西安市高陵区泾渭街道办事处(水利) 2019年度部门决算

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目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)部门主要职责

1、负责宣传、贯彻实施国家《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等一系列水利法律法规。

2、组织制定辖区水利中、长期发展规划和年度建设计划。

3、负责辖区水资源管理,依法推行取水许可证制度和水资源费征收制度。编制水资源开发利用规划、计划,协调水资源监测和调查评估,倡导节约用水。

4、组织群众进行小型水利、人畜饮水建设和管理,不断提高有效灌溉率,以适应农村经济发展的需要。

5、积极做好防汛抗旱工作,合理调度水资源。

6、抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作,及时处理隐患工程,确保水利设施安全度汛。

7、完成上级交办的其他工作任务。

(二)内设机构

泾渭街道办事处机关内设党政办、综治办、财政所、社会事务、农业、计划生育、经济发展、城镇建设等站、所、室。

办公时间:正常工作日上午9:00—12:00;下午14:00—18:00(夏季工作日为上午9:00—12:00;下午15:00—18:00)

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的非独立核算的二级决算单位共有3个,包括:

序号单位名称单位性质
1西安市高陵区泾渭街道办事处(本级)行政
2西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心事业
3西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站事业

三、部门人员情况

截止2019年底,水利人员编制1人,其中行政编制0人、事业编制1人;实有人1人,其中行政0人,事业1人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表非独立核算
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表非独立核算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款48.221.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出48.22


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出0.00


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计48.22本年支出合计48.22
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余16.02年末结转和结余0.00
收入总计48.22支出总计48.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收收费





合 计48.2248.220.000.000.000.000.000.00
213农林水支出48.2248.220.000.000.000.000.000.00
21303水利48.2248.220.000.000.000.000.000.00
2130304水利行业业务管理48.2248.220.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计48.2248.220.000.000.000.00
213农林水支出48.2248.220.000.000.000.00
21303水利48.2248.220.000.000.000.00
2130304水利行业业务管理48.2248.220.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款48.221、一般公共服务支出0.000.000.00
2、政府性基金预算财政拨款0.002、外交支出0.000.000.00
3、国有资本经营预算收入0.003、国防支出0.000.000.00


4、公共安全支出0.000.000.00


5、教育支出0.000.000.00


6、科学技术支出0.000.000.00


7、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8、社会保障和就业支出0.000.000.00


9、卫生健康支出0.000.000.00


10、节能环保支出0.000.000.00


11、城乡社区支出0.000.000.00


12、农林水支出48.2248.220.00


13、交通运输支出0.000.000.00


14、资源勘探信息等支出0.000.000.00


15、商业服务业等支出0.000.000.00


16、金融支出0.000.000.00


17、援助其他地区支出0.000.000.00


18、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19、住房保障支出0.000.000.00


20、粮油物资储备支出0.000.000.00


21、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22、其他支出0.000.000.00
本年收入合计48.22本年支出合计48.2248.220.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计48.22总计48.2248.220.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计48.2248.225.0943.130.00

213农林水支出48.2248.225.0943.130.00
21303水利48.2248.225.0943.130.00
2130304水利行业业务管理48.2248.225.0943.130.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计48.225.0943.13

301工资福利支出0.005.090.00
30101基本工资0.000.670.00
30102津贴补贴0.002.950.00
30107绩效工资0.000.850.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.000.280.00
30110职工基本医疗保险缴费0.000.350.00
302商品和服务支出0.000.0043.13
30201办公费0.000.000.00
30205水费0.000.000.00
30226劳务费0.000.000.00
30228工会经费0.000.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事水利水保站 金额单位:万元

项目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费






12345678
预算数







决算数







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余

功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合 计





注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增加40.07万元,主要原因为为河道保洁员工资的增加。

2019度年支出总体情况及比上年增长40.07万元,主要原因为为河道保洁员工资的增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计48.22万元,一般性预算财政拨款48.22万元,其中占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计48.22万元,其中:基本支出48.22万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入比上年增加40.07万元,主要原因为为河道保洁员工资的增加。

2019年度财政拨款支出比上年增长40.07万元,主要原因为为河道保洁员工资的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出48.22万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加40.07万元,增长83%,主要原因是河道保洁员工资的增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年支出决算为48.22万元,按照政府功能分类科目,水利行业事务管理支出决算为48.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出48.22万元,包括:人员经费支出5.09万元和公用经费支出43.13万元。

人员经费5.09万元,主要包括工资福利支出5.09万元、基本工资0.67万元、津贴补贴2.95万元、绩效工资0.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.28万元、职业基本医疗缴费0.35万元。

公用经费43.13万元,主要包括商品和服务支出43.13万元、办公费3.05万元、水费0.4万元、劳务费39.6万元、工会经费0.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门为非独立核算的二级单位故没有“三公”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元。

(一)城乡社区支出

1、征地和拆迁补偿支出,本年收入0万元,本年支出0万元。

2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出,本年收入0万元,本年支出0万元。

(二)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

1、征地和拆迁补偿支出,本年收入0万元,本年支出0万元。

(三)农业土地开发资金安排的支出

1、农业土地开发资金安排的支出,本年收入0万元,本年支出0万元。

(四)城市基础设施配套费安排的支出

1、城市环境卫生,本年收入0万元,本年支出0万元。

(五)其他支出

1、用于社会福利的彩票公益金支出,本年收入0万元,本年支出0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本单位为非独立核算的二级单位,无预算及绩效

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位为非独立核算的二级单位,经费信息在汇总反应

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

本单位为非独立核算的二级单位,资产信息在汇总反应。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

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