西安市高陵区崇皇街道办事处 2019年度部门决算(本级)

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部门主要负责人审签情况:已审核

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定辖区内实施的具体方案,并组织实施。

2.负责制定、实施街道社会发展规划,做好辖区经济组织的服务工作;做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作,督促协调各项公共配套设施的落实,维护良好投资环境;负责经济数据统计上报工作。

3.负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责;负责辖区公共服务设施建设;协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作;配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作;做好城镇居民基本养老保险、居民医保(合疗)、职工医保等社会保障工作。

4.做好辖区城市管理相关工作,负责辖区市容环卫相关工作,维护市政基础设施;贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定,拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划,并组织实施。

5.指导农村(社区)自治组织建设,指导村(居)委会履行职责,提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设;指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作;配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6.负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作;负责辖区实有人口的服务管理工作;负责校园周边安全因素的排查化解工作,各类突发事件防范处置工作;协助做好安置帮教、社区矫正工作;配合公安机关打击犯罪,做好禁毒工作。

7.负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作,对辖区社区(村)和生产经营单位及村民自建房进行安全管理;配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作,负责安全事故的统计上报;配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8.协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作;协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)内设机构

崇皇街道办事处机关内设党政办、综治办、财政所、社会事务、农业、计划生育、经济发展、城镇建设等站、所、室。

办公时间:正常工作日上午 9:00—12:00;下午 14:00—18:00

(夏季工作日为上午 9:00—12:00;下午 15:00—18:00)

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共3个,包括本级及所属2个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区泾渭街道办事处(本 级)
2西安市高陵区泾渭街道办事处农业 综合服务中心(事业)
3西安市高陵区泾渭街道办事处水利 水保站(事业)
…………

三、部门人员情况

(文字说明,并列图表)

截止2019年底,本部门人员编制112人,其中行政编制28人、事业编制84人;实有人员99人,其中行政17人、事业82人。单位管理的离退休人员22人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内  容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款5541.461.一般公共服务支出1399.51
2.政府性基金预算财政拨款6798.262.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出2
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出5
8.其他收入
8.社会保障和就业支出84.56


9.卫生健康支出54


10.节能环保支出186.97


11.城乡社区支出8874.26


12.农林水支出429.33


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出976.43


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出350.15
本年收入合计12339.72本年支出合计12362.2
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余22.49年末结转和结余
收入总计12362.2支出总计12362.2

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计








2010301行政运行653.2653.2





2010302一般行政管理事务70.1570.15





2010350事业运行528.66528.66





2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出51.2151.21





2010507专项普查活动55





2010601行政运行13.3913.39





2010602一般行政管理事务3.193.19





2010650事业运行52.0952.09





2040699其他司法支出22





2070199其他文化和旅游支出55





2080208基层政权和社区建设45.7845.78





2080799其他就业补助支出1.281.28





2082001临时救助支出20.520.5





2082202基础设施建设和经济发展1515





2082899其他退役军人事务管理支出22





2100499其他公共卫生支出5454





2110301大气186.97186.97





2120104城管执法54.354.3





2120199其他城乡社区管理事务支出1305.241305.24





2120501城乡社区环境卫生990.71990.71





2120801征地和拆迁补偿支出5959.095959.09





2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出89.8389.83





2121001征地和拆迁补偿支出59.1659.16





2121099其他国有土地收益基金支出47.6247.62





2121100农业土地开发资金安排的支出9999





2121302城市环境卫生228.41228.41





2129901其他城乡社区支出40.9140.91





2130199其他农业支出2020





2130299其他林业和草原支出85.7485.74





2130304水利行业业务管理19.819.8





2130705对村民委员会和村党支部的补助143.79143.79





2130706对村集体经济组织的补助160160





2210199其他保障性安居工程支出841.13841.13





2210201住房公积金135.29135.29





2290401其他政府性基金安排的支出295.15295.15





2296002用于社会福利的彩票公益金支出55





2299901其他支出5050





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计







2010301行政运行670.84670.84




2010302一般行政管理事务74.9974.99




2010350事业运行528.66528.66




2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出51.2151.21




2010507专项普查活动55




2010601行政运行13.3913.39




2010602一般行政管理事务3.193.19




2010650事业运行52.0952.09




2040699其他司法支出22




2070199其他文化和旅游支出55




2080208基层政权和社区建设45.7845.78




2080799其他就业补助支出1.281.28




2082001临时救助支出20.520.5




2082202基础设施建设和经济发展1515




2082899其他退役军人事务管理支出22




2100499其他公共卫生支出5454




2110301大气186.97186.97




2120104城管执法54.354.3




2120199其他城乡社区管理事务支出1305.241305.24




2120501城乡社区环境卫生990.71990.71




2120801征地和拆迁补偿支出5959.095959.09




2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出89.8389.83




2121001征地和拆迁补偿支出59.1659.16




2121099其他国有土地收益基金支出47.6247.62




2121100农业土地开发资金安排的支出9999




2121302城市环境卫生228.41228.41




2129901其他城乡社区支出40.9140.91




2130199其他农业支出2020




2130299其他林业和草原支出85.7485.74




2130304水利行业业务管理19.819.8




2130705对村民委员会和村党支部的补助143.79143.79




2130706对村集体经济组织的补助160160




2210199其他保障性安居工程支出841.13841.13




2210201住房公积金135.29135.29




2290401其他政府性基金安排的支出295.15295.15




2296002用于社会福利的彩票公益金支出55




2299901其他支出5050













注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款5541.461.一般公共服务支出1399.511399.51
2.政府性基金预算财政拨款6798.262.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出
2


5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出55


8.社会保障和就业支出84.5669.5615


9.卫生健康支出5454


10.节能环保支出186.97186.97


11.城乡社区支出8874.262391.166483.11


12.农林水支出429.33429.33


13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出976.43976.43


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出350.1550300.15

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计12339.72本年支出合计12362.215563.956798.26
年初财政拨款结转和结余22.49年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款5541.46



二、政府性基金预 算财政拨款6798.26



收入总计12339.72支出总计12362.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计5,563.952816.42480.85335.552,747.54

2010301行政运行670.84670.84633.9636.88

2010302一般行政管理事务7565
6510
2010350事业运行528.66528.66510.0818.58

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出51.213
348.21
2010507专项普查活动55
5

2010601行政运行13.3413.3413.34


2010602一般行政管理事务3.323.32
3.32

2010650事业运行52.0952.0948.363.72

2040699其他司法支出22
2

2070199其他文化和旅游支出55
5

2080208基层政权和社区建设48.7848.78
48.78

2080799其他就业补助支出1.281.28
1.28

2082001临时救助支出20.5


20.5
2082899其他退役军人事务管理支出22
2

2100499其他公共卫生支出54


54
2110301大气186.97


186.97
2120104城管执法54.3054.3051.043.27

2120199其他城乡社区管理事务支出1305.2455.16
55.161,250.09
2120501城乡社区环境卫生990.71990.71944.9445.77

2129901其他城乡社区支出40.91


40.91
2130199其他农业支出2020
20.00

2130299其他林业和草原支出85.74


85.74
2130304水利行业业务管理19.8019.80
19.80

2130705对村民委员会和村党支部的补助143.79143.79143.79


2130706对村集体经济组织的补160


160.00
2210199其他保障性安居工程支出841.13


841.13
2210201住房公积金135.29135.29135.29


2299901其他支出50



50.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注

经济分类科目编码科目名称




合  计





301工资福利支出1388.601388.60


30101基本工资243.95243.95


30102津贴补贴126.94126.94


30103奖金430.07430.07


30107绩效工资331.13331.13


30108机关事业单位基本养老保险缴费121.22121.22


30113住房公积金135.29135.29


302商品和服务支出108.22
108.22

30201办公费29.37
29.37

30202印刷费9.00
9.00

30205水费0.5
0.5

30206电费6.33
6.33

30207邮电费0.50
0.50

30211差旅费0.7
0.7

30213维修(护)费22.97
22.97

30214租赁费7.80
7.80

30226劳务费1
1

30228工会经费6.75
6.75

30231公务用车运行维护费3.3
3.3

30232其他交通费20
20

303对家庭和个人的补助1092.25
1092.25

30305生活补助1092.25
1092.25








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数5.5

4
40.51
决算数3.8

3.3
3.30.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计
6798.26

6798.26

2082202基础设施建设和经济发展
1515
15
2120801征地和拆迁补偿支出
5959.095959.09
5959.09
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出
89.8389.83
89.83
2121001征地和拆迁补偿支出
59.1659.16
59.16
2121099其他国有土地收益基金支出
47.6247.62
47.62
2121100农业土地开发资金安排的支出
9999
99
2121302城市环境卫生
228.41228.41
228.41
2290401其他政府性基金安排的支出
295.15295.15
295.15
2296002用于社会福利的彩票公益金支出
55
5

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增长3628.62万元,增加的主要原因项目增加。

2019度年支出总体情况及比上年增长3497.25万元,增加的主要原因项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计12339.72万元,其中:财政拨款收入12339.72万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12362.21万元,其中:基本支出2589.07万元,占20.94%;项目支出9773.13万元,占79.06%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年增长3628.62万元,增加的主要原因项目增加。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长3497.25万元,增加的主要原因项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出5563.95万元,占本年支出合计的45%。与上年相比,财政拨款支出增加2426.52万元,增长43%,主要原因是人员项目调整。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为2131.60万元,支出决算为5563.95万元,完成年初预算的261.02%。按照政府功能分类科目,其中:

1.行政运行

年初预算为164.38万元,支出决算为670.84万元,完成年初预算的408.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员及业务增加。

2.一般行政管理事务

年初预算为0万元,支出决算为75万元,决算数大于预算数的主要原因是业务项目调整。

3.事业运行

年初预算为1671.38万元,支出决算为528.66万元,完成年初预算的31.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员及业务调整。

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

年初预算为0万元,支出决算为52.21万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

5. 专项普查活动

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

6. 财政事务行政运行

年初预算为13.01万元,支出决算为13.04万元,完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员及业务调整。

7. 财政事务一般行政管理事务

年初预算为0万元,支出决算为3.32万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

8.财政事务事业运行

年初预算为37.85万元,支出决算为52.09万元,完成年初预算的137.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员及业务调整。

9.其他司法支出

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

10.其他文化和旅游支出

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

11.基层政权和社区建设

年初预算为0万元,支出决算为45.78万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

12.临时救助支出

年初预算为0万元,支出决算为20.5万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

13.其他退役军人事务管理支出

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

14.其他公共卫生支出

年初预算为0万元,支出决算为54万元,决算数大于预算数的主要原因是农村改厕业务调整。

15. 大气

年初预算为0万元,支出决算为186.97万元,决算数大于预算数的主要原因是煤改洁业务调整。

16.城管执法

年初预算为59.35万元,支出决算为54.30万元,完成年初预算的91.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员及业务调整。

17.其他城乡社区管理事务支出

年初预算为0万元,支出决算为1305.24万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

18.城乡社区环境卫生

年初预算为0万元,支出决算为40.91万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

19.其他农业支出

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

20.其他林业和草原支出

年初预算为0万元,支出决算为85.74万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

21. 水利行业业务管理

年初预算为0万元,支出决算为19.8万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

22.对村民委员会和村党支部的补助

年初预算为0万元,支出决算为143.79万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

23.对村集体经济组织的补助

年初预算为0万元,支出决算为160万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

24.其他保障性安居工程支出

年初预算为0万元,支出决算为841.13万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

25.住房公积金

年初预算为62.26万元,支出决算为135.29万元,完成年初预算的217.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

26.其他支出

年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2589.07万元,包括:人员经费支出2480.85万元和公用经费支出108.22万元。

人员经费2480.85万元,主要包括基本工资243.95万元,津贴补贴126.94万元,奖金430.06万元,绩效工资331.13万元, 机关事业单位基本养老保险缴费121.22万元, 住房公积金135.29万元,生活补助1092.25万元。

公用经108.22万元,主要包括办公费29.37万元,印刷费9万元,水费0.5万元,电费6.33万元,邮电费0.5万元,差旅费0.7万元, 维修(护)费22.97万元,租赁费7.8万元,劳务费1万元,工会经费6.75万元,公务用车运行维护费3.3万元,其他交通费用20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为3.3万元,完成预算的60%。决算数较预算数减少2.2万元,主要原因是控制三公经费支持。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为4万元,支出决算为3.3万元,完成预算的82.5%,决算数较预算数减少(增加)0.7万元,主要原因是控制三公支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算1万元,支出决算为0万元完成预算的0%,决算数较预算数减少1万元,主要原因是培训减少。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入6798.26万元,支出6798.26万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金35万元,占一般公共预算项目支出总额的36%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

基层工作保障项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数35万元,执行数 35万元,完成预算的100%。

通过项目实施用于弥补经费不足,保障机关正常运转。

发现的问题及原因:在街办基层工作保障中存在日常经费开销过大,造成原因是对经费监管力度不够

下一步改进措施:加强监管,严格把控审核日常经费支出。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体(或部门机关本级,或所属二级单位)2019年度整体自评得分98分。全年预算数2230万元,执行数12362.21万元,完成预算的554.36%。

主要产出和效果:整体支出完成情况良好,按照2019年工作计划,完成了工作任务,预算安排和重点工作安排方面还需要进一步加强。

主要工作绩效是:本街办整体支出推进有序,主要绩效:(1)、制度建设完整,日常工作有制度约束,保证工作正常开展。(2)、街办人员服务到位,人民群众满意度高,社会评价良好。(3)、各项工作开展有序,在预算有限的情况下,保证街办日常工作正常运转,重点工作完成情况良好。

发现的问题及原因:预算编制应更加科学化。

下一步改进措施:根据不同项目有针对性的进行预算。

财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称基层工作保障







主管部门区财政局实施单位崇皇街道办事处





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)35353510100%10


其中:当年财政拨款353535100%


上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






保障街办日常工作正常运转保质保量按时完成







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标1:不涉及不涉及不涉及不涉及


质量指标保障各项 工作按时完成提高工 作效率100%1010



时效指标按期按量 完成达 到 95%以上100%1010



成本指标办公用品 办公设施 公务车辆 运行维护全年预 算 35  万 元100%2020



效益指标经济效益指标定期维修(护)办公用品等全年无 损坏100%2020


社会效益指标不涉及不涉及






生态效益指标不涉及不涉及






可持续影响指标不涉及不涉及






满意度指标服务对象满意度指标群众中 形成良好 的口碑工作满 意度达 到 98% 以上
2018


总分10098






十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

示例:2019年度机关运行经费预算为50.21万元,支出决算为108.22万元,完成预算的215.53%。决算数较预算数增加58.01万元,主要原因是各项事务增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆**辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

崇皇街道办事处决算公开(本级).pdf