西安市高陵区泾渭街道办事处(农林) 2019年度部门决算

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部门主要负责人审签情况:已审核

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻执行党在农村的一系列农业法律、法规和方针、政策;做好农科教结合协调工作;组织实施农业技术培训、农村教育工作;组织实施科研课题攻关与科研成果的引进、推广;组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广,指导和协调农业产前、产中、产后系列化服务体系建设。

2.指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设;参与制定农村经济体制改革的方案,负责指导农村集体经济组织财务、资产管理和审计工作;负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转;负责农民负担的监督管理工作。

3.编制乡农业(含种植、养殖业)和现代农业的发展规划、计划并组织实施;引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;指导农业区域工作。

4.组织农田改造和保护工作;指导农村可再生资源的开发利用。

5.贯彻执行国家农业机械化的方针、政策;指导乡农、林、牧、副、渔业机械的使用和管理;负责组织实施农用运输车等农业机械的安全监理、农机培训等工作;负责农机维修行业的管理工作。

6.做好畜禽的防疫、检疫服务工作。

7.指导农村水利建设、防汛抗旱、供水节水、水土保持等工作,并提供技术支持和服务。

8.做好上级农业部门下达的各项业务工作,完成乡党委、政府交办的其他工作。

(二)内设机构

泾渭街道办事处机关内设党政办、综治办、财政所、社会事务、农业、计划生育、经济发展、城镇建设等站、所、室。

办公时间:正常工作日上午9:00—12:00;下午14:00—18:00(夏季工作日为上午9:00—12:00;下午15:00—18:00)

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的非独立核算的二级决算单位共有3个,包括:

序号单位名称单位性质
1西安市高陵区泾渭街道办事处(本级)行政
2西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心事业
3西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站事业

三、部门人员情况

截止2019年底,农林人员编制3人,其中行政编制0人、事业编制3人;实有人1人,其中行政0人、事业1人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表非独立核算
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表非独立核算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款17.151.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出17.15


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出0.00


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计17.15本年支出合计17.15
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
收入总计17.15支出总计17.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计17.1517.150.000.000.000.000.000.00
213农林水支出17.1517.150.000.000.000.000.000.00
21301农业17.1517.150.000.000.000.000.000.00
2130104事业运行17.1517.150.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计17.1517.150.000.000.000.00
213农林水支出17.1517.150.000.000.000.00
21301农业17.1517.150.000.000.000.00
2130104事业运行17.1517.150.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款17.151、一般公共服务支出0.000.000.00
2、政府性基金预算财政拨款0.002、外交支出0.000.000.00
3、国有资本经营预算收入0.003、国防支出0.000.000.00


4、公共安全支出0.000.000.00


5、教育支出0.000.000.00


6、科学技术支出0.000.000.00


7、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8、社会保障和就业支出0.000.000.00


9、卫生健康支出0.000.000.00


10、节能环保支出0.000.000.00


11、城乡社区支出0.000.000.00


12、农林水支出17.1517.150.00


13、交通运输支出0.000.000.00


14、资源勘探信息等支出0.000.000.00


15、商业服务业等支出0.000.000.00


16、金融支出0.000.000.00


17、援助其他地区支出0.000.000.00


18、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19、住房保障支出0.000.000.00


20、粮油物资储备支出0.000.000.00


21、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22、其他支出0.000.000.00
本年收入合计17.15本年支出合计17.1517.150.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计17.15总计17.1517.150.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计17.1517.1514.452.700.00

213农林水利支出17.1517.1514.452.700.00
21301农业17.1517.1514.452.700.00
2130104事业运行17.1517.1514.452.700.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计17.1514.452.70

301工资福利支出0.0014.450.00
30101基本工资0.006.400.00
30102津贴补贴0.002.720.00
30107绩效工资0.002.720.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.002.040.00
30110职工基本医疗保险缴费0.000.580.00
302商品和服务支出0.000.002.70
30201办公费0.000.001.83
30205水费0.000.000.38
30228工会经费0.000.000.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余

功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合 计





注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年减少2.91万元,主要原因为人员的减少。

2019度年支出总体情况及比上年减少2.91万元,主要原因是人员的减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计17.15万元,一般性预算财政拨款17.15万元,其中占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初结转结余0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计17.15万元,其中:基本支出17.15万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年减少2.91万元,主要原因为人员的减少。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年减少2.91万元,主要原因为人员的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出17.15万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2.91万元,主要原因为人员的减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为17.15万元,支出决算为17.15万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,农林水支出中的事业运行年初预算为17.62万元,支出决算为17.15万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出从本级事业口支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17.15万元,包括:人员经费支出14.45万元和公用经费支出2.70万元。

人员经费14.45万元,主要包括基本工资6.4万元、津贴补贴2.72万元、绩效工资2.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.04万元、职业基本医疗缴费0.58万元。

公用经费2.70万元,主要包括办公费1.83万元、水费0.38万元、工会经费0.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门为非独立核算的二级单位,“三公”等费用在汇总中反应。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门为非独立核算的二级单位,国有资产在汇总中反应。

十、预算绩效情况说明

本部门为非独立核算的二级单位,不单独列预算绩效

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门为非独立核算的二级单位,不单独列支运行经费

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

本部门为非独立核算的二级单位,国有资产在汇总中体现

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

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