西安市高陵区农村供水管理中心2019年度部门决算公开

西安市高陵区农村供水管理中心

2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

高陵区农村供水管理中心成立于2013年4月3日,属于全额拨款事业单位。主要负责全区农村供水管理工作,制定农村供水管理办法;农村供水维修基金管理使用工作;对全区农村供水工程技术指导,确保供水设备完好、运行正常;乡镇村组供水管理人员培训考核工作;水质量检测监测工作,确保农村供水安全;配合物价部门对农村供水水价进行监督管理,完成上级交办的其他工作事项。

(二)内设机构

单位内设一室一科:办公室、业务科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,即西安市高陵区农村供水管理中心。

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制8人,均为事业编制8人;实有人员10人,均为事业10人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区农村供水管理中心 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款294.671.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出291.03


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出4.54


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计
本年支出合计295.57
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余0.9年末结转和结余
收入总计295.57支出总计295.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区农村供水管理中心 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计294.67294.67






213农林水支出290.13290.13





21303水利290.13290.13





2130304水利行业业务管理98.7898.78





2130335农村人畜饮水191.35191.35





221住房保障支出4.544.54





22102住房改革支出4.544.54





2210201住房公积金4.544.54











































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区农村供水管理中心 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计295.57103.73191.85



213农林水支出291.0399.18191.85


21303水利291.0399.18191.85


2130304水利行业业务管理99.6899.180.50


2130335农村人畜饮水191.350.00191.35


221住房保障支出4.544.540.00


22102住房改革支出4.544.540.00


2210201住房公积金4.544.540.00


























































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安市高陵区农村供水管理中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款294.671.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出291.03291.03


13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出4.544.54


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区农村供水管理中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计294.67本年支出合计295.57295.57
年初财政拨款结转和结余0.9年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款294.67



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计295.57支出总计295.57295.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区农村供水管理中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计295.57103.7390.2113.52191.85

213农林水支出291.0399.1885.6713.52191.85
21303水利291.0399.1885.6713.52191.85
2130304水利行业业务管理99.6899.1885.6713.520.50
2130335农村人畜饮水191.350.000.000.00191.35
221住房保障支出4.544.544.540.000.00
22102住房改革支出4.544.544.540.000.00
2210201住房公积金4.544.544.540.000.00








































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区农村供水管理中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计103.7390.2113.52

301工资福利支出90.1990.210.00
30101基本工资22.2522.250.00
30102津贴补贴18.0818.080.00
30103奖金30.0030.000.00
30107绩效工资6.136.130.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费6.756.750.00
30109职业年金缴费0.960.960.00
30110职工基本医疗保险缴费1.181.180.00
30112其他社会保障缴费0.300.300.00
30113住房公积金4.544.540.00
302商品和服务支出13.520.0013.52
30201办公费9.180.009.18
30204手续费0.040.000.04
30207邮电费0.030.000.03
30216培训费0.900.000.90
30228工会经费0.320.000.32
30299其他商品和服务支出3.050.003.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区农村供水管理中心 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数2.58



1.53
1.05
决算数2.5



1.6
0.9

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 西安市高陵区农村供水管理中心 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






























































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入294.67万元,比上年收入200.01万元增长94.66万元,增长变化的主要原因:一是人员薪级和住房公积金基数增加12.81万元;二是项目收入增加81.85万元,

2019度年支出295.57万元,比上年支出199,11万元增长96.46万元,增长变化的主要原因:一是基本支出比上年 89.11万元增加了14.61万元;项目支出比上年的110万元增加了81.85万元。

二、收入决算情况说明



2019年度收入合计294.67万元,其中:财政拨款收入294.67万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

2019年收入情况表(万元)

收入合计收入来源金额所占百分比(%)
294.67财政拨款收入294.67100
事业收入00
经营收入00
其他收入00

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计295.57万元,其中:基本支出103.73万元,占35.09%;项目支出191.85万元,占64.91%;经营支出0万元,占0%。

2019年支出情况表(万元)

支出合计支出明细金额所占百分比(%)
295.57基本支出103.7335.09
项目支出191.8564.91
经营支出00

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入294.67万元,比上年收入200.01万元增长94.66万元,增长变化的主要原因:一是人员薪级和住房公积金基数增加12.81万元;二是项目收入增加81.85万元。

2019年度财政拨款支出295.57万元,比上年支出199,11万元增长96.46万元,增长变化的主要原因:一是基本支出比上年89.11万元增加了14.61万元;项目支出比上年的110万元增加了81.85万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出295.57万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加96.46万元,增长48.45%,主要原因是一是基本支出比上年89.11万元增加了14.61万元;项目支出比上年的110万元增加了81.85万元。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为221.05万元,支出决算为295.57万元,完成年初预算的134%。按照政府功能分类科目,其中:

1.农林水支出。

年初预算为218.77万元,支出决算为291.03万元,决算数大于预算数的主要原因一是人员薪级和住房公积金基数增加;二是项目支出增加。

2.住房保障支出。

年初预算为3.18万元,支出决算为4.54万元,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加了年度考核奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出103.73万元,包括:人员经费支出90.21万元和公用经费支出13.52万元。

人员经费90.21万元,主要包括基本工资22.25万元,津贴补贴18.08万元,奖金30万元,绩效工资6.13万元,机关事业单位基本养老保险缴纳6.75万元,职业年金缴费0.96万元,职工基本医疗保险缴费1.18万元,其他社会保障缴费0.3万元,住房公积金4.54万元。。

公用经费13.52万元,主要包括办公费9.18万元,手续费0.04万元,邮电费0.03万元,培训费0.9万元,工会经费0.32万元,其他商品和服务支出3.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.58万元,支出决算为2.5万元,完成预算的96.90%。决算数较预算数减少0.08万元,主要原因是培训人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算1.6万元,占64%;公务接待费支出决算0万元,占0%,培训费0.9万元,占36%。具体情况如下:

2019年度“三公经费”支出情况图(万元)

1.因公出国(境)支出情况说明

本年无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

本年无公务车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为1.53万元,支出决算为1.6万元,完成预算的104.58%,决算数较预算数增加0.07万元,主要原因是年度内项目增加,外出业务多。

4.公务接待费支出情况说明

本年无公务接待费支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为1.05万元,支出决算为0.9万元,完成预算的85.71%,决算数较预算数减少0.15万元,主要原因是培训人数减少。

(四)会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评,二级项目2个,涉及资金164万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

农村供水工程维修养护基金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数154万元,执行数154万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:以适应新农村建设,对有问题水源井进行从新打井,解决水质问题。

通过项目实施:农村供水维修养护目的主要是解决农村饮水安全的重要瓶颈,改善农民的生存和生活条件。安全饮用水关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善,进一步提高对安全饮用水重要性的认识。

发现的问题及原因:逐渐将水塔内及井内管道采用镀锌管网,对个别水塔漏点进行维修、刷新。加大水源地保护范围,具有专职的管理人员,使农村饮用水得到安全保障。。

下一步改进措施:农村饮水安全工程比较复杂,为保证其能够长期健康、持续发展,就要充分发挥政府的主导作用,再加上各部分的积极配合,采取多种措施解决工程出现的各种问题。

农村饮水安全工程水质检测中心运行费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:农村饮水安全工程水质检测于2015年底前完成建设,并由省级配备了大型分析仪器、便携检测设备7台及水质检测车辆,具备63项以上检测能力,能够严格按照相关制度要求完成每年检测工作。

通过项目实施:本辖区区域内属渭北平原区,地下水属苦咸、高氟水区域。已和跨乡联村两处(塬后集中供水工程和皇渠湾集中供水工程)进行并网,解决了21.96万人的饮水安全问题。

发现的问题及原因:目前水质检测中心专业技术人员短缺,尤其在今年水质检测人员很少有机会能够参加一些专业性的培训,存在专业技术欠缺指导及培训的机会。水质检测人员自学能力不足,学习动力不足,给水质检测工作带来了一定阻力。

下一步改进措施:继续加强水质检测人员的专业学习能力,定期组织开展多种形式的专业技术学习活动,并积极参加省、市水利厅组织的各项业务培训。规范检测药剂的使用行为,确保水质检测安全,加强对大型设备仪器的管理工作,建立健全设备、仪器管理制度和台帐。做好水质检测原始记录、检测报告,建立健全水质检测台帐。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位2019年度整体自评得分100分。全年预算数164万元,执行数164万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:农村供水工程维修养护和水质检测中心运行费项目,是政府的一项人饮及水质检测工程,虽然规模不大,但是对于维护、检测工作的要求比较高,当饮水工程出现问题时,不仅会带来生活上的不便,而且会影响到当地的经济发展,产生比较恶劣的社会影响。加强饮水工程维护队伍建设,能够提高基层饮水工程的维护效果,提高基层饮水服务的水平。

主要工作绩效是:农村供水工程维修养护和水质检测中心运行费项目涉及到的人群比较多,地域广大,对于饮水工程的运行质量提出了比较高的要求,如果不重视其建设的过程,不重视运行过程中的维护和管理工作,会导致饮水工程设施性能下降,甚至会使设备发生故障,导致饮水工程失效等,严重影响了村民的用水安全。因此在农村供水工程维修养护中采取针对性的措施,提高饮水工程的使用寿命,充分发挥工程的社会效益。

发现的问题及原因:安全饮用水关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善,进一步提高对安全饮用水重要性的认识。

下一步改进措施:农村供水工程维修养护和水质检测运行工程比较复杂,为保证其能够长期健康、持续发展,就要充分发挥政府的主导作用,再加上各部分的积极配合,采取多种措施解决工程出现的各种问题。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称农村供水工程维修养护基金






主管部门西安市高陵区水务局实施单位西安市高陵区农村供水管理中心




项目资金154万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)15415415410100%10

其中:当年财政拨款154154154100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





通过开展农村供水工程的维修养护,提高工程管理水平,保证工程正常运行,发挥工程应有的供水维修功能,为社会发展起到积极的作用。通过开展农村供水工程维修养护和安全运行检查工作,提高工程管理水平,保证工程正常运行。经过维修养护管理,使工程面貌得到进一步改善,不断提高水塔修缮工作,消除水塔安全隐患。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标工程维修养护78处78处1111

质量指标项目竣工验收合格率100%100%1010


时效指标按照工程工期、合同时限完成率按期完志100%1010


成本指标预算编制,财务支出能够合理、可控财务支出能够合理、可控合理、可控1414


效益指标经济效益指标提高工作效率和工作质量提高工作效率和工作质量有效提高1212

社会效益指标一般年份是否满足农村供水生活需求有所提升有所提升1010


生态效益指标促进农村饮水安全技术进步促进农村饮水安全技术进步显著1111


可持续影响指标通过工程维修养护,保证工程完整和水塔正常运行的可持续发展62处效果明显1010


满意度指标服务对象满意度指标受益群众群众满意度100%1212

总分100100





财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称农村饮水安全工程水质检测中心运行费






主管部门西安市高陵区水务局实施单位西安市高陵区农村供水管理中心




项目资金10万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)10101010100%10

其中:当年财政拨款10万元10万元10万元100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





按照各类制度及突发事件处理流程,加强突破,提高检测中心各类事故应急处理能力。

促进和严格控制资金使用率,确保工程能够及时发挥效益。

该项目负责全区农村饮水工程水质常规检测。制定检测中心各类制度及突发事件处理流程,加强突发事件控制,提高检测中心各类事故应急处理能力






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标化验惠民水站水质检测数量37100%1010

化验饮水工程数量62100%1010



质量指标检测符合规范比例检测符合规范比例检测符合规范比例1010


符合规范符合规范符合规范1010



取样时效率取样时效及时100%55



检测及时率检测及时100%55



成本指标预算编制,财务支出能够合理、可控能够合理、可控能够合理、可控55


效益指标经济效益指标提高工作效率和工作质量提高工作效率和工作质量提高工作效率和工作质量55

社会效益指标严格按照农村供水管理办法执行严格按照农村供水管理办法执行严格按照农村供水管理办法执行55


一般年份是否满足农村供水饮用水需求满足农村供水饮用水需求满足农村供水饮用水需求55



确保供水安全改善用水安全确保供水安全55



生态效益指标促进治污和饮用水安全促进治污和饮用水安全促进治污和饮用水安全1010


可持续影响指标工程完整和饮用水安全,改善水塔周边环境改善水塔周边环境工程完整和饮用水安全,改善水塔周边环境55


满意度指标服务对象满意度指标受益群众受益群众受益群众1010

总分100100





十一、其他重要事项说明

(一)日常公用经费支出情况说明。

2019年度日常公用经费预算为3.12万元,支出决算为13.52万元,完成预算的433%。决算数较预算数增加10.4万元,主要原因是项目内的日常费用也列支在日常公用经费内。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区农村供水中心2019年部门决算公开.pdf