西安市高陵区地震监测中心2019年度部门决算公开


西安市高陵区地震监测中心

(原西安市高陵区地震办公室)

2019年度部门决算公开

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、负责贯彻执行、组织实施国家和省、市、县制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定,统一管理全区的防震减灾工作。

2、依照《中华人民共和国防震减灾法》和《陕西省防震减灾条例》的规定,监督检查防震减灾的有关工作。

3、编制并组织实施全区防震减灾事业的中长期发展规划和年度计划,管理监督防震减灾业务经费和专项资金的使用。

4、承担全区的地震监测预报工作;会同有关部门为区政府拟定全区破坏性地震应急预案与综合防御措施;负责震情速报和地震灾情速报;保证地震观测资料、观测数据的及时上报;会同有关部门做好地震次生灾害防御和防灾工作;管理和组织实施全区地震灾害损失评估工作,参与地震灾区重建工作。

5、管理执行全区以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准;审定区以下建设项目场地的抗震设防确认;指导和监督全区重大工程、可能发生次生灾害工程及重要设施的抗震设防工作。

6、推进地震科技现代化,组织地震科学技术成果的推广运用。

7、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,增强全社会的防震减灾意识,提高公民在地震灾害中自救、互救能力;负责调查全区有感地震和落实宏观地震异常;及时处理地震谣言、地震误传等突发事件,做好稳定社会工作。

8、承担区政府和市地震局交办的其他事项。

(二)内设机构

根据西安市高陵区机构改革方案,西安市高陵区地震监测中心为西安市高陵区应急管理局所属事业单位,内设科室包括:综合科、监测预报科、震害防御科。

二、西安市高陵区地震监测中心决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的二级预算单位共1个。

序号单位名称
1西安市高陵区地震监测中心(事业)

三、部门人员情况

截止2019年底,西安市高陵区地震监测中心事业编制12人;实有人员15人,其中事业15人,单位管理的离退休人员6人。

第二部分2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无“三公”经费收入支出
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无基金收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区地震监测中心金额单位:万元



决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款154.041.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出3.00
8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出







10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出9.52





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出147.04





22.其他支出



本年收入合计



本年支出合计



用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余5.52年末结转和结余



收入总计159.56支出总计159.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区地震监测中心金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计154.04154.04














224灾害防治及应急管理支出144.52144.52













22405地震事务144.52144.52













2240507地震应急救援7.247.24













2240550地震事业机构132.97132.97













2240599其他地震事务支出4.314.31













221住房保障支出9.529.52













22102住房改革支出9.529.52













2210201住房公积金9.529.52













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区地震监测中心金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计159.56145.0214.54








224灾害防治及应急管理支出147.04135.5011.54







22405地震事务147.04135.5011.54







2240507地震应急救援7.24



7.24







2240550地震事业机构135.50135.50









2240599其他地震事务支出4.31



4.31







221住房保障支出9.529.52









22102住房改革支出9.529.52









2210201住房公积金9.529.52









207文化旅游体育与传媒支出3



3







20702文物3



3







2070205博物馆3



3







注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区地震监测中心金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款159.561.一般公共服务支出159.56159.56



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出33







8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出











10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出











13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出9.529.52







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出147.04147.04







22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入支出



项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计154.04本年支出合计159.56159.56



年初财政拨款结转和结余5.52年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预算财政拨款5.52









二、政府性基金预算财政拨款











收入总计159.56支出总计159.56159.56



编制部门:西安市高陵区地震监测中心金额单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区地震监测中心金额单位:万元

项目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


159.56145.02138.216.8114.54




224灾害防治及应急管理支出147.04135.50128.686.8111.54



22405地震事务147.04135.50128.686.8111.54



2240507地震应急救援7.24







7.24



2240550地震事业机构135.50135.50128.686.81





2240599其他地震事务支出4.30







4.30



221住房保障支出9.529.529.52







22102住房改革支出9.529.529.52







2210201住房公积金9.529.529.52







207文化旅游体育传媒支出3







3



20702文物3







3



2070205博物馆3







3



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计145.02138.216.81




301工资福利支出138.21138.21





30101基本工资46.2046.20





30102津贴补贴58.8458.84





30107绩效工资33





30108机关事业单位基本养老保险缴费16.4916.49





30110职工基本医疗保险缴费4.164.16





30113住房公积金9.529.52





302商品和服务支出6.81



6.81



30201办公费1.25



1.25



30205水费0.08



0.08



30206电费1.27



1.27



30207邮电费0.52



0.52



30211差旅费0.66



0.66



30214租赁费0.16



0.16



30228工会经费0.95



0.95



30299其他商品和服务支出1.91



1.91



编制部门:西安市高陵区地震监测中心金额单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区地震监测中心金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区地震监测中心金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019年度收入159.56万元,2018年度收入165.99万元,收入比上年减少6.43万元;2019年度支出159.56万元,2018年支出160.47万元,支出比上年增加0.91万元,收入减少原因是2019年度项目减少,支出增加原因是2018年人员工资增加。

2、2019年度收入情况,一般公共预算收入159.56万元,2018年度收入165.99万元,收入比上年减少6.43万元;收入减少原因是2019年度项目减少。

3、2019年度支出情况,2019年度支出159.56万元,2018年支出160.47万元,支出比上年增加0.91万元,支出增加原因是2018年人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计159.56万元,其中:财政拨款收入154.04万元,占收入97%,年初财政拨款结转和结余5.52万元,占收入3%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计159.56万元,其中:基本支出145.02万元,占91%;项目支出14.54万元,占9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入共159.56万元,比上年减少6.43万元,主要增减原因是2019年项目减少。

2019年度财政拨款支出共159.56万元,比上年增加0.91万元,主要增减原因是2018年人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出159.56万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少6.43万元,减少4%,主要原因是2019年项目减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2019年度事业运行145.02万元,包括人员经费138.21万元,公用经费6.81万元。

2、地震事务14.54万元。是地震应急避难场所及地震应急指挥平台地震博物馆等日常业务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出145.02万元,包括:人员经费支出138.21万元和公用经费支出6.81万元。

人员经费138.21万元,主要包括基本工资46.2万元、津贴补贴58.84万元,绩效工资3万元、机关事业单位基本养老保险16.49万元、职工基本医疗保险4.16万元,住房公积金9.52万元。

公用经费6.81万元,主要包括办公费1.25万元,水费费0.08万元,电费1.27万元,邮电费0.52万元,差旅费0.66万元,租赁费0.16万元,工会费0.95万元,其他商品和服务支出1.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度无因公出国(境)支出

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是车辆已报废,故无此项支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,地震监测中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中经费类项目3个,共涉及资金14.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,整体评价良好。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称地震避难场所和其他地震事务及博物馆项目






主管部门高陵区应急管理局实施单位高陵区地震监测中心




项目资金14.54万元年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)14.54万14.5414.541010091

其中:当年财政拨款11.5411.5411.54100

上年结转资金333100

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





项目资金能及时到位,地震科普知识宣传及应急避难场所工作顺利进行,并产生相应的投入、产出、社会、经济、环境效益。一是加大了地震宣传力度,提高地震科普知识的知晓率,利用防震减灾科普馆加强了地震科普的宣传力度。较好完成地震各项事务,为高陵区经济的发展提供了强有力的安全保障。通过项目实施加大了应急避难场所提升,按照“六进”的要求,利用科普馆和进学校、进社区等宣传手段,有效提升了地震科普知识的知晓率。







一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施



产出指标数量指标指标1:地震宣传彩页2万张、自救互局丛书3万套等已完成550
指标2:发放宣传资料5万套已完成55






质量指标指标1:全部发放到学校、社区和群众手中98%108偏远学校和社区未发放到位

指标2:全年宣传不少于100次100%1010






时效指标指标1:资金全部到位100%1010





指标2:资金全部用于科普宣传和避难场所提升100%1010






成本指标指标1:14.54万元100%1010





效益指标经济效益指标指标1:加强科普宣传力度,确保群众对地震知识的知晓率100%55




社会效益指标指标1:宣传力度很大,群众满意度高99%55





生态效益指标指标1:加强科普宣传,确保群众对地震知识的知晓率99%53偏远学校加强宣传

可持续影响指标指标1:加强科普宣传,确保群众对地震知识的知晓率99%54偏远社区加强宣传

满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众基本满意99%108加强宣传力度
指标2:宣传全覆盖99%108偏远学校和社区加强宣传


总分10091









十一、其他重要事项说明

(一)事业运行经费支出情况说明。

2019年度事业运行经费预算为6.81万元,支出决算为6.81万元,完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆,已报废。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分专业名词解释

1.基本支出:指地震监测中心人员工资及养老保障、住房等支出。

2.项目支出:指地震应急避难场所经费及防震减灾博物馆运转经费。

2019年地震监测中心决算公开.pdf