西安市高陵区人民剧院 2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

提供演出场所服务。

(二)内设机构

西安市高陵区人民剧院无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度决算编制范围的单位共1个,1个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区人民剧院

三、部门人员情况

截止2019年底,本单位人员编制5人,其中行政编制0人、事业编制5人;实有人员7人,其中行政0人、事业7人。单位管理的退休人员7人。



第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表2019年度无三公经费支出
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无政府性基金财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区人民剧院 金额单位:万元



决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款136.891.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出130.31
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00





9.卫生健康支出0.00





10.节能环保支出0.00





11.城乡社区支出0.00





12.农林水支出0.00





13.交通运输支出0.00





14.资源勘探信息等支出0.00





15.商业服务业等支出0.00





16.金融支出0.00





17.援助其他地区支出0.00





18.自然资源海洋气象等支出0.00





19.住房保障支出7.48





20.粮油物资储备支出0.00





21.灾害防治及应急管理支出0.00





22.其他支出0.00
本年收入合计136.89本年支出合计137.79
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.90年末结转和结余0.00
收入总计137.79支出总计137.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区人民剧院 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计136.89136.890.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出129.41129.410.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游129.41129.410.000.000.000.000.000.00
2070101行政运行2.802.800.000.000.000.000.000.00
2070102一般行政管理事务0.770.770.000.000.000.000.000.00
2070106艺术表演场所125.84125.840.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出7.487.480.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出7.487.480.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金7.487.480.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区人民剧院 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计137.7984.1353.660.000.000.00

207文化旅游体育与传媒支出130.3176.6553.660.000.000.00
20701文化和旅游130.3176.6553.660.000.000.00
2070101行政运行2.802.800.000.000.000.00
2070102一般行政管理事务0.770.000.770.000.000.00
2070106艺术表演场所126.7473.8552.890.000.000.00
221住房保障支出7.487.480.000.000.000.00
22102住房改革支出7.487.480.000.000.000.00
2210201住房公积金7.487.480.000.000.000.00



















注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区人民剧院 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款136.891.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00





4.公共安全支出0.000.000.00





5.教育支出0.000.000.00





6.科学技术支出0.000.000.00





7.文化旅游体育与传媒支出130.31130.310.00





8.社会保障和就业支出0.000.000.00





9.卫生健康支出0.000.000.00





10.节能环保支出0.000.000.00





11.城乡社区支出0.000.000.00





12.农林水支出0.000.000.00





13.交通运输支出0.000.000.00





14.资源勘探信息等支出0.000.000.00





15.商业服务业等支出0.000.000.00





16.金融支出0.000.000.00





17.援助其他地区支出0.000.000.00





18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00





19.住房保障支出7.487.480.00





20.粮油物资储备支出0.000.000.00





21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00





22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区人民剧院 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计136.89本年支出合计137.79137.790.00
年初财政拨款结转和结余0.90年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款0.90









二、政府性基金预 算财政拨款0.00









收入总计137.79支出总计137.79137.790.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 西安市高陵区人民剧院 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


137.7984.1378.185.9553.66




207文化旅游体育与传媒支出130.3176.6570.705.9553.66



20701文化和旅游130.3176.6570.705.9553.66



2070101行政运行2.802.800.002.800.00



2070102一般行政管理事务0.770.000.000.000.77



2070106艺术表演场所126.7473.8570.703.1552.89



221住房保障支出7.487.487.480.000.00



22102住房改革支出7.487.487.480.000.00



2210201住房公积金7.487.487.480.000.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区人民剧院 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



84.1378.185.95




301工资福利支出77.7677.760.00



30101基本工资21.8021.800.00



30102津贴补贴7.527.520.00



30103奖金21.5221.520.00



30107绩效工资11.2911.290.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费6.596.590.00



30110职工基本医疗保险缴费1.561.560.00



30113住房公积金7.487.480.00



302商品和服务支出5.650.005.66



30201办公费4.150.004.15



30202印刷费0.490.000.49



30204手续费0.000.000.00



30206电费0.190.000.19



30207邮电费0.240.000.24



30213维修(护)费0.260.000.26



30228工会经费0.320.000.32



303对个人和家庭的补助0.420.420.00



30305生活补助0.420.420.00



310资本性支出0.290.000.29



31002办公设备购置0.290.000.29



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区人民剧院 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区人民剧院 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019年度收入总体情况。收入总计137.79万元。包括:一般公共预算财政拨款收入136.89万元,年初结转结余0.90万元;比上年增长70.24万元,增加的原因为项目收入增加画院装修费。

2、2019年度支出总体情况。支出总计137.79万元。包括:基本支出84.13万元,项目支出53.66万元;比上年增长71.14万元,增加支出的主要原因为项目支出增加画院装修费及上年结转和结余资金在本年按规定用途继续使用的支出。



二、收入决算情况说明

2019年度收入总计137.79万元。包括:一般公共预算财政拨款收入136.89万元,占总收入99.35%;年初结转和结余0.90万元,占总收入0.65%。



三、支出决算情况说明

2019年度支出总计137.79万元。包括:基本支出84.13万元,占总支出61.06%;项目支出53.66万元,占总支出38.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计137.79万元,包括:一般公共预算财政拨款136.89万元,占总收入99.35%;年初结转结余0.90万元,占总收入0.65%。比上年增加156.26万元,增加的原因为项目收入增加画院装修费。

2019年度财政拨款支出总计137.79万元。包括:基本支出84.13万元,项目支出53.66万元;比上年增长71.14万元,增加支出的主要原因为项目支出增加画院装修费及上年结转和结余资金在本年按规定用途继续使用的支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出137.79万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加71.14万元,增长106.74%,主要原因是项目支出增加画院装修费及上年结转和结余资金在本年按规定用途继续使用的支出。



(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为54.1万元,支出决算为137.79万元,完成年初预算的254.7%。按照政府功能分类科目,其中:

1.文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为50.90万元,支出决算为130.31万元,完成年初预算的256.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、画院装修费支出及上年结转和结余资金在本年按规定用途继续使用的支出。

2、住房保障支出。

年初预算为3.2万元,支出决算为7.48万元,完成年初预算的233.758%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数标准提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出84.13万元,包括:人员经费支出78.18万元和公用经费支出5.95万元。

人员经费78.18万元,主要包括:1、工资福利支出77.76万元,其中基本工资21.80万元,津贴补贴7.52万元,奖金21.52万元,绩效工资11.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.59万元,职工基本医疗保险缴费1.56万元,住房公积金7.48万元。2、对个人和家庭的补助0.42万元,其中生活补助0.42万元。

公用经费5.95万元,主要包括:1、商品和服务支出5.66万元,其中办公费4.15万元,印刷费0.49万元,电费0.19万元,邮电费0.24万元,维修(护)费0.26万元,工会经费0.32万元。2、资本性支出0.29万元,其中办公设备购置0.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元0。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年度整体支出开展了绩效自评,共涉及资金137.79万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的100%。

(二)单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位2019年度整体自评得分96分。全年预算数137.79万元,执行数137.79万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:开展送戏下乡服务190场次。

主要工作绩效是:2019年度的戏剧惠民经过高陵区剧院细致安排,做到了周周有安排,村村有演出,年开展送戏下乡服务190场次,极大地满足了广大群众日益增长的精神文化需求,丰富了城乡文化生活,取得了良好的政治效益和社会效益。演出中,高陵区剧院切实做好每一场演出的安全和后勤保障工作,如城乡结合部的演出,由街道文化站配合剧院安排落实;离城镇较远的,由文化站组织、当地村组配合当地街办负责落实。同时,负责做好本地区演出期间的观众组织和场地和设施的提供,特别是安全秩序方面的保障,确保活动的有序开展。

发现的问题及原因:由于现代化演出剧场缺失,优秀作品出演需要更加完备的场馆服务,因此较难达到较好舞台效果,院团合作积极性不足,较难满足群众多样化、个性化的文化生活需求。

下一步改进措施:一方面深入基层、深入群众,掌握群众最需要的最适合的文化需求,真正把惠民演出服务落到实处;另一方面创新服务方式,在专业院团搭台表演的基础上,鼓励带动群众参与表演,实现普通百姓的艺术表演梦想,不断推动当地文化的发展繁荣。

财政整体支出绩效自评表







( 2019 年度)







项目名称西安市高陵区人民剧院整体支出






主管部门西安市高陵区文化和旅游体育局实施单位西安市高陵区人民剧院




项目资金137.79年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)54.1137.79137.7910100%10

其中:当年财政拨款53.20136.89136.89100%

上年结转资金0.900.900.90100%

其他资金











年度总体目标预期目标实际完成情况





(一)做好了高陵区人民剧院建设项目的资料报送工作。(二)由于剧院现在无演出场地,按照局工作分工,主要承担市千场戏剧惠民演出活动的联系对接,2019年度的戏剧惠民工作在高陵区经过细致安排,做到了周周有安排,村村有演出。精心安排,注意细节。保障有力,宣传到位。演出反响良好,工作衔接到位。基层积极支持配合,演出圆满成功。对于文化部门的惠民演出工作安排,各街道、村组非常重视,安排专门人员主动联系演出事宜,并事先做好场地安排和接待工作,有序组织观众观看演出,有的街道惠民演出安排在周末,当地街办也能积极协调市容、派出所等相关单位,在节假日正常维持演出秩序,保证演出的有效进行。有序的安排、积极的配合、精彩的演出受到群众一致好评。







一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标开展演出场所的日常工作检查4次/月日常检查4次/月1010




质量指标观众人次10000余人7000余人1010





时效指标文化活动开展时间全年12月前1010





成本指标演出活动成本0.2万元/场次0.4万元/场次1010





效益指标经济效益指标














社会效益指标丰富群众文化生活﹥95%﹥95%2018深入基层、深入群众,掌握群众最需要的最适合的文化需求,真正把惠民演出服务落到实处

生态效益指标















可持续影响指标群众幸福指数不断提升提升2018深入基层、深入群众,掌握群众最需要的最适合的文化需求,真正把惠民演出服务落到实处

满意度指标服务象满意度指标观众满意度≧90%≧92%2020




群众对文化工作的满意度≧90%≧92%







总分100







10096



十一、其他重要事项说明

(一)单位运行经费支出情况说明。

2019年度单位运行经费在艺术表演场所及行政运行科目反映,支出为84.13万元,比上年决算增加18.48万元,增加的原因为工资及奖金增加,主要包括人员工资、奖金、公用经费、遗属生活补助等。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

2019年部门决算公开西安市高陵区人民剧院.pdf