中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

一是负责全区党的纪律检查工作。

二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

三是在区委领导下,配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作。

四是负责全区监察工作。

五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

六是负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作。

七是负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐宝工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

八是根据市纪委监委工作部署,加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

九是根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

十是承办市纪委监委和区委交办的其他事项。

(二)机构设置

区纪委监委机关下设办公室、党风政风监督室、组织宣传部、第一至第七纪检监察室、案件审理室、信访室、案件监督管理室等13个内设机构,下设副处级二级事业单位1个,为高陵区投资环境投诉中心。

区纪委监委向区委和区级国家机关各部门派出10个纪检监察组,分别为第一至第十纪检监察组。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个:

序号单位名称
1中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会(本级)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制100人,其中行政编制79人、事业编制21人;实有人员80人,其中行政59人、事业21人。单位管理的离退休人员14人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内  容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款1734.251.一般公共服务支出1658.94
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出0.00


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出89.71


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计1734.25本年支出合计1748.65
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余14.40年末结转和结余0.00
收入总计1748.65支出总计1748.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计1734.251734.250.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1644.541644.540.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务1644.541644.540.000.000.000.000.000.00
2011101行政运行1224.351224.350.000.000.000.000.000.00
2011102一般行政管理事务323.15323.150.000.000.000.000.000.00
2011104大案要案查处82.2882.280.000.000.000.000.000.00
2011199其他纪检监察事务支出14.7614.760.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出89.7189.710.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出89.7189.710.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金89.7189.710.000.000.000.000.000.00




















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计1748.651328.46420.190.000.000.00

201一般公共服务支出1658.941238.75420.190.000.000.00
20111纪检监察事务1658.941238.75420.190.000.000.00
2011101行政运行1238.751238.750.000.000.000.00
2011102一般行政管理事务323.150.00323.150.000.000.00
2011104大案要案查处82.280.0082.280.000.000.00
2011199其他纪检监察事务支出14.760.0014.760.000.000.00
221住房保障支出89.7189.710.000.000.000.00
22102住房改革支出89.7189.710.000.000.000.00
2210201住房公积金89.7189.710.000.000.000.00

















































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款1734.251.一般公共服务支出1658.941658.940.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出0.000.000.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出89.7189.710.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计1734.25本年支出合计1748.651748.650.00
年初财政拨款结转和结余14.40年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款14.40



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计1748.65支出总计1748.651748.650.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计1748.651328.461189.59138.87420.19

201一般公共服务支出1658.941238.751099.88138.87420.19
20111纪检监察事务1658.941238.751099.88138.87420.19
2011101行政运行1238.751238.751099.88138.870.00
2011102一般行政管理事务323.150.000.000.00323.15
2011104大案要案查处82.280.000.000.0082.28
2011199其他纪检监察事务支出14.760.000.000.0014.76
221住房保障支出89.7189.7189.710.000.00
22102住房改革支出89.7189.7189.710.000.00
2210201住房公积金89.7189.7189.710.000.00








































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计1328.461189.59138.87

301工资福利支出1188.751188.750.00
30101基本工资295.45295.450.00
30102津贴补贴308.02308.020.00
30103奖金362.94362.940.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费98.3598.350.00
30109职业年金缴费0.380.380.00
30110职工基本医疗保险缴费25.2825.280.00
30112其他社会保障缴费7.877.870.00
30113住房公积金89.7189.710.00
30199其他工资福利支出0.750.750.00
302商品和服务支出138.880.00138.88
30201办公费36.020.0036.02
30202印刷费0.690.000.69
30204手续费0.040.000.04
30205水费0.160.000.16
30206电费4.420.004.42
30207邮电费2.400.002.40
30211差旅费12.110.0012.11
30213维修(护)费4.890.004.89
30215会议费3.630.003.63
30216培训费1.050.001.05
30226劳务费7.740.007.74
30227委托业务费5.540.005.54
30228工会经费6.190.006.19
30231公务用车运行维护费2.080.002.08
30239其他交通费用51.920.0051.92
303对个人和家庭的补助0.840.840.00
30305生活补助0.840.840.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数37.000.003.0034.000.0034.0032.0033.00
决算数52.950.000.0052.9539.1413.803.636.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本单位收入1734.25万元,支出1748.65万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年初结转和结余14.40万元,年末结转和结余0万元。本年度收入比2018年度收入减少58.72万元,本年度支出比2018年度支出减少41.78万元。收支减少主要原因是项目支出减少

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1734.25万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1734.25万元,占全年总收入100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出总计1748.65万元。其中:基本支出1328.46万元,占全年总支出75.97%;项目支出420.19万元,占全年总支出24.03%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入共1734.25万元,较上年减少58.72万元;2019年度财政拨款支出共1748.65万元,较上年减少41.78万元,主要原因为项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出共1748.65万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少41.78万元,主要原因是人员支出减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1659.43万元,支出决算为1748.65万元,完成年初预算的105.38%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为943.57万元,支出决算为1238.75万元,完成年初预算的131.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为565万元,支出决算为323.15万元,完成年初预算的57.19%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务减少。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)

年初预算为89万元,支出决算为82.28万元,完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是案件办理总量减少。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.76万元。决算数大于预算数的主要原因是业务增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为61.86万元,支出决算为89.71万元,完成年初预算的145.02%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1328.46万元,包括:人员经费支出1189.59万元和公用经费支出138.87万元。

人员经费1189.59万元,主要包括基本工资295.45万元、津贴补贴308.02万元、奖金362.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.35万元、职业年金缴费0.38万元、职工基本医疗保险缴费25.28万元、其他社会保障缴费7.87万元、住房公积金89.71万元、其他工资福利支出0.75万元、生活补助0.84万元。

公用经费138.87万元,主要包括办公费36.02万元、印刷费0.69万元、手续费0.04万元、水费0.16万元、电费4.42万元、邮电费2.40万元、差旅费12.11万元、维修(护)费4.89万元、会议费3.63万元、培训费1.05万元、劳务费7.74万元、委托业务费5.54万元、工会经费6.19万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他交通费用51.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为37万元,支出决算为52.95万元,完成预算的143.11%。决算数较预算数增加15.95万元,主要原因是单位原有公务车辆报废,购置新公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出39.14万元,占73.93%;公务用车运行维护费支出决算13.80万元,占26.07%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

未发生因公出国(境)事项。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆2台,预算为0万元,支出决算为39.14万元,决算数较预算数增加39.14万元,主要原因是原有车辆报废,购置新公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为34万元,支出决算为13.80万元,完成预算的40.59%,决算数较预算数减少20.20万元,主要原因是原有车辆车况不佳,使用偏少,相关支出减少。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为3万元,支出决算为0万元,决算数较预算数减少3万元,主要原因是未产生相关接待费用。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为33万元,支出决算为6.49万元,完成预算的19.67%,决算数较预算数减少26.51万元,主要原因是大量人员抽调省市工作,未实现全员培训。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为32万元,支出决算为3.63万元,完成预算的11.34%,决算数较预算数减少28.37万元,主要原因是承办的全区性会议减少及精简会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金420.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金1748.65万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年纪检监察办案业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数89万元,执行数82.28万元,完成预算的92.45%。

主要产出和效果:始终保持高压态势,巩固反腐败斗争压倒性胜利成果;加强对工作落实不力的严肃问责;持续加大违反中央八项规定精神问题的查处力度,继续把党员干部和其他公职人员涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题作为审查调查的重点扎实推进,紧盯扶贫领域、生态环境保护、优化营商环境等重大决策部署落实情况,强化监督执纪问责。

通过项目实施,全年共立案107件,党纪政务处分93人,组织处理173人,涉嫌犯罪移送检察机关7人。对2个党组织、23名党员领导干部进行问责。扎实开展漠视侵害群众利益问题专项整治,党纪政务处分8人,组织处理10人。深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理,对落实中央巡视反馈问题整改、扶贫资金管理使用、扶贫干部作风等进行了3轮次检查,问责3件6人。深化扫黑除恶专项斗争监督执纪问责,扎实开展“五个再一遍、三个大起底”和“回头看”。办理涉黑涉恶问题线索33件,办理中央督导组转办问题线索25件,查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”以及落实主体责任不力问题5件18人。强化生态保护、营商环境等领域监督检查,查处67件165人。

发现的问题及原因:一是责任传导不够到位。部分党组织落实主体责任不到位、管理干部宽松软的现象仍然存在。协助区委抓主体责任落实办法不多,派驻机构发挥“探头”作用还需加强。 二是警示教育仍需提升。利用典型案例开展警示教育力度还需加大,形式不够多样、方式不够灵活,教育效果仍需提升。

三是审查调查还需加力。还存在信访件处理不及时的问题,

审查调查工作压力仍然较大,还需要集中力量、加大力度。

下一步改进措施:一是两个责任再压实。协助区委完善全面从严治党制度,深化“四责联动”机制。通过案件查办、以案促改、专项整治等具体工作,督促各级党组织把主体责任落细落实。抓好对党员干部的警示教育,开好警示教育大会、用好警示教育基地,提升警示教育效果。

二是案件查办再加力。依纪依规处置群众信访举报,对信访举报和问题线索加快“清零”。严查违纪违法案件,集中力量办好大案要案,快查快结扶贫领域、扫黑除恶问题线索。做好查办案件“后半篇”文章。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分93分。全年预算数1659.43万元,执行数1748.65万元,完成预算的105.38%。

主要产出和效果:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会和中央、省市纪委全会以及区委六次全会精神,不忘初心、牢记使命,强化“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导,忠实履行党章和宪法赋予的职责,以党的政治建设为统领,协助党委推进全面从严治党,坚持稳中求进工作总基调,坚持纪严于法、纪在法前,执纪执法贯通、有效衔接司法,深刻汲取秦岭北麓违建别墅问题教训,狠抓作风建设,健全监督体系,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,取得全面从严治党更大战略性成果,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,营造风清气正良好政治生态,为党的十九大精神和中央重大决策部署落实到位和高陵聚力“一二三”、奋力开创大西安主城区建设提供坚强保障。

一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二是坚持把政治建设作为党的根本性建设,坚定不移践行“两个维护”。

三是坚决破除形式主义、官僚主义,打赢作风建设攻坚战、持久战。

四是坚持纪检监察制度创新,充分彰显制度治理的优势。

五是坚持在做实做细监督工作上下功夫,切实履行好监督职责。

六是坚持政治巡察不动摇,充分发挥巡察利剑作用。

七是健全完善不敢腐、不能腐、不想腐工作机制,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利成果。

八是继续深化五个重要专项工作,从严整治群众身边腐败和作风问题。

九是坚持打铁必须自身硬,全力打造高陵纪检监察铁军。

主要工作绩效是:一年来,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,在市纪委和区委的坚强领导下,全区纪检监察工作坚定稳妥、扎实有效,全面从严治党工作取得新成效。

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,常委会、中心组学习25次,专题讨论15次,不断增强践行“两个维护”的自觉性和主动性。聚焦脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争、“十项重点工作”等开展常态化监督,对人防系统腐败问题、历史文化遗产保护领域问题开展专项整治。压实政治责任,对民主集中制、组织生活执行不到位的5个党组织,责令召开专题民主生活会。对2个党组织、23名党员领导干部进行问责。扎实开展漠视侵害群众利益问题专项整治,集中整治教育医疗、食品药品安全、惠农领域等6个方面22项突出问题,党纪政务处分8人,组织处理10人。深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理,对落实中央巡视反馈问题整改、扶贫资金管理使用、扶贫干部作风等进行了3轮次检查,问责3件6人。深化扫黑除恶专项斗争监督执纪问责,扎实开展“五个再一遍、三个大起底”和“回头看”。办理涉黑涉恶问题线索33件,办理中央督导组转办问题线索25件,查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”以及落实主体责任不力问题5件18人。强化生态保护、营商环境等领域监督检查,查处67件165人。从严整治形式主义、官僚主义,查处形式主义、官僚主义问题6件17人。落实“基层减负年”要求,对动辄签订责任书问题、设定“一票否决”事项进行专项治理,文件数量减少33.7%,区级层面会议减少23.5%。开展2轮违规收送礼金问题专项整治,4人主动上交礼品礼金。对各单位落实中央八项规定精神和执行公务接待规定情况进行专项检查,发现问题9个,问题线索1件。全年查处违反中央八项规定精神问题5件20人。坚守政治巡察定位,开展3轮巡察,巡察党组织21个,发现问题510个,移交问题线索32条,区委常委带队反馈,督促整改落实。始终保持高压态势,全年共立案107件,党纪政务处分93人,组织处理173人,涉嫌犯罪移送检察机关7人。发挥反面警示作用,通报曝光典型案例52起101人,形成“不敢腐”的震慑。创作《于志宁清廉感刺客》微视频,组织党内法规知识测试,开展“树家规、立家训,扬清正家风”活动,组织1000余人次参观家风家训馆,筑牢“不想腐”的防线。

发现的问题及原因:一是责任传导不够到位。部分党组织落实主体责任不到位、管理干部宽松软的现象仍然存在。协助区委抓主体责任落实办法不多,派驻机构发挥“探头”作用还需强。

二是监督检查有待加强。先后对疫情防控、十项重点工作、人居环境等工作进行监督,但主动监督、创新监督的方式方法不够灵活,从政治上发现问题的能力还需提升。

三是警示教育仍需提升。利用典型案例开展警示教育力度

还需加大,形式不够多样、方式不够灵活,教育效果仍需提升。

四是审查调查还需加力。还存在信访件处理不及时的问题,审查调查工作压力仍然较大,还需要集中力量、加大力度。

下一步改进措施:一是两个责任再压实。协助区委完善全面从严治党制度,深化“四责联动”机制。通过案件查办、以案促改、专项整治等具体工作,督促各级党组织把主体责任落细落实。抓好对党员干部的警示教育,开好警示教育大会、用好警示教育基地,提升警示教育效果。

二是监督工作再精准。认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕脱贫攻坚、扫黑除恶、十项重点工作等区委中心工作,突出政治监督,强化日常监督。

三是案件查办再加力。依纪依规处置群众信访举报,对信访举报和问题线索加快“清零”。严查违纪违法案件,集中力量办好大案要案,快查快结扶贫领域、扫黑除恶问题线索。做好查办案件“后半篇”文章。

四是作风建设再深化。集中整治形式主义、官僚主义,严查庸懒散慢虚粗等问题,持续深化违规收送礼金专项整治。严查群众身边腐败和作风问题,深入开展侵害群众利益问题专项整治。

五是自身建设再提升。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,认真解决自身存在问题。加强内部建设,健全制度机制,充实人员力量,规范开展工作,强化干部培训,不断提升干部能力水平。

财政项目支出绩效自评表





















(2019)年度












































项目名称2019年纪检监察办案业务费




















主管部门中共西安市高陵区纪律检查委员会实施单位中共西安市高陵区纪律检查委员会


















项目资金年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分















年度资金总额(万元)898982.281092.45%9















其中:当年财政拨款898982.28


















上年结转资金





















其他资金





















年度总体目标预期目标实际完成情况



















加强对工作落实不力的严肃问责;持续加大违反中央八项规定精神问题的查处力度,继续把党员干部和其他公职人员涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题作为审查调查的重点扎实推进,紧盯扶贫领域、生态环境保护、优化营商环境等重大决策部署落实情况,强化监督执纪问责。对扎实开展漠视侵害群众利益问题专项整治,党纪政务处分8人,组织处理10人。对落实中央巡视反馈问题整改、扶贫资金管理使用、扶贫干部作风等进行了3轮次检查,问责3件6人。办理涉黑涉恶问题线索33件,办理中央督导组转办问题线索25件,查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”以及落实主体责任不力问题5件18人。强化生态保护、营商环境等领域监督检查,查处67件165人。











































绩效指标值一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施













产出指标数量指标指标值1:完成案件办理100%1010















质量指标指标值1:查处问题线索良好1010
















时效指标指标值1:按照规定时限办理完结相关案件90%108审查调查工作压力仍然较大,还需要集中力量、加大力度。















成本指标指标值1:纪检监察工作89万元82.28109案件办理总量减少.对信访举报和问题线索加快“清零”















效益指标经济指标指标值1:加大案件查办力度有效遏制腐败现象发生良好1010















社会指标指标值1:监督检查100%100%1010
















生态效益指标指标值1:效果全区全面从严治党工作取得新成效。1010
















可持续影响指标指标值1:效果营造风清气正廉洁氛围1010
















满意度指标服务对象满意度指标指标值1:满意度100%1010















总分10096

































































部门整体支出绩效自评表

(2019年度)
















填报单位:中共西安市高陵区纪律检查委员会
自评得分:93












(一)简要概述部门职能与职责。负责全区党的纪律检查工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;在区委领导下,配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作;负责全区监察工作;依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作;承办市纪委监委和区委交办的其他事项。













(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。2019年全年支出共计:1748.65万元,其中基本支出1328.46万元,项目支出420.19万元。













(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。














一级

 指标

二级

 指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议



投入预算执行(25分)预算

完成率

(10分)

10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率<70%的,得0分。

预算完成率≥100%100%≥100%10





预算调整率

(5分)

5预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

预算调整率绝对值≤5≤5%≤5%5







投入预算执行(25分)支出进度率

(5分)

5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

半年进度:进度率≥45%前三季度进度:进度率≥75%半年进度:进度率≥45%前三季度进度:进度率≥75%半年进度:进度率≥45%前三季度进度:进度率≥75%5





预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

预算编制准确率≤20%≤20%≤20%5







一级

 指标

二级

 指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议



过程预算管理(15分)“三公经费”控制率

(5分)

5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。三公经费控制率 ≤100%≤100%≤100%5





资产管理规范性

(5分)

5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。全部符合全部符合全部符合5







过程预算管理(15分)资金使用合规性

(5分)

5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。全部符合全部符合全部符合5





一级

 指标

二级

 指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议



效果履职尽责(60分)项目产出

(40分)

40部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

定性指标分值100-80%;定量指标:完成。100%90%35审查调查工作压力仍然较大,还需要集中力量、加大力度。




项目效益

(20分)

20部门履行职责对社会、经济和服务对象发展所带来的直接或间接影响。定性指标分值100-80%;定量指标:完成。100%95%18案件办理总量减少.信访举报和问题线索加快“清零”







备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。
































十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

示例:2019年度机关运行经费预算为124.27万元,支出决算为138.87万元,完成预算的111.75%。决算数较预算数增加14.60万元,主要原因是相关业务增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆2辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费,公务用车运行费用及其他费用。

2019年纪委部门决算公开说明(定稿).pdf