西安市高陵区安全生产执法监察大队2019年度部门决算公开

西安市高陵区安全生产执法监察大队

2019年度部门决算公开

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据高陵县机构编制委员会办公室《关于设立高陵县安全生产执法监察大队的通知》(高编办发【2009】17号)文件精神,成立高陵县安全生产执法监察大队,全额拨款事业单位。

(一)主要职责:

(1)对全县各类生产经营单位安全生产实施执法监察,对执法监察中发现的违法行为进行纠正和制止;

(2)受理安全生产举报,查处安全生产违法行为;对违反安全生产法律法规的行为依法实施行政处罚;

(3)参与职业卫生健康监督检查,维护劳动者的合法权益;

(4)参与生产安全事故的抢险、救援和查处工作;

(5)开展劳动防护用品监督检查;

(6)依法开展特种作业人员持证上岗监督检查,负责组织特种作业人员安全技能培训工作;

(7)负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格培训和年度再教育工作;

(8)承办市安监支队及县安全生产监督管理局交办的其他事项。

(二)内设机构

西安市高陵区安全生产执法监察大队为二级预算单位,事业编制11名,设队长1名,副队长1名。内设科室包括:一中队、二中队、事故科、综合科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个

序号单位名称
1西安市高陵区安全生产执法监察大队

三、部门人员情况

截止2019年底,实有事业人员29人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无基金收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区安全生产执法监察大队 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款303.511.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出32.49


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出278.95


22.其他支出
本年收入合计303.51本年支出合计311.44
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余7.93年末结转和结余
收入总计311.44支出总计311.44

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计303.51303.51






221住房保障支出32.4932.49





22102住房改革支出32.4932.49





2210201住房公积金32.4932.49





224灾害防治及应急管理支出271.02271.02





22401应急管理事务271.02271.02





2240106安全监管271.02271.02



































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计311.44275.3336.11



221住房保障支出32.4932.49



22102住房保障支出32.4932.49



2210201住房公积金32.4932.49



224灾害防治及应急管理支出278.94242.8336.11


22401应急管理事务278.94242.8336.11


2240106安全监管278.94242.8336.11


























注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款303.511.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出32.4932.49


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出278.95278.95


22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计311.44本年支出合计311.44311.44
年初财政拨款结转和结余7.93年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款303.11



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计311.44支出总计311.44311.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计311.44275.33271.24.1336.11

221住房保障支出32.4932.4932.49


22102住房改革支出32.4932.4932.49


2210201住房公积金32.4932.4932.49


224灾害防治及应急管理支出278.95242.84238.714.1336.11
22401应急管理事务278.95242.84238.714.1336.11
2240106安全监管278.95242.84238.714.1336.11








































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计275.33271.24.13

301工资福利支出271.2271.2

30101基本工资102.12102.12

30102津贴补贴



30103奖金



30107绩效工资118.55118.55

30108机关事业单位基本养老保险缴费9.279.27

30109职业年金缴费1.441.44

30110职工基本医疗缴费6.796.79

30111公务员医疗补助缴费



30112其他社会保障缴费0.540.54

30113住房公积金32.4932.49

30199其他工资福利支出



302商品和服务支出4.13
4.13
30201办公费1.91
1.91
30202印刷费



30205水费



30206电费



30207邮电费



30211差旅费



30213维修费



30214租赁费



30226劳务费



30227委托业务费



30228工会经费2.22
2.22
30299其他商品和服务支出









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数7.5
0.57
7

决算数5.35
0.045.31
5.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年高陵区安全生产执法监察大队财政拨款收入303.51万元,较2018年327.31万元减少23.8万元。差异原因主要是全区机构改革、精简机构、压缩一般性经费支出及项目经费支出,项目经费财政拨款由2018年的47.5万元压缩至20万元。

2019年高陵区安全生产执法监察大队财政拨款支出311.44万元,较上年323.12万元降低11.68万元。

主要原因是:全区机构改革、精简机构、压缩一般性经费支出及项目经费支出,项目经费由2018年的47.5万元压缩至20万元,2018年财政拨款结余弥补2019年财政拨款支出7.93万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入总计303.51万元,均为财政拨款收入。其中:

人员经费财政拨款收入271.19万元,占总收入的89.35%;日常公用经费财政拨款收入4.13万元,占总收入的1.36%,项目经费收入36.11万元,占财政拨款收入11.89%。上年结余7.93万元,事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。267.4

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计311.44万元,其中:基本支出275.33万元,占支出88.41%;项目支出36.11万元,占支出11.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度安全生产执法监察大队财政拨款总收入303.51万元,财政拨款总支出311.44万元,上年财政拨款结余7.93万元,收支总体平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年高陵区安全生产执法监察大队财政拨款支出311.44万元,较上年323.12万元降低11.68万元。

主要原因是:全区机构改革、精简机构、压缩一般性经费支出及项目经费支出,项目经费由2018年的47.5万元压缩至20万元,2018年财政拨款结余弥补2019年财政拨款支出7.93万元。

(二)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为303.51万元,支出决算为311.44万元,增加支出7.93万元,以上年结余7.93万元弥补财政拨款不足,完成年初预算的100%。

按照政府功能分类科目,其中:

1.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

财政拨款支出32.49万元,为基本支出19.35万元,年初预算为19.35万元,决算支出19.35万元,预算数与决算数持平,完成预算100%。

3.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)财政拨款支出278.94万元,其中基本支出242.83万元,完成预算100%,决算与预算差异主要人员工资增加和各项社会保障缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度局本级一般公共预算财政拨款基本支出493.11万元,包括:人员经费支出375.8万元和公用经费支出117.32万元。

1.人员经费包括:基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出。

2.公用经费主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为5.35万元,完成预算的100%。决算数较预算数节约。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算5.31万元,占99.25%;公务接待费支出决算0.04万元,较年初预算0.5万元减少0.46万元,占“三公”经费支出的0.075%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平0万元,主要原因是无此项工作支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平0万元,主要原因是本单位无车辆购置安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为7万元,支出决算为5.31万元,完成预算的75.85%,决算数较预算数节约1.69万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待1批次,5人次,实际支出为0.04万元,年初预算0.5万元,实际完成预算的8%,决算数较预算数减少0.46万元,主要原因是严格按照八项规定要求,控制招待费支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平0万元,主要原因是严格按照八项规定控制培训,本年无此项经费支出。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平0万元,主要原因是主要原因是严格按照八项规定控制培训,本年无此项预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,涉及资金16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年共3项业务经费项目:高陵区生产安全基础建设及安全事故举报处理业务费16万元,建筑施工专项执法监察业务费2万元,职业卫生健康专项执法监察业务费2万元,项目绩效自评综述一个:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。项目全年预算数20万元,执行数 20万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施加大了监管力度,提升了执法检查水平,压实企业主体责任,夯实了企业安全基础。为企业开展隐患排查服务,较好地遏制了安全事故,安全形势持续稳定好转。

坚持生命至上,安全第一,防范和杜绝较大安全生产事故发生,督导强化高陵区应急管理工作稳步上升。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,我单位对局本级2019年度整体自评得分91分。全年预算数20万元,执行数230万元,完成预算的100%。

我队2019年度预算绩效编制完整精细,收支项目不漏项,收支活动全部纳入预算编制。绩效落实到位,专项绩效持续推进,促进全区应急工作协调有序开展。

2019年以来,一是加大了监管力度,提升了执法检查水平,加强了应急队伍建设。较好地遏制了安全事故,为高陵区经济的发展提供了强有力的安全保障。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称高陵区生产安全基础建设及安全事故举报处理项目






主管部门高陵区应急管理局实施单位高陵区安全生产执法监察大队高




项目资金16万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)16万16161010091

其中:当年财政拨款16161616

上年结转资金0000

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





项目资金能及时到位,生产安全基础建设及安全事故举报事务得到及时处理,并产生相应的投入、产出、社会、经济、环境效益。一是加大了监管力度,提升了执法检查水平,加强了应急队伍建设。较好地遏制了安全事故,为高陵区经济的发展提供了强有力的安全保障。通过项目实施加大了监管力度,提升了执法检查水平,压实企业主体责任,夯实了企业安全基础。为企业开展隐患排查服务,较好地遏制了安全事故,安全形势持续稳定好转。坚持生命至上,安全第一,防范和杜绝较大安全生产事故发生,督导强化高陵区应急管理工作稳步上升。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标指标1:法律法规5万套、自救从书3万套等已完成550
指标2:发放宣传册8万套已完成55



质量指标指标1:全部发放到企业和群众手中98%108偏远村庄未发放到位

指标2:全年检查不少于150次100%1010



时效指标指标1:资金全部到位100%1010


指标2:资金全部用于检查宣传100%1010



成本指标指标1:130万100%1010


效益指标经济效益指标指标1:安全生产重中之重,持续开展才能确保人民生命安全100%55

社会效益指标指标1:宣传力度很大,群众满意度高99%55


生态效益指标指标1:安全生产态势平稳99%53未杜绝事故发生

可持续影响指标指标1:安全生产态势平稳99%54企业存在安全隐患

满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众基本满意99%108加强宣传力度
指标2:宣传全覆盖99%108偏远村庄加强宣传


总分10091





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

我单位经费支出均为保障机构正常运转而发生,无特殊需要说明事项。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门无采购项目,无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,区安全生产执法监察大队共有车辆1辆,为应急管理执法执勤用车。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0*台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

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