中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会2019年度部门决算

保密审查情况:已审核

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.负责制定区直机关党的建设工作规划,领导区直机关党的工作。2.领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。3.指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督,监督检查领导干部双重组织生活制度的落实,搞好思想作风建设。4.领导区直各机关党组织的纪律检查工作,按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。5.指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作,指导、协调区直机关的精神文明建设工作。6.负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。7.负责区直各机关党组织加强党的组织建设;做好党员发展工作及党员的管理和党内法规教育工作。8.领导区直机关工会、共青团、妇联的工作。9.协助部门党委抓好机关党组织的管理工作。10.承办区委交办的其他事项。

(二)内设机构

区直机关工委设1个内设机构,即办公室。其主要职责:负责区直机关工委内部的综合协调和保障服务;负责会议的组织和会议决定事项的督办;负责拟定区直机关党的建设工作规划,围绕机关党建中心工作开展调查研究;负责文秘、档案、保密、党风廉政和信访接待工作;负责机关财务、资产管理、后勤服务保障和离退休人员服务等工作;负责组织实施目标责任综合考核工作;指导区直各机关党组织按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》加强基层组织建设;负责组织党员学习,贯彻上级有关会议精神和重大决定;组织和开展区直机关党组织的精神文明建设活动,树立机关先进典型;负责区直机关党建工作的宣传报道;负责区直机关党务干部的业务培训、党员的教育管理、党员发展、党员民主评议工作;负责向上级报送机关党建工作动态信息;负责区直机关党内年报统计、党费收缴管理和接转组织关系;负责指导区直机关各部门的机关工会、共青团、妇联的工作。机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,为:中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会。

2019年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号单位名称
1中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人、事业编制0人;实有人员5人,其中行政5人(含行政工勤人员1人)、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款99.791.一般公共服务支出93.70
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入
8.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出0.00


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出6.09


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计99.79本年支出合计99.79
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
收入总计99.79本年支出合计99.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费





合 计99.7999.790.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出93.793.70.000.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出93.793.70.000.000.000.000.000.00
2013601行政运行77.977.90.000.000.000.000.000.00
2013602一般行政管理事务15.815.80.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出6.096.090.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出6.096.090.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金6.096.090.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计99.7983.9915.800.000.000.00

201一般公共服务支出93.7077.9015.800.000.000.00
20136其他共产党事务支出93.7077.9015.800.000.000.00
2013601行政运行77.9077.900.000.000.000.00
2013602一般行政管理事务15.800.0015.800.000.000.00
221住房保障支出6.096.090.000.000.000.00
22102住房改革支出6.096.090.000.000.000.00
2210201住房公积金6.096.090.000.000.000.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款99.791.一般公共服务支出93.7093.700.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出0.000.000.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出6.096.090.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计99.79本年支出合计99.7999.790.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款99.79
0.000.000.00
二、政府性基金预 算财政拨款0.00
0.000.000.00
收入总计99.79支出总计99.7999.790.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计99.7983.9977.276.7315.80

201一般公共服务支出93.7077.9056.186.7315.80
20136其他共产党事务支出93.7077.9056.186.7315.80
2013601行政运行77.9077.9056.186.730.00
2013602一般行政管理事务15.800.000.000.0015.80
221住房保障支出6.096.096.090.000.00
22102住房改革支出6.096.096.090.000.00
2210201住房公积金6.096.096.090.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计83.9977.276.73

301工资福利支出76.9076.910.00
30101基本工资15.5415.540.00
30102津贴补贴21.7621.760.00
30103奖金20.7020.700.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费6.486.480.00
30110职工基本医疗保险缴费2.112.110.00
30112其他社会保障缴费

0.00
30113住房公积金6.096.090.00
30199其他工资福利支出4.224.220.00
302商品和服务支出6.730.006.73
30201办公费5.900.005.90
30228工会经费0.650.000.65
30299其他商品和服务支出0.180.000.18
303对个人和家庭的补助0.360.360.00
30304抚恤金0.360.360.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数0.000.000.000.000.000.002.005.00
决算数0.000.000.000.000.000.002.005.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年高陵区直机关工委预算收入99.79万元,其中一般公共预算拨款收入99.79万元、政府性基金拨款收入0万元,由于2019年本部门第一年独立核算,所以无上年预算收入对比数;2019年本部门支出决算99.79万元,其中一般公共预算拨款支出99.79万元、政府性基金拨款收入0万元,由于2019年本部门第一年独立核算,所以无上年支出决算对比数,

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计99.79万元,其中:财政拨款收入99.79万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计99.79万元,其中:基本支出83.99万元,占84.17%;项目支出15.80万元,占15.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入99.79万元,由于高陵区直机关工委第一年独立核算,所以无上年对比数据,无增减变化。

2019年度财政拨款支出99.79万元,由于高陵区直机关工委第一年独立核算,所以无上年对比数据,无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出94.96万元,占本年支出合计的100%。由于高陵区直机关工委第一年独立核算,所以无上年对比数据,无增减变化。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为80.62万元,支出决算为99.79万元,完成年初预算的123.78%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。

年初预算为74.46万元,支出决算为93.70万元,完成年初预算的125.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调动及人员工资的正常变动。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为16万元,支出决算为15.80万元,完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩一部分委托业务费。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为4.16万元,支出决算为6.09万元,完成年初预算的149.39%。决算数大于预算数的主要原因是区住房公积金缴费业务调整住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出83.99万元,包括:人员经费支出77.27万元和公用经费支出6.73万元。

人员经费77.27万元,主要包括基本工资15.54万元,津贴补贴21.76万元,奖金20.7万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.48万元,职工基本医疗保险缴费2.11万元,住房公积金6.09万元,其他工资福利支出4.22万元,抚恤金0.36万元。

公用经费6.73万元,主要包括办公费5.90万元,其他商品和服务支出0.18万元,工会经费0.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数较预算数无增减变化,主要原因是本部门无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数无增减变化,主要原因是本部门无“因公出国”经费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无增减变化,主要原因是本部门无“公务用车购置”经费支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无增减变化,主要原因是本部门无“公务用车运行维护费用”经费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无增减变化,主要原因是本部门无“公务接待”经费支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为5.0万元,支出决算为5.0万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为2.0万元,支出决算为2.0万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金15.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金15.80万元。相关项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施,从自评结果看,相关项目均已达到预期绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、党建刊物编印费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数4万元,执行数 4万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:编印《高陵机关党建》季刊杂志,每期150本左右,每本预算在40元~50元之间。

通过项目实施强化政治引领,增强“四个意识,提升政治站位。

发现的问题及原因:由于人员变动,有时存在断刊现象,预算支出执行不均衡。

下一步改进措施:思想高度重视,统筹做好安排,确保预算支出进度更合理、科学。

2、区直机关党员教育培训费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数12万元,执行数 11.8万元,完成预算的98.33%。

主要产出和效果:1、指导16个基层党组织按期完成换届、委员增补,审批新设立基层党组织10个,更名8个;推动实现陕西省内党员党组织关系转接一网通;召开基层党组织书记抓党建述职评议会2次;组织40余名入党积极分子集中培训,共发展党员12名,预备党员转正16名。2、举办第一期、第二期机关讲堂,邀市委党校教授为区直机关基层党组织书记、党务干部讲解《中国共产党支部工作条例(试行)》、《不忘初心 牢记使命——弘扬革命传统 增强党性修养》等,培训人数300余人。联合区委组织部举办“不忘初心 牢记使命 共铸党魂 砥砺前行”庆“七一”书画展。联合区邮政分公司等举办“壮丽七十年 阔步新时代”高陵区“新中国成立70周年”集邮展览。

通过项目实施:通过集中学习、党课辅导、专题讲座、讨论交流等,组织党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想,党的十九大、十九届四中全会精神等,强化政治引领,增强“四个意识”。

发现的问题及原因:预算执行进度不均衡。

下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体(或部门机关本级,或所属二级单位)2019年度整体自评得分95分。全年预算数16.00万元,执行数15.80万元,完成预算的98.33%。

主要产出和效果:全年编印党建刊物600余册,开展各项专题教育及培训10次以上,发展党员及积极分子约30人,进一步夯实基层党组织,固本强基,全区党员中扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

主要工作绩效是:(一)思想高度重视,统筹做好安排。研究制定《2019年党建工作要点》,从19个方面进行安排部署。党员领导干部定期深入基层开展调研,对发现的问题及时与基层党组织书记沟通,研究解决办法,努力在提升党建工作质量上下功夫。

(二)强化教育培训,提升政治站位。通过集中学习、党课辅导、专题讲座、讨论交流等,组织党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想,党的十九大、十九届四中全会精神等,强化政治引领,增强“四个意识”。一是举办第一期、第二期机关讲堂,邀市委党校教授为区直机关基层党组织书记、党务干部讲解《中国共产党支部工作条例(试行)》、《不忘初心 牢记使命——弘扬革命传统 增强党性修养》等,培训人数300余人。二是联合区委组织部举办“不忘初心 牢记使命 共铸党魂 砥砺前行”庆“七一”书画展。联合区邮政分公司等举办“壮丽七十年 阔步新时代”高陵区“新中国成立70周年”集邮展览。

      (三)强化固本强基,夯实党建基础。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,定期开展主题党日活动,用“红脸出汗”加强党员日常监督。学习贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》,指导16个基层党组织按期完成换届、委员增补,审批新设立基层党组织10个,更名8个;推动实现陕西省内党员党组织关系转接一网通;召开基层党组织书记抓党建述职评议会2次;组织40余名入党积极分子集中培训,共发展党员12名,预备党员转正16名。

(四)扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照区委主题教育领导小组办公室有关要求,扎实开展本单位“不忘初心、牢记使命”主题教育各项工作。制定《区直机关工委“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》、《关于在区直机关基层党组织中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育征求意见的通知》、《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治工作的实施方案》等文件,确保主题教育取得实效。

(五)强化作风转变,推进从严治党。一是通过集中学习观看廉政警示教育片、开展交流研讨、廉政知识测试等,教育党员干部坚定理想信念、牢记宗旨使命。二是开展干部作风排查整改。通过个人自查、撰写对照检查材料,发放调查问卷等形式查找问题,制定整改清单,努力营造风清气正的政治生态。

(六)强化党建引领,推动各项工作。一是每季度对下属各级党组织工作进行督导检查,当面反馈问题,要求限期整改。对整改情况及时进行“回头看”,防止“灯下黑”。二是以党建促脱贫。发动机关党员志愿者开展帮扶活动;帮扶干部定期深入贫困户走访慰问。

发现的问题及原因:预算执行的时效性、完整性不高。

下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理,严格执行预算,确保项目绩效落到实处,加强对项目实施进展情况的动态跟踪,结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪,确保项目绩效目标如期实现。




十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为1.54万元,支出决算为1.54万元,完成预算的100%。决算数较预算数无增减变化。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

       高陵区党工委2019年部门决算公开 (2).pdf