西安市高陵区泾渭街道办事处(本级) 2019年度部门决算


保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审核

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)部门主要职责

1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定辖区内实施的具体方案,并组织实施。

2.负责制定、实施街道社会发展规划,做好辖区经济组织的服务工作;做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作,督促协调各项公共配套设施的落实,维护良好投资环境;负责经济数据统计上报工作。

3.负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责;负责辖区公共服务设施建设;协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作;配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作;做好城镇居民基本养老保险、居民医保(合疗)、职工医保等社会保障工作。

4.做好辖区城市管理相关工作,负责辖区市容环卫相关工作,维护市政基础设施;贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定,拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划,并组织实施。

5.指导农村(社区)自治组织建设,指导村(居)委会履行职责,提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设;指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作;配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6.负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作;负责辖区实有人口的服务管理工作;负责校园周边安全因素的排查化解工作,各类突发事件防范处置工作;协助做好安置帮教、社区矫正工作;配合公安机关打击犯罪,做好禁毒工作。

7.负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作,对辖区社区(村)和生产经营单位及村民自建房进行安全管理;配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作,负责安全事故的统计上报;配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8.协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作;协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)内设机构

泾渭街道办事处机关内设党政办、综治办、财政所、社会事务、农业、计划生育、经济发展、城镇建设等站、所、室。

办公时间:正常工作日上午9:00—12:00;下午14:00—18:00(夏季工作日为上午9:00—12:00;下午15:00—18:00)

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的非独立核算的二级决算单位共有3个,,包括:

序号单位名称单位性质
1西安市高陵区泾渭街道办事处(本级)行政
2西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心事业
3西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站事业

三、部门人员情况



截止2019年底,本级人员编制86人,其中行政编制32人、事业编制54人;;实有人92人,其中行政25人、事业67人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处(本级)金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款3,773.531.一般公共服务支出1,199.87
2.政府性基金预算财政拨款2,566.342.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出9.78
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出5.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出94.86





9.卫生健康支出0.00





10.节能环保支出0.00





11.城乡社区支出4,454.17





12.农林水支出374.03





13.交通运输支出0.00





14.资源勘探信息等支出0.00





15.商业服务业等支出0.00





16.金融支出0.00





17.援助其他地区支出0.00





18.自然资源海洋气象等支出0.00





19.住房保障支出119.58





20.粮油物资储备支出0.00





21.灾害防治及应急管理支出0.00





22.其他支出98.60
本年收入合计6,339.87本年支出合计6,355.89
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余16.02年末结转和结余0.00
收入总计6,355.89支出总计6,355.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处(本级)金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入




功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费










合 计6,339.876,339.870.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,183.861,183.860.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,109.161,109.160.000.000.000.000.000.00
2010301行政运行557.87557.870.000.000.000.000.000.00
2010302一般行政管理事务69.3069.300.000.000.000.000.000.00
2010350事业运行448.69448.690.000.000.000.000.000.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出33.3033.300.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务5.005.000.000.000.000.000.000.00
2010507专项普查活动5.005.000.000.000.000.000.000.00
20106财政事务69.7069.700.000.000.000.000.000.00
2010601行政运行3.703.700.000.000.000.000.000.00
2010602一般行政管理事务3.003.000.000.000.000.000.000.00
2010650事业运行63.0063.000.000.000.000.000.000.00
205教育支出9.789.780.000.000.000.000.000.00
20502普通教育9.789.780.000.000.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出9.789.780.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游5.005.000.000.000.000.000.000.00
2070199其他文化和旅游支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出94.8694.860.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.390.390.000.000.000.000.000.00
2080109社会保险经办机构0.390.390.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务93.6893.680.000.000.000.000.000.00
2080208基层政权和社区建设93.6893.680.000.000.000.000.000.00
20820临时救助0.790.790.000.000.000.000.000.00
2082001临时救助支出0.790.790.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出4,454.174,454.170.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务1,743.071,743.070.000.000.000.000.000.00
2120104城管执法33.3333.330.000.000.000.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出1,709.741,709.740.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生126.76126.760.000.000.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生126.76126.760.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,448.551,448.550.000.000.000.000.000.00
2120801征地和拆迁补偿支出364.53364.530.000.000.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,084.021,084.020.000.000.000.000.000.00
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出105.00105.000.000.000.000.000.000.00
2121001征地和拆迁补偿支出105.00105.000.000.000.000.000.000.00
21211农业土地开发资金安排的支出24.1024.100.000.000.000.000.000.00
2121100农业土地开发资金安排的支出24.1024.100.000.000.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费安排的支出981.69981.690.000.000.000.000.000.00
2121302城市环境卫生981.69981.690.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出25.0025.000.000.000.000.000.000.00
2129901其他城乡社区支出25.0025.000.000.000.000.000.000.00
213农林水支出374.02374.020.000.000.000.000.000.00
21301农业20.0020.000.000.000.000.000.000.00
2130199其他农业支出20.0020.000.000.000.000.000.000.00
21302林业和草原68.2068.200.000.000.000.000.000.00
2130299其他林业和草原支出68.2068.200.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革285.82285.820.000.000.000.000.000.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助125.82125.820.000.000.000.000.000.00
2130706对村集体经济组织的补助160.00160.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出119.58119.580.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出119.58119.580.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金119.58119.580.000.000.000.000.000.00
229其他支出98.6098.600.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出7.007.000.000.000.000.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出7.007.000.000.000.000.000.000.00
22999其他支出91.6091.600.000.000.000.000.000.00
2299901其他支出91.6091.600.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入

可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处(本级)金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计6,355.891,500.954,854.940.000.000.00
201一般公共服务支出1,199.881,094.28105.600.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,125.181,022.58102.600.000.000.00
2010301行政运行573.89573.890.000.000.000.00
2010302一般行政管理事务69.300.0069.300.000.000.00
2010350事业运行448.69448.690.000.000.000.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出33.300.0033.300.000.000.00
20105统计信息事务5.005.000.000.000.000.00
2010507专项普查活动5.005.000.000.000.000.00
20106财政事务69.7066.703.000.000.000.00
2010601行政运行3.703.700.000.000.000.00
2010602一般行政管理事务3.000.003.000.000.000.00
2010650事业运行63.0063.000.000.000.000.00
205教育支出9.780.009.780.000.000.00
20502普通教育9.780.009.780.000.000.00
2050299其他普通教育支出9.780.009.780.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出5.000.005.000.000.000.00
20701文化和旅游5.000.005.000.000.000.00
2070199其他文化和旅游支出5.000.005.000.000.000.00
208社会保障和就业支出94.861.1893.680.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.390.390.000.000.000.00
2080109社会保险经办机构0.390.390.000.000.000.00
20802民政管理事务93.680.0093.680.000.000.00
2080208基层政权和社区建设93.680.0093.680.000.000.00
20820临时救助0.790.790.000.000.000.00
2082001临时救助支出0.790.790.000.000.000.00
212城乡社区支出4,454.17160.094,294.080.000.000.00
21201城乡社区管理事务1,743.0733.331,709.740.000.000.00
2120104城管执法33.3333.330.000.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出1,709.740.001,709.740.000.000.00
21205城乡社区环境卫生126.76126.760.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生126.76126.760.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,448.550.001,448.550.000.000.00
2120801征地和拆迁补偿支出364.530.00364.530.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,084.020.001,084.020.000.000.00
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出105.000.00105.000.000.000.00
2121001征地和拆迁补偿支出105.000.00105.000.000.000.00
21211农业土地开发资金安排的支出24.100.0024.100.000.000.00
2121100农业土地开发资金安排的支出24.100.0024.100.000.000.00
21213城市基础设施配套费安排的支出981.690.00981.690.000.000.00
2121302城市环境卫生981.690.00981.690.000.000.00
21299其他城乡社区支出25.000.0025.000.000.000.00
2129901其他城乡社区支出25.000.0025.000.000.000.00
213农林水支出374.02125.82248.200.000.000.00
21301农业20.000.0020.000.000.000.00
2130199其他农业支出20.000.0020.000.000.000.00
21302林业和草原68.200.0068.200.000.000.00
2130299其他林业和草原支出68.200.0068.200.000.000.00
21307农村综合改革285.82125.82160.000.000.000.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助125.82125.820.000.000.000.00
2130706对村集体经济组织的补助160.000.00160.000.000.000.00
221住房保障支出119.58119.580.000.000.000.00
22102住房改革支出119.58119.580.000.000.000.00
2210201住房公积金119.58119.580.000.000.000.00
229其他支出98.600.0098.600.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出7.000.007.000.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出7.000.007.000.000.000.00
22999其他支出91.600.0091.600.000.000.00
2299901其他支出91.600.0091.600.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处(本级)金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款3,773.531、一般公共服务支出1,199.871,199.870.00
2、政府性基金预算财政拨款2,566.342、外交支出0.000.000.00
3、国有资本经营预算收入0.003、国防支出0.000.000.00





4、公共安全支出0.000.000.00





5、教育支出9.789.780.00





6、科学技术支出0.000.000.00





7、文化旅游体育与传媒支出5.005.000.00





8、社会保障和就业支出94.8694.860.00





9、卫生健康支出0.000.000.00





10、节能环保支出0.000.000.00





11、城乡社区支出4,454.171,894.822,559.34





12、农林水支出374.03374.030.00





13、交通运输支出0.000.000.00





14、资源勘探信息等支出0.000.000.00





15、商业服务业等支出0.000.000.00





16、金融支出0.000.000.00





17、援助其他地区支出0.000.000.00





18、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00





19、住房保障支出119.58119.580.00





20、粮油物资储备支出0.000.000.00





21、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00





22、其他支出98.6091.607.00
本年收入合计6,339.87本年支出合计6,355.893,789.552,566.34
年初财政拨款结转和结余16.02年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款16.02









二、政府性基金预算财政拨款0.00









总计6,355.89总计6,355.893,789.552,566.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处(本级)金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计3,789.551,500.951,304.24196.712,288.60




201一般公共服务支出1,199.881,094.281,026.8267.46105.60



20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,125.181,022.58963.3959.19102.60



2010301行政运行573.89573.89535.4738.410.00



2010302一般行政管理事务69.300.000.000.0069.30



2010350事业运行448.69448.69427.9220.780.00



2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出33.300.000.000.0033.30



20105统计信息事务5.005.000.005.000.00



2010507专项普查活动5.005.000.005.000.00



20106财政事务69.7066.7063.433.273.00



2010601行政运行3.703.703.700.000.00



2010602一般行政管理事务3.000.000.000.003.00



2010650事业运行63.0063.0059.733.270.00



205教育支出9.780.000.000.009.78



20502普通教育9.780.000.000.009.78



2050299其他普通教育支出9.780.000.000.009.78



207文化旅游体育与传媒支出5.000.000.000.005.00



20701文化和旅游5.000.000.000.005.00



2070199其他文化和旅游支出5.000.000.000.005.00



208社会保障和就业支出94.861.181.040.1493.68



20801人力资源和社会保障管理事务0.390.390.250.140.00



2080109社会保险经办机构0.390.390.250.140.00



20802民政管理事务93.680.000.000.0093.68



2080208基层政权和社区建设93.680.000.000.0093.68



20820临时救助0.790.790.790.000.00



2082001临时救助支出0.790.790.790.000.00



212城乡社区支出1,894.83160.0930.97129.121,734.74



21201城乡社区管理事务1,743.0733.3330.972.361,709.74



2120104城管执法33.3333.3330.972.360.00



2120199其他城乡社区管理事务支出1,709.740.000.000.001,709.74



21205城乡社区环境卫生126.76126.760.00126.760.00



2120501城乡社区环境卫生126.76126.760.00126.760.00



21299其他城乡社区支出25.000.000.000.0025.00



2129901其他城乡社区支出25.000.000.000.0025.00



213农林水支出374.02125.82125.820.00248.20



21301农业20.000.000.000.0020.00



2130199其他农业支出20.000.000.000.0020.00



21302林业和草原68.200.000.000.0068.20



2130299其他林业和草原支出68.200.000.000.0068.20



21307农村综合改革285.82125.82125.820.00160.00



2130705对村民委员会和村党支部的补助125.82125.82125.820.000.00



2130706对村集体经济组织的补助160.000.000.000.00160.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处(本级)金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计1,500.951,304.24196.71




301工资福利支出0.001,176.990.00



30101基本工资0.00264.500.00



30102津贴补贴0.00318.630.00



30103奖金0.00344.270.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0082.620.00



30109职业年金缴费0.001.700.00



30110职工基本医疗保险缴费0.0021.590.00



30112其他社会保障缴费0.002.250.00



30113住房公积金0.00120.020.00



30199其他工资福利支出0.0021.410.00



302商品和服务支出0.000.00196.71



30201办公费0.000.0070.48



30202印刷费0.000.0026.70



30205水费0.000.001.34



30206电费0.000.000.75



30211差旅费0.000.000.47



30213维修(护)费0.000.0047.51



30214租赁费0.000.000.13



30215会议费0.000.000.50



30216培训费0.000.000.91



30226劳务费0.000.0039.60



30227委托业务费0.000.005.00



30228工会经费0.000.001.66



30231公务用车运行维护费0.000.001.66



303对个人和家庭的补助0.00127.250.00



30305生活补助0.00125.820.00



30306救济费0.000.790.00



30399其他对个人和家庭的补助0.000.640.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处(本级)金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数18.880.000.886.000.006.005.007.00
决算数1.660.000.001.660.001.663.504.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处(本级)金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.002,566.342,566.340.002,566.340.00
212城乡社区支出0.002,559.342,559.340.002,559.340.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.001,448.551,448.550.001,448.550.00
2120801征地和拆迁补偿支出0.00364.53364.530.00364.530.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.001,084.021,084.020.001,084.020.00
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出0.00105.00105.000.00105.000.00
2121001征地和拆迁补偿支出0.00105.00105.000.00105.000.00
21211农业土地开发资金安排的支出0.0024.1024.100.0024.100.00
2121100农业土地开发资金安排的支出0.0024.1024.100.0024.100.00
21213城市基础设施配套费安排的支出0.00981.69981.690.00981.690.00
2121302城市环境卫生0.00981.69981.690.00981.690.00
229其他支出0.007.007.000.007.000.00
22960彩票公益金安排的支出0.007.007.000.007.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.007.007.000.007.000.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2019年度收入总体情况及比上年增加444.42万元,主要原因为政府性基金的增加。

2019度年支出总体情况及比上年增长872.83万元,增加的主要原因是因为城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明



2019年度收入合计6339.87万元,一般性预算财政拨款3773.53万元,其中占59.78%;政府性基金预算财政拨款2566.34万元,占39.96%;年初结转结余16.02万元,占0.26%。

三、支出决算情况说明



2019年度支出合计6355.89万元,其中:基本支出1500.95万元,占22.97%;项目支出4854.94万元,占77.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019年度收入比上年增加444.42万元,减少的主要原因为事业基金的减少。

2019度年支出比上年增长872.83万元,增加的主要原因是因为城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。



2019年度财政拨款支出6355.89万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加872.83万元,增长13.73%,主要原因是城乡社区和住房保障支出的增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为6355.89万元,。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出

(1)行政运行 支出决算为573.89万元。

(2)一般行政管理事务支出决算为69.3万元

(3)事业运行支出决算为448.69万元。

(4)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出支出决算为33.3万元。

(5)专项普查活动支出决算为5万元。

2 财政事务

(1)行政运行支出决算为3.7万元。

(2)一般行政管理事务支出决算为3万元。

(3)事业运行支出决算为63万元。

3 教育支出

(1)其他普通教育支出支出决算为9.78万元。

4 文化旅游体育和传媒支出

(1)其他文化和旅游支出支出决算为5万元。

5 社会保障和就业支出

(1)社会保险经办机构支出决算为0.39万元。。

(2)基层政权和社区建设支出决算为93.68万元。

(3)临时救助支出支出决算为0.79万元。

6 城乡社区支出

(1)城管执法支出决算为33.33万元。

(2)其他城乡社区管理事务支出支出决算为1709.74万元,城乡社区环境卫生支出决算为126.76万元。

(3)征地和拆迁补偿支出支出决算为364.53万元。

(4)其他国有土地使用权出让收入安排支出支出决算为1084.02万元。

(5)征地和拆迁补偿支出支出决算为105万元。

(6)农业土地开发资金安排的支出支出决算为24.1万元。

(7)城市环境卫生支出决算为981.69万元。

(8)其他城乡社区支出支出决算为25万元。

7 农林水支出

(1)其他农业支出支出决算为20万元。

(2)其他农业和草原支出支出决算为68.2万元。

(3)对村委会和村党支部的补助支出决算为125.82万元。

(4)对村集体经济组织的补助出决算为160万元。

8 住房保障支出

(1)住房公积金支出决算为119.58万元。

9 其他支出

(1)其他支出支出决算为98.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1500.95万元,包括:人员经费支出1304.24万元和公用经费支出196.71万元。

人员经费1304.24万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资264.5万元、津贴补贴318.63万元、奖金344.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.62万元、职业年金缴费1.70万元、职业基本医疗缴费21.59万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金120.02万元、其他工资福利支出21.41万元、生活补助125.82万元、救济费0.79万元、其他对个人和家庭的补助0.64万元。

公用经费196.71万元,主要包括办公费70.48万元、印刷费26.7万元、水费1.34万元、电费0.75万元、差旅费0.47万元、维修(护)费47.51、租赁费0.13、会议费0.50、培训费0.91万元、劳务费39.6万元、委托业务费5.00万元、工会经费1.66万元、公务用车运行维护费1.66万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本级支出决算为10.07万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算1.66万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为6.00万元,支出决算为1.66万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费支出决算为4.91万元。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费支出决算为3.5万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算本年收入2566.34万元,本年支出2566.34万元。

(一)城乡社区支出

1、征地和拆迁补偿支出,本年收入364.53万元,本年支出364.53万元。

2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出,本年收入1084.02万元,本年支出1084.02万元。

(二)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

1、征地和拆迁补偿支出,本年收入105万元,本年支出105万元。

(三)农业土地开发资金安排的支出

1、农业土地开发资金安排的支出,本年收入24.1万元,本年支出24.1万元。

(四)城市基础设施配套费安排的支出

1、城市环境卫生,本年收入981.69万元,本年支出981.69万元。

(五)其他支出

1、用于社会福利的彩票公益金支出,本年收入7.00万元,本年支出7.00万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

本部门为非独立核算二级单位故没有预算绩效



十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为200万元,支出决算为573.89万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆14辆;单价50万元以上的通用设备0台;单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台;购置单价100万元以上的专用设备0台。




第四部分 专业名词解释


1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。









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