。

主要产出和效果:

通过项目检测全区水产质量安全。

发现的问题及原因:水产品质量安全需要多检测,保证水产品的安全。

下一步改进措施:继续加强水产品质量安全的检测。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,西安市高陵区水产工作站2019年度整体自评得分0分。全年预算数5万元,执行数0万元,完成预算的0%。

主要产出和效果:保证水产品质量的安全性。

主要工作绩效是:保证水产品质量安全。

发现的问题及原因:水产品质量安全需要多检测,保证水产品的安全。

下一步改进措施:继续加强水产品质量安全的检测。

填报单位:西安市高陵区水产工作站自评得分:0









(一)简要概述部门职能与职责。保障水产品质量安全









(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。检测药品









(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。保障水产品质量安全









一级

指标

二级

指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算

完成率

(10分)

10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率<70%的,得0分。


500因首期资金5000元,找不到药品供应商,无法走政府采购手续。
预算调整率

(5分)

5预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。









一级

指标

二级

指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)支出进度率

(5分)

5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。


5000000因首期资金5000元,找不到药品供应商,无法走政府采购手续。
预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。









过程预算管理(15分)“三公经费”控制率

(5分)

5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。





资产管理规范性

(5分)

5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。



















一级

指标

二级

指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
过程预算管理(15分)资金使用合规性

(5分)

5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。
50000元00因首期资金5000元,找不到药品供应商,无法走政府采购手续。
效果履职尽责(60分)项目产出

(40分)

40
1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。


50000元00因首期资金5000元,找不到药品供应商,无法走政府采购手续。
项目效益

(20分)

20









备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。












十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

示例:2019年度机关运行经费预算为万元,支出决算为61.89万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

(二)政府采购支出情况说明。

示例:2019年度本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(如不涉及,文字说明“本部门2019年度无政府采购支出”)

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

水产工作站2019年部门决算公开通知.pdf