西安市高陵区文化馆 2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。负责文化宣传、文艺活动组织、相关业务培训、业余创作团体管理、村级文化室业务指导、文化交流、文物保护管理。

(二)内设机构

西安市高陵区文化馆内设机构2个,分别为综合办公室、业务科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度决算编制范围的单位共1个,1个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区文化馆

三、部门人员情况

截止2019年底,本单位人员编制35人,其中行政编制0人、事业编制35人;实有人员45人,其中行政0人、事业45人。单位管理的退休人员24人。



第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区文化馆 金额单位:万元



决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款758.061.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款51.982.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出762.74
8.其他收入9.508.社会保障和就业支出0.00





9.卫生健康支出0.00





10.节能环保支出0.00





11.城乡社区支出51.98





12.农林水支出0.00





13.交通运输支出0.00





14.资源勘探信息等支出0.00





15.商业服务业等支出0.00





16.金融支出0.00





17.援助其他地区支出0.00





18.自然资源海洋气象等支出0.00





19.住房保障支出53.45





20.粮油物资储备支出0.00





21.灾害防治及应急管理支出0.00





22.其他支出5.00
本年收入合计819.54本年支出合计873.17
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余53.63年末结转和结余0.00
收入总计873.17支出总计873.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计819.54810.040.000.000.000.000.009.50
207文化旅游体育与传媒支出709.11704.610.000.000.000.000.004.50
20701文化和旅游654.16649.660.000.000.000.000.004.50
2070102一般行政管理事务4.214.210.000.000.000.000.000.00
2070108文化活动51.1246.620.000.000.000.000.004.50
2070109群众文化543.83543.830.000.000.000.000.000.00
2070111文化创作与保护33.0033.000.000.000.000.000.000.00
2070199其他文化和旅游支出22.0022.000.000.000.000.000.000.00
20702文物54.9554.950.000.000.000.000.000.00
2070204文物保护8.478.470.000.000.000.000.000.00
2070205博物馆46.4846.480.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出51.9851.980.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出51.9851.980.000.000.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出51.9851.980.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出53.4553.450.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出53.4553.450.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金53.4553.450.000.000.000.000.000.00
229其他支出5.000.000.000.000.000.000.005.00
22999其他支出5.000.000.000.000.000.000.005.00
2299901其他支出5.000.000.000.000.000.000.005.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区文化馆 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计873.17561.58311.590.000.000.00

207文化旅游体育与传媒支出762.74508.13254.610.000.000.00
20701文化和旅游694.95508.13186.820.000.000.00
2070102一般行政管理事务4.210.004.210.000.000.00
2070108文化活动53.160.0053.160.000.000.00
2070109群众文化550.13508.1342.000.000.000.00
2070111文化创作与保护65.450.0065.450.000.000.00
2070199其他文化和旅游支出22.000.0022.000.000.000.00
20702文物67.790.0067.790.000.000.00
2070204文物保护21.280.0021.280.000.000.00
2070205博物馆46.510.0046.510.000.000.00
212城乡社区支出51.980.0051.980.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出51.980.0051.980.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出51.980.0051.980.000.000.00
221住房保障支出53.4553.450.000.000.000.00
22102住房改革支出53.4553.450.000.000.000.00
2210201住房公积金53.4553.450.000.000.000.00
229其他支出5.000.005.000.000.000.00
22999其他支出5.000.005.000.000.000.00
2299901其他支出5.000.005.000.000.000.00



















注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区文化馆 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款758.061.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款51.982.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00





4.公共安全支出0.000.000.00





5.教育支出0.000.000.00





6.科学技术支出0.000.000.00





7.文化旅游体育与传媒支出756.02756.020.00





8.社会保障和就业支出0.000.000.00





9.卫生健康支出0.000.000.00





10.节能环保支出0.000.000.00





11.城乡社区支出51.980.0051.98





12.农林水支出0.000.000.00





13.交通运输支出0.000.000.00





14.资源勘探信息等支出0.000.000.00





15.商业服务业等支出0.000.000.00





16.金融支出0.000.000.00





17.援助其他地区支出0.000.000.00





18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00





19.住房保障支出53.4553.450.00





20.粮油物资储备支出0.000.000.00





21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00





22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计810.04本年支出合计861.45809.4751.98
年初财政拨款结转和结余51.41年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款51.41









二、政府性基金预 算财政拨款0.00









收入总计861.45支出总计861.45809.4751.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 西安市高陵区文化馆 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


809.47561.58554.716.87247.89




207文化旅游体育与传媒支出756.02508.13501.266.87247.89



20701文化和旅游688.23508.13501.266.87180.10



2070102一般行政管理事务4.210.000.000.004.21



2070108文化活动46.620.000.000.0046.62



2070109群众文化550.13508.13501.266.8742.00



2070111文化创作与保护65.270.000.000.0065.27



2070199其他文化和旅游支出22.000.000.000.0022.00



20702文物67.790.000.000.0067.79



2070204文物保护21.280.000.000.0021.28



2070205博物馆46.510.000.000.0046.51



221住房保障支出53.4553.4553.450.000.00



22102住房改革支出53.4553.4553.450.000.00



2210201住房公积金53.4553.4553.450.000.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区文化馆 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



561.58554.716.87




301工资福利支出553.03553.030.00



30101基本工资169.38169.380.00



30102津贴补贴16.5716.570.00



30103奖金132.00132.000.00



30107绩效工资93.2693.260.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费43.3943.390.00



30110职工基本医疗保险缴费14.2314.230.00



30112其他社会保障缴费0.970.970.00



30113住房公积金53.6053.600.00



30199其他工资福利支出29.6329.630.00



302商品和服务支出6.870.006.87



30201办公费0.090.000.09



30204手续费0.030.000.03



30209物业管理费0.100.000.10



30211差旅费0.250.000.25



30213维修(护)费2.470.002.47



30216培训费0.060.000.06



30228工会经费2.720.002.72



30231公务用车运行维护费0.050.000.05



30239其他交通费用0.030.000.03



30299其他商品和服务支出1.070.001.08



303对个人和家庭的补助1.681.680.00



30305生活补助1.681.680.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数3.4



0.43.0



3.0



5.3
决算数3.4



0.62.8



2.8



1.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区文化馆 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


0.0051.9851.980.0051.980.00
212城乡社区支出0.0051.9851.980.0051.980.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.0051.9851.980.0051.980.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.0051.9851.980.0051.980.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019年度收入总体情况。收入总计873.17万元。包括:公共预算财政拨款收入758.06万元,政府性基金预算财政拨款收入51.98万元,其他收入9.5万元,年初结转结余53.63万元;比上年增长145.80万元,增加的原因为项目收入增加及上年结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、2019年度支出总体情况。支出总计873.17万元。包括:基本支出561.58万元,项目支出311.59万元;比上年增长187.82万元,增加支出的主要原因为项目支出增加及上年结转和结余资金在本年按规定用途继续使用的支出。



二、收入决算情况说明

2019年度收入总计873.17万元。包括:一般公共预算财政拨款收入758.06万元,占总收入86.82%;政府性基金预算财政拨款收入51.98万元,占总收入5.95%;其他收入9.5万元,占总收入1.09%;年初结转结余53.63万元,占总收入6.14%。



三、支出决算情况说明

2019年度支出总计873.17万元。包括:基本支出561.58万元,占总支出64.32%;项目支出311.59万元,占总支出35.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计861.45万元,包括:一般公共预算财政拨款758.06万元,占总收入88%;政府性基金预算财政拨款收入51.98万元,占总收入6.03%;年初结转结余51.41万元,占总收入5.97%。比上年增加156.26万元,增加原因为人员工资增加及博物馆政府性基金项目收入增加。

2019年度财政拨款支出总计861.45万元,包括:基本支出561.58万元,占财政拨款总支出65.19%;项目支出299.87万元,占财政拨款总支出34.81%。比上年增加196.07万元,增加原因为人员工资增加、博物馆项目支出增加及上年结转和结余资金在本年按规定用途继续使用的支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出861.45万元,占本年支出合计的98.66%。与上年相比,财政拨款支出增加196.07万元,增长29.47%,主要原因是人员工资增加、博物馆项目支出增加及上年结转和结余资金在本年按规定用途继续使用的支出。



(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为543.9万元,支出决算为861.45万元,完成年初预算的158.38%。按照政府功能分类科目,其中:

1.文化体育与传媒支出。

年初预算为516.74万元,支出决算为756.02万元,完成年初预算的146.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、博物馆项目支出增加及上年结转和结余资金在本年按规定用途继续使用的支出。

2、城乡社区支出。

年初预算为0万元,支出决算为51.98万元。决算数大于预算数的主要原因是追加西北民大旧址博物馆运行经费。

3、住房保障支出。

年初预算为27.16万元,支出决算为53.45万元,完成年初预算的196.8%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数标准提升及体制改革人员转入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出561.58万元,包括:人员经费支出554.71万元和公用经费支出6.87万元。

人员经费554.71万元,主要包括:1、工资福利支出553.03万元,其中基本工资169.38万元,津贴补贴16.57万元,奖金132.00万元,绩效工资93.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费43.39万元,职工基本医疗保险缴费14.23万元,其他社会保险缴费0.97万元,住房公积金53.6万元,其他工资福利支出29.63万元。2、对个人和家庭的补助1.68万元,其中生活补助1.68万元。

公用经费6.87万元,主要包括:商品和服务支出6.87万元,其中办公费0.09万元,手续费0.03万元,物业管理费0.10万元,差旅费0.25万元,维修(护)费2.47万元,培训费0.06万元,工会经费2.72万元,公务用车运行维护费0.05万元,其他交通费0.03万元,其他商品和服务支出1.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元,支出决算为3.4万元,完成预算的100%。决算数较预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算2.8万元,占82.35%;公务接待费支出决算0.6万元,占17.65%。具体情况如下:



1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元,支出决算为2.8万元,完成预算的93.33%,决算数较预算数减少0.2万元,主要原因是严格执行公务用车规定,绿色出行,节约能源。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待4批次,192人次,预算为0.4万元,支出决算为0.6万元,完成预算的150%,决算数较预算数增加0.2万元,主要原因是大拜年活动团队演出人员用餐。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为5.3万元,支出决算为1.96万元,完成预算的36.98%,决算数较预算数减少3.34万元,主要原因是减少了培训资料及学习用品的购买支出。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款本年收入51.98万元。政府性基金预算财政拨款本年支出51.98万元,年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金42万元,占一般公共预算项目支出总额的16.95%;组织对 2019年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金51.98万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

群众文化活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。项目全年预算数42万元,执行数 42万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:开展丰富多彩的群众文化活动

1、春节活动精彩纷呈,全方位于服务群众

(1)春节大拜年活动:2019年举办的正月初一千人大拜年活动以中华优秀传统文化为根基,发扬家国精神,受到央视新闻频道、西安电视台、文化艺术报等14家中央和省、市媒体报道;获得8万4千余网络投票,以第一名的成绩获得“2019‘西安年·最中国’最具年味活动”荣誉称号。

(2)春节团队展演:我区12支业余文艺团队在元旦春节期间开展“2019年西安年·最中国春节文艺演出小分队,基层行文艺汇演”活动走进社区广场、田间地头,在各自驻地演出共计30场 ;同时,区文化馆组织其中的部分节目在农历正月十一到十四期间在昭慧广场为城区群众开展“西安年·最中国迎新春基层团队优秀节目展演”4场,受到了群众的欢迎。

(3)义写春联,下乡广受欢迎:1月30 日、2月1日区文化馆组织我区知名书法家在昭慧广场、县门街广场等人群聚集地点为群众义写春联,共计送出春联2000余幅;并为弱势群众、区人大、区政协代表及各机关、团体赠送春联5000余幅。

(4)灯谜游园,益智增活力:农历正月十一至十四(2月15日-2月18日)晚7点,第42届高陵区文化馆灯谜竞猜活动如约而至。活动期间,共设置谜面3000条,吸引了近万人次前来游园猜谜,受到了市民群众的欢迎。

(5)新春书画、剪纸、花馍、民俗展:春节期间区文化馆征集非遗项目高陵剪纸、高陵花馍展品等200余件,书画作品近100幅在区文化馆大厅、中厅等地面向群众展出。同时,展厅的千余件民俗展品也24小时展出。春节期间共计吸引群众来馆观展3000余人次。

(6)西安市第二届农民歌手大赛的相关安排,在我馆举办了我区分赛区的初选工作,来自全区的也与歌手30余人参与了活动,共选出5人参加市上的复赛。

(7)2月1日,区文化馆邀请面花艺人在馆大厅举办做面花、包饺子教授体验活动,共30余人参加了活动。

2、扫黑除恶专场演出

根据区扫黑办要求,6月1日至7月中旬,组织20个团队300名文化志愿者赴全区86个行政村、14个社区开展“高陵区扫黑除恶专项斗争”百场千人进万家,全民动员齐参及文体进万家全民感党恩文艺演出活动,共演出108场次,覆盖群众约10万人次。

3、“我们的节日”系列庆祝活动

(1)端午系列非遗讲座、展示、教授活动。

端午节前夕,在北信学院做《端午民俗的现实意义的讲座》,并组织民间艺人在北信学院开展包粽子做香包活动.

(2)“七夕赛巧手活动”

8月6日,在高陵区文化馆一楼大厅举办高陵区第二届“七夕赛巧手” 手工艺品大赛活动,有48名姐妹参加,887件手工作品参展,通过赛巧手,展示手工作品,为姐妹们提供交流、切磋的平台,增进友谊,更好地保护、传承传统的手工技艺,让非遗融入美好生活。

(3)中秋系列活动:

为弘扬中华民族尊老、敬老、爱老的传统美德,迎接中秋佳节到来,9月12日上午,高陵区文化馆直属慈善义工队在高陵区五保户集中供养中心献上了一场精彩的文艺演出,这场演出为供养中心的200多位老人送去节日的精神文化大餐和心灵上的慰藉。

为了进一步推进基层文艺团队的发展,关心关爱基层文艺团队,9月10日中秋来临之际,在区文化馆二楼多功能厅举办基层团队中秋茶叙会,邀请我区基层文艺骨干、文化志愿者等共计40余人共庆中秋佳节。

4、夏日广场文化活动

近几年,夏日广场文化活动已成为高陵区群众茶余饭后一道不可或缺的文化大餐,7月中旬至9月底,我馆组织13支文艺团队走基层进社区进行夏日广场文化演出活动,活动以合唱、快板、舞蹈等多种艺术表现形式,讴歌美好的新时代,歌颂伟大祖国的繁荣昌盛,展现我区新生活,赢得在场观众阵阵掌声,共演出61场,受惠群众8.5万人次。

5、“我和我的祖国”系列活动

(1)我和我的祖国“金话筒”小主持人比赛,本活动由高陵区文化和旅游体育局主办、高陵区文化馆承办、高陵区文化馆何村分馆、高陵区文化馆药惠分馆、高陵区文化馆田家分馆协办,丰富广大青少年儿童的精神文化生活,促进了我区青少年语言艺术发展,助力构建现代公共文化服务体。

大赛共评出金话筒一名,银话筒二名,铜话筒三名,以及最佳才艺奖,最佳台风奖,优胜奖各一名颁发了荣誉证书。

(2)2019我和我的祖国少年朗诵专场,8月13日,由高陵区文化和旅游体育局主办、高陵区文化馆承办的“我和我的祖国——少年朗诵专场演出在区文化馆成功举办,50余人参加了活动。此朗诵活动为仅为孩子们搭建一个自我展示的平台,而且加深爱祖国爱家乡爱生活的热情。

(3)参加“我和我的祖国–红色记忆”2019西安市群众广场舞大赛,区文化馆组织舞蹈队参加由西安市文化和旅游局主办,西安市群众艺术馆、西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室、陕西广电网络西安分公司承办的“我和我的祖国–红色记忆”2019西安市群众广场舞大赛并荣获二等奖和优秀组织奖。

通过项目实施丰富了人民群众的文化生活,弘扬了社会主义核心价值观,丰厚了地域文化底蕴,提高了社会的文明素质,以文化的力量,凝聚起人民群众干事创业的精气神。

发现的问题及原因:群众文艺团队建设还需扩大,原因是投资还不够,培训力度还有待加强。

下一步改进措施:针对群众文艺团队建设还需扩大的问题,下一步要增加投入,加大培训力度,争取有更多的团队被扶持起来,娱己育人,弘扬优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。

西北民大旧址博物馆建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数51.98万元,执行数 51.98万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:丰富和完善了博物馆藏品,为陈列展览提供了新材料。

通过项目实施:1.积极落实各项运营保障工作,确保博物馆正常开放。2.强化安全意识,加强安保设备设施维护,确保消防治安零事故。3.不断创新展陈方式,圆满完成各类展览活动。

发现的问题及原因:1.资金不足。2.资金管理有待进一步完善。

下一步改进措施:优化预算结构,结合项目特性,提升预算管理精细化水平,严格资金使用,明确范围边界,控制资金管理风险。

(三)单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位2019年度整体自评得分90分。全年预算数873.17万元,执行数872.17万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:西安市高陵区文化馆现为国家一级馆、国家第二批公共文化服务体系示范项目——高陵公共文化服务“110”的创立单位、陕西省“15+1”文化馆联盟成员单位、陕西省免费开放工作先进单位、陕西省群众文化活动示范基地、陕西省服务农民、服务基层文化建设先进集体、陕西省文化馆总分馆制试点单位。

在优秀传统文化传承方面,本年度重点打造了传统节日春节、端午节、七夕节、中秋节文化品牌。其中2019年正月初一举办的“千人大拜年活动”受到央视新闻频道、西安电视台、文化艺术报等14家中央和省、市媒体报道;获得8万4千余网络投票,以第一名的成绩获得“2019‘西安年·最中国’最具年味活动”荣誉称号。与桑家小学等合作,成立非遗传习基地6个。编排了洞箫舞台剧进行了公演。各类非遗项目得到较好保护。在学校、社区开展优秀传统文化知识讲座。

扶持村组文艺团队17支,深入田间地头为群众进行演出100余场次,丰富了群众文化生活。通过国家示范项目的实施,助推打通服务群众的最后一公里。公益课程开设有书法、美术、戏曲、器乐、语言类、手工等6大类。

文化馆数字化服务平台包括资源服务(包含文旅资源和教育资源共500TB,主要格式有视频、音频、文本、图片等)和功能服务(包含文化资讯、非遗保护、艺术鉴赏、活动参与、技艺培训、网上演播厅、场馆预约等)两大功能,计百余种类别。拓宽了服务群众的途径。

开展了口述史文化调查,进行了乡贤队伍及乡贤书院建设,建设了3个分馆,把文化建设的触角不断延伸。

馆内环境优雅,文化设施齐全,基本能满足群众的文化需求、展厅、多能厅、阅览、培训、游艺等免费开放服务项目长年进行。一年来,党建、工会、卫生、纪律、安全等各项工作稳步发展。

主要工作绩效是:一年来,馆内群众文化活动和非遗保护工作良好开展,获得中共中央宣传部第八届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体。丰富了人民群众的文化生活,弘扬了社会主义核心价值观,丰厚了地域文化底蕴,提高了社会的文明素质,以文化的力量,凝聚起人民群众干事创业的精气神。为广大人民群众提供全方位的公共文化服务。

发现的问题及原因:

1、群众文艺团队建设还需扩大,原因是投资还不够,培训力度还有待加强。

2、乡贤书院的功能还有待增强,原因是指导独立开展活动的力度较小。

下一步改进措施:

1、针对群众文艺团队建设还需扩大的问题,下一步要增加投入,加大培训力度,争取有更多的团队被扶持起来,娱己育人,弘扬优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。

2、针对乡贤书院的功能还有待增强的问题,下一步要加强指导,帮助制定发展计划,解决在发展过程中遇到的问题。

财政项目支出绩效自评表







( 2019 年度)







项目名称群众文化活动






主管部门西安市高陵区文化旅游和体育局实施单位西安市高陵区文化馆




项目资金42年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)42424210100%10

其中:当年财政拨款424242100%

上年结转资金











其他资金











年度总体目标预期目标实际完成情况





组织开展专题性文化演出活动如:农民文化节、群众大舞台、夏日广场等活动,具有规模性不低于20场次,小型演出活动100场次以上。常年开展各种培训班,二胡、书画、小合唱、舞蹈等,门类多样化。组织开展专题性文化演出活动如:农民文化节、群众大舞台、夏日广场等活动,具有规模性21场次,小型演出活动258场次。常年开展各种培训班,二胡、书画、小合唱、舞蹈等,门类多样化。







一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标文化活动每年150场次279场次1010




免费培训每年100班次155班次





质量指标文化活动71200人次305000人次1010





免费培训17700人次161200人次





……











时效指标文化活动95%以上95%以上1010





免费培训95%以上95%以上





成本指标文化活动中型1.5万元/场0.8万元/场1010





文化活动中小型0.2万元/场0.1万元/场





文化活动小型0.08-0.1万元/场0.05万元/场





免费培训中型0.15万/次0.05万/次





免费培训小型0.06万/次0.02万/次





效益指标经济效益指标文化活动












免费培训











社会效益指标文化活动群众反响良好群众反响良好2018强化文艺团队建设,加强培训力度

免费培训群众反响良好群众反响良好





生态效益指标文化活动













免费培训











可持续影响指标文化活动群众反响良好群众反响良好2018强化文艺团队建设,加强培训力度

免费培训群众反响良好群众反响良好





满意度指标服务象满意度指标文化活动群众满意度90%群众满意度90%2018强化文艺团队建设,加强培训力度
免费培训群众满意度90%群众满意度90%







总分100







10094



财政项目支出绩效自评表







( 2019  年度)







项目名称西北民大旧址博物馆建设






主管部门西安市高陵区文化和旅游体育局实施单位西安市高陵区文化馆




项目资金51.98万元年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)



51.9851.9810100%10

其中:当年财政拨款



51.9851.98100%

上年结转资金











其他资金











年度总体目标预期目标实际完成情况





为弘扬民大精神,建设红色教育基地,深入挖掘民大历史资料,全面提升博物馆展陈布展内容。做好丰富展陈及各项设备提升和维护工作,更好的为广大群众游客更好展示出民大的光荣历史。目标1:做好各项管理工作,做好展馆维护、展陈提升和宣传等工作,抢救性收集各类民大资料;


目标2:做好博物馆日常维护和服务工作;

目标3:做好博物馆安防和消防工作。









一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标完善服务功能3个3个55




安防设备检查维护3次3次55






消防设施2次2次55






服务设施提升7项7项55






质量指标参观人次7.5万余人8万余人55





服务功能≧95%≧96%55






设备设施维护率≧90%≧90%55






时效指标活动开展时间全年12月55





各项设施设备维护更新完成时间11月前11月55






服务设施完成时间11月前10月55






成本指标服务功能成本27.6万元27.6万元55





各项设施设备成本2.4万元2.4万元55






消防安防设备成本0.98万元0.98万元55






展览成本21万元21万元55






效益指标经济效益指标














社会效益指标提高游客知晓率﹥85%﹥90%55





丰富服务功能﹥95%﹥95%55






增强宣传效果﹥90%﹥90%55






生态效益指标















可持续影响指标参观人员幸福指数不断提升提升54





满意度指标服务对象满意度指标接待单位、各部门工作的满意度≧90%≧92%55




其它游客满意度≧90%≧90%54








总分









10098






十一、其他重要事项说明

(一)单位运行经费支出情况说明。

2019年度单位运行经费在群众文化科目反映,支出为561.58万元,比上年决算增加53.92万元,增加的原因为工资及奖金增加,主要包括人员工资、奖金、公用经费、遗属生活补助等。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。


第四部分 专业名词解释


1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

2019年部门决算公开西安市高陵区文化馆.pdf