西安市高陵区水利工作队2019年度部门决算公开

西安市高陵区水利工作队

2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

西安市高陵区水利工作队成立于1979年10月,主要负责全区农业水利规划、组织实施、技术指导及相关服务。

(二)内设机构

西安市高陵区水利工作队为西安市高陵区水务局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户表,按照事业单位会计制度填报决算数据,单位内设办公室、财务室、业务科。

二、部门决算单位构成

2019年度决算编制范围的单位共1个,为西安市高陵区水利工作队:

序号单位名称
1西安市高陵区水利工作队
2……
3……
…………

三、部门人员情况

截止2019年底,本单位人员编制30人,其中行政编制0人、事业编制30人;实有人员30人,其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员14人。

西安市高陵区水利工作队人员情况表(人)

编制人数30事业编制30
行政编制0

实有人数30事业编制30
行政编制0

离退休人员14

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表本年无该项支出
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区水利工作队 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款554.851.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款76.362.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出76.36


12.农林水支出528.92


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出30.61


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计631.21本年支出合计635.89
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余4.68年末结转和结余
收入总计635.89支出总计635.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区水利工作队 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计631.21631.21






212城乡社区支出76.3676.36





21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出76.3676.36





2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出76.3676.36





213农林水支出524.24524.24





21303水利524.24524.24





2130304水利行业业务管理524.24524.24





221住房保障支出30.6130.61





22102住房改革支出30.6130.61





2210201住房公积金30.6130.61















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区水利工作队 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计635.89415.66220.22



212城乡社区支出76.36
76.36


21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出76.36
76.36


2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出76.36
76.36


213农林水支出528.92385.05143.87


21303水利528.92385.05143.87


2130304水利行业业务管理528.92385.05143.87


221住房保障支出30.6130.61



22102住房改革支出30.6130.61



2210201住房公积金30.6130.61



























































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区水利工作队 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款554.851.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款76.362.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出

76.36


12.农林水支出
528.92


13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出
30.61


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区水利工作队 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计631.21本年支出合计635.89559.5376.36
年初财政拨款结转和结余4.68年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款554.85



二、政府性基金预 算财政拨款76.36



收入总计635.89支出总计635.89559.5376.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区水利工作队 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计559.53415.66402.0113.65143.87

213农林水支出528.92385.05371.413.65143.87
21303水利528.92385.05371.413.65143.87
2130304水利行业业务管理528.92385.05371.413.65143.87
221住房保障支出30.6130.6130.61


22102住房改革支出30.6130.6130.61


2210201住房公积金30.6130.6130.61


































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区水利工作队 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计415.66402.0113.65

301工资福利支出402.02402.01

30101基本工资127.46127.460.00
30102津贴补贴32.2132.210.00
30103奖金97.0097.000.00
30107绩效工资71.0171.010.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费33.9533.950.00
30110职工基本医疗保险缴费9.789.780.00
30113住房公积金30.6130.610.00
302商品和服务支出13.670.0013.65
30201办公费7.450.007.45
30202印刷费0.230.000.23
30203咨询费0.600.000.60
30204手续费0.020.000.02
30205水费0.260.000.26
30206电费1.650.001.65
30207邮电费0.020.000.02
30211差旅费0.020.000.01
30213维修(护)费0.180.000.18
30226劳务费0.490.000.48
30228工会经费2.400.002.40
30239其他交通费用0.350.000.34
310其他资本性支出



31002房屋建筑物购建



31003办公设备购置



……






















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区水利工作队 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区水利工作队 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计
76.3676.36
76.36

212城乡社区支出
76.3676.36
76.36
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
76.3676.36
76.36
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出
76.3676.36
76.36
























































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入631.21万元,2018年度收入497.46万元,增长133.74万元,主要是因为增加了项目收入及本年度内工资及住房公积金的调整。

2019度年支出635.89万元,2018年度支出746.78万元,支出减少110.89万元,主要是因为项目支出减少,在2018年的支出含2017年结转的项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计631.21万元,其中:财政拨款收入631.21万元,占100%。

2019年收入情况表(万元)

收入合计收入来源金额所占百分比(%)
631.21财政拨款收入631.21100
事业收入00
经营收入00
其他收入00

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计635.89万元,其中:基本支出415.66万元,占65.37%;项目支出220.23万元,占34.63%。

2019年支出情况表(万元)

支出合计支出明细金额所占百分比(%)
635.89基本支出415.6665.37
项目支出220.2334.63
经营支出00

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入632.21万元,2018年度财政拨款收入497.46万元,增长133.74万元,主要是因为增加了项目收入及本年度内工资及住房公积金的调整。

2019年度财政拨款支出635.89万元,2018年度财政拨款支出746.78万元,支出减少110.89万元,主要是因为项目支出减少,在2018年的支出含2017年结转的项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出559.53万元,占本年支出合计的87.99%。与上年相比,财政拨款支出减少186.95万元,减少25.04%,主要原因是项目支出减少且有76.36万元的项目支出列在政府性基金内。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为284.26万元,支出决算为635.89万元完成年初预算的224%。按照政府功能分类科目,其中:

1.农林水支出。

年初预算为265.12万元,支出决算为528.92万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出和本年度内工资及住房公积金的调整。

2.住房保障支出。

年初预算为16.14万元,支出决算为30.61万元,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加了年度考核奖。

3.城乡社区支出。

年初预算为0万元,支出决算为76.36万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出415.66万元,包括:人员经费支出402.01万元和公用经费支出13.65万元。

人员经费402.01万元,主要包括基本工资127.46万元,津贴补贴32.21万元,奖金97万元,绩效工资71.01万元,机关事业单位基本养老保险缴纳33.95万元,职工基本医疗保险缴费9.78万元,住房公积金30.61万元。

公用经费13.65万元,主要包括办公费7.45万元,印刷费0.23万元,咨询费0.6万元,手续费0.02万元,水费0.26万元,电费1.65万元,邮电费0.02万元,差旅费0.02万元,维修费0.18万元,劳务费0.49万元,工会经费2.4万元,其他交通费用0.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2019年度无“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金收入76.36万元,项目支出76.36万元,均为项目支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

无。

十一、其他重要事项说明

(一)事业日常经费支出情况说明。

2019年度日常经费预算为13.75万元,支出决算为13.65万元,完成预算的99.27%。决算数较预算数减少0.1万元,主要原因是日常开支减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区水利工作队决算公开.pdf