西安市高陵区水政水资源办公室2019年度部门决算公开

西安市高陵区水政水资源办公室

2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

单位主要职能有:水资源规划编制、水资源监测保护、取水许可制度实施和水资源费征收、水资源信息管理、水事纠纷调处、受权水政水资源执法管理、节约用水管理、水法规宣传教育等。(二)内设机构

西安市高陵区水政水资源办公室内设6个科室,系水资源管理一科、水资源管理二科、水资源管理三科、综合科、节水科、水行政执法科。

二、部门决算单位构成

西安市高陵区水政水资源办公室属西安市高陵区水务局下属单位,一套人马,两个牌子。独立编制机构1个,独立核算事业单位1个,纳入2019年度决算编制范围的单位共1个。

序号单位名称
1西安市高陵区水政水资源办公室


三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制39人,其中行政编制0人、事业编39人;实有人员39人,其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员12人。

第二部分 2019年度部门决算表



序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表单位无次类支出
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位无次类收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区水政水资源办公室 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款577.931.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出553.38


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出33.91


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计577.93本年支出合计587.29
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余9.36年末结转和结余0.00
收入总计587.29支出总计587.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区水政水资源办公室 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计577.93577.930.000.000.000.000.000.00
213农林水支出544.02544.020.000.000.000.000.000.00
21303水利544.02544.020.000.000.000.000.000.00
2130304水利行业业务管理529.26529.260.000.000.000.000.000.00
2130311水资源节约管理与保护10.0010.000.000.000.000.000.000.00
2130399其他水利支出4.764.760.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出33.9133.910.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出33.9133.910.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金33.9133.910.000.000.000.000.000.00








































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区水政水资源办公室 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计587.29477.23110.060.000.000.00
213农林水支出553.38443.32110.060.000.000.00
21303水利553.38443.32110.060.000.000.00
2130304水利行业业务管理535.38443.3292.060.000.000.00
2130311水资源节约管理与保护13.240.0013.240.000.000.00
2130399其他水利支出4.760.004.760.000.000.00
221住房保障支出33.9133.910.000.000.000.00
22102住房改革支出33.9133.910.000.000.000.00
2210201住房公积金33.9133.910.000.000.000.00








































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区水政水资源办公室 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款577.931.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出0.000.000.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出553.38553.380.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出33.9133.910.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区水政水资源办公室 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计577.93本年支出合计587.29587.290.00
年初财政拨款结转和结余9.36年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款9.36



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计587.29支出总计587.29587.290.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区水政水资源办公室 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计587.29477.23460.0517.18110.06

213农林水支出553.38443.32426.1517.18110.06
21303水利553.38443.32426.1517.18110.06
2130304水利行业业务管理535.38443.32426.1517.1892.06
2130311水资源节约管理与保护13.240.000.000.0013.24
2130399其他水利支出4.760.000.000.004.76
221住房保障支出33.9133.9133.910.000.00
22102住房改革支出33.9133.9133.910.000.00
2210201住房公积金33.9133.9133.910.000.00
































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区水政水资源办公室 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计477.23460.0517.18

301工资福利支出459.21459.210.00
30101基本工资148.58148.580.00
30102津贴补贴26.5026.500.00
30103奖金117.00117.000.00
30107绩效工资86.1886.180.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费36.4536.450.00
30110职工基本医疗保险缴费10.5910.590.00
30113住房公积金33.9133.910.00
302商品和服务支出17.190.0017.18
30201办公费6.620.006.62
30202印刷费0.290.000.29
30204手续费0.030.000.03
30205水费0.120.000.12
30206电费1.030.001.03
30207邮电费0.490.000.49
30211差旅费0.140.000.14
30226劳务费2.650.002.65
30228工会经费3.340.003.34
30229福利费0.280.000.28
30239其他交通费用2.190.002.19
303对个人和家庭的补助0.840.840.00
30305生活补助0.840.840.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区水政水资源办公室 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区水政水资源办公室 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2019年度收入合计577.93万元,比上年度收入543.67万元多34.26万元,增加6.3%。

我单位2019年度共计支出587.29万元,比上年度支出558.56万元多28.73万元,增加5.14%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计577.93万元,其中:财政拨款收入577.93万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计587.29万元,其中:基本支出477.23万元,占81.26%;项目支出110.06万元,占18.74%,经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位本年度收到的财政拨款收入577.93万元,比上年度收到的财政拨款收入543.67万元多34.26万元,增加6.3%,主要原因是人员经费和项目经费的增加。

我单位本年度支出的财政拨款587.29万元,比上年度支出的财政拨款558.56万元多28.73万元,增加5.14%,主要原因是人员经费和项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出587.29万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加28.73万元,增长5.14%,主要原因是人员经费和项目经费的增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为577.93万元,支出决算为587.29万元。按照政府功能分类科目,其中:

1.农林水支出。

年初预算为386.34万元,支出决算为553.38万元,决算数大于预算数的主要原因是工资和考评奖的调增。

2.住房保障支出

年初预算为23.35万元,支出决算为33.91万元,决算数大于或小于预算数的主要原因是住房公积金的调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出477.23万元,包括:人员经费支出460.05万元和公用经费支出17.18万元。

人员经费460.05万元,主要包括基本工资148.58万元,津贴补贴26.50,奖金117万元,绩效工资86.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费36.45万元,职工基本医疗保险缴费10.59万元,住房公积金33.91万元,对个人和家庭的补助0.84万元。

公用经费17.18万元,主要包括办公费6.62万元,印刷费0.29万元,手续费0.03万元,水费0.12万元,电费1.03万元,邮电费0.49万元,差旅费0.14万元,劳务费2.65万元,工会经费3.34万元,福利费0.28万元,其他交通费用2.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收入支出。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的54.52%;组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

节水型社会建设验收、水源地保护和节水宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数60万元,执行数59.93万元,完成预算的99.89%。

主要产出和效果:1、为加快推进节水型社会建设工作,开展节水型社会创建达标工作,积极引导企业实施节水技术改造,提高企业节水管理水平,在10家重点用水企业中开展水平衡测试工作,优化水源配制,保护生态环境,促进水资源的合理开发利用。2、在全区开展水法律法规及节水相关知识宣传,提高全民爱水惜水节水意识,达到节约水资源,保护生态环境的目的。

通过项目实施:1、参照节水型企业评价标准要求,完成了10家重点用水企业的水平衡测试工作,为我区节水型社会达标创建工作提供了支撑,促进了我区水资源的合理开发利用。2、在全区开展了2次大规模的水法律法规及节水相关知识宣传,提高全民爱水惜水节水意识,达到节约水资源,保护生态环境的目的。

发现的问题及原因:在创建节水型社会建设,开展节水型社会创建达标工作过程中,参照节水型企业评价标准要求,在10户重点用水企业开展水平衡测试工作,优化水量配置,但因方法单一,未达到预期目标;在节水宣传方面,因宣传不够广泛,宣传力度不足,在提高全民节水意识、形成节水日常行为、保护水生态环境等方面未达到预期目标。

下一步改进措施:在创建节水型社会建设,开展节水型社会创建达标工作过程中,积极引导企业采用多种方法实施节水技术改造,提高企业节水管理水平,优化水量配置,为我区节水型社会建设工作提供有力保障,促进我区水资源的合理开发利用。在节水宣传方面,采用灵活多样的宣传方法,使宣传进机关、进社区、进校园、进企业、进农村,加大宣传范围和力度,提高全民爱水惜水节水意识,形成节水日常行为,达到节约水资源,保护生态环境的目的。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称节水型社会建设验收、水源地保护和节水宣传






主管部门西安市高陵区水务局实施单位西安市高陵区水政水资源办公室




项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)606059.931099.89%9

其中:当年财政拨款606059.9399.89%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





1、加快推进节水型社会建设工作,开展节水型社会创建达标工作,在8家重点用水企业中开展水平衡测试工作,优化水量配置,保护生态环境,促进我区水资源的合理开发利用。2、在全区开展水法律法规及节水相关知识宣传,提高全民爱水惜水节水意识,达到节约水资源,保护生态环境的目的。1、参照节水型企业评价标准要求,完成了10家重点用水企业的水平衡测试工作,为我区节水型社会达标创建工作提供了支撑,促进了我区水资源的合理开发利用。2、在全区开展了2次大规模的水法律法规及节水相关知识宣传,提高全民爱水惜水节水意识,达到节约水资源,保护生态环境的目的。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标开展水平衡测试企业数量81055

了解水法律法规的人数80%80%55



……







质量指标完成水平衡测试100%100%55


提高全民节水意识90%70%54宣传不够广泛,加强宣传力度


……







时效指标为创建节水型企业做好科学规划100%100%55


形成节水日常行为60%50%54宣传不够广泛,加强宣传力度


……







成本指标项目经费5049.93254项目竞争性磋商金额

宣传经费101055



……







效益指标经济效益指标指标1:





指标2:







……







社会效益指标指标1:






指标2:







……







生态效益指标优化水量配置100%90%2018方法单一,需采用多种方法

保护水生态环境10080%2016宣传不够广泛,加强宣传力度


……







可持续影响指标指标1:






指标2:







……







满意度指标服务对象满意度指标对水平衡测试工作的认可100%100%55

对水生态环境保护现状80%80%55



……







总分10090





十一、其他重要事项说明

(一)单位日常公用经费支出情况说明。

2019年度单位日常公用经费支出预算为17.18万元,支出决算为17.18万元,完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共92.063万元,其中政府采购货物类支出21.34万元、政府采购服务类支出70.723万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

水资办2019年部门决算公开.pdf