西安市高陵区工商业联合会2019年度部门决算公开

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

西安市高陵区工商业联合会是中共西安市高陵区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是区政府管理和服务非公有制经济的助手。

(二)内设机构

西安市高陵区工商业联合会为全额行政拨款单位,内设一个综合办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,为:西安市高陵区工商业联合会。

2019年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号单位名称
1西安市高陵区工商业联合会部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制3人,其中行政编制3人。实有在编人员3人,其中行政编制3人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区工商业联合会 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款35.021.一般公共服务支出38.72
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出1.19


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计35.02本年支出合计39.90
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余6.63年末结转和结余1.75
收入总计41.65支出总计41.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 西安市高陵区工商业联合会 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费





合 计35.0235.020.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出33.8333.830.000.000.000.000.000.00
20128民主党派及工商联事务33.8333.830.000.000.000.000.000.00
2012801行政运行19.6319.630.000.000.000.000.000.00
2012802一般行政管理事务14.2014.200.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出1.191.190.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出1.191.190.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金1.191.190.000.000.000.000.000.00
















































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区工商业联合会 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计39.9021.3618.550.000.000.00

201一般公共服务支出38.7220.1718.550.000.000.00
20128民主党派及工商联事务38.7220.1718.550.000.000.00
2012801行政运行20.1720.170.000.000.000.00
2012802一般行政管理事务18.550.0018.550.000.000.00
221住房保障支出1.191.190.000.000.000.00
22102住房改革支出1.191.190.000.000.000.00
2210201住房公积金1.191.190.000.000.000.00












































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区工商业联合会 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款35.021.一般公共服务支出38.7038.700.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出


3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出1.191.190.00


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计35.02本年支出合计39.9039.900.00
年初财政拨款结转和结余6.63年末财政拨款结转和结余1.751.750.00
一、一般公共预 算财政拨款6.63



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计41.65支出总计41.6541.650.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区工商业联合会 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计39.9021.3620.081.2818.55

201一般公共服务支出38.7220.1718.891.2818.55
20128民主党派及工商联事务38.7220.1718.891.2818.55
2012801行政运行20.1720.1718.891.280.00
2012802民主党派及工商联事务18.550.000.000.0018.55
221住房保障支出1.191.191.190.000.00
22102住房改革支出1.191.191.190.000.00
2210201住房公积金1.191.191.190.000.00
























































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区工商业联合会 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计21.3620.081.28

301工资福利支出20.0920.080.00
30101基本工资4.784.780.00
30102津贴补贴3.433.430.00
30103奖金8.458.450.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费1.511.510.00
30110职工基本医疗保险缴费0.350.350.00
30112其他社会保障缴费0.020.020.00
30113住房公积金1.191.190.00
30199其他工资福利支出0.360.360.00
302商品和服务支出1.280.001.28
30201办公费0.420.000.42
30202印刷费0.080.000.08
30239其他交通费用0.780.000.78
























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区工商业联合会 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数0.000.000.000.000.000.005.006.00
决算数0.000.000.000.000.000.000.250.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 西安市高陵区工商业联合会 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明,并列图表)

2019年总收入35.02万元,2018年总收入57.5万元,较上年减少22.48万元,降幅39.1%。原因:2019年人员减少,导致行政运行经费减少。

2019年总支出39.9万元,2018年总支出50.86万元,较上年减少10.96万元,降幅21.5%。原因:2019年人员减少,导致行政运行经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计35.02万元,其中:财政拨款收入35.02万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计39.90万元,其中:基本支出21.36万元,占53.5%;项目支出18.55万元,占46.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入35.02万元,2018年度财政拨款收入57.5万元,较上年减少22.48万元,降幅39.1%。原因:2019年人员减少,导致行政运行经费减少。

2019年度财政拨款支出39.9万元,2018年度财政拨款支出50.86万元,较上年减少10.96万元,降幅21.5%。原因:2019年人员减少,导致行政运行经费减少。

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出39.9万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出较上年减少10.96万元,降幅21.5%。原因:2019年人员减少,导致行政运行经费减少。

2019年度财政拨款支出年初预算为32.22万元,支出决算为39.9万元,完成年初预算的124%。按照政府功能分类科目,其中:(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

年初预算为11.42万元,支出决算为20.17万元,完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调动及人员工资的正常变动。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为20万元,支出决算为18.55万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是压缩会议及培训费。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0.8万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因是区住房公积金缴费业务调整住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出21.36万元,包括:人员经费支出20.08万元和公用经费支出1.28万元。

人员经费20.08万元,主要包括基本工资4.78万元,津贴补贴3.43万元,奖金8.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.51万元,职工基本医疗保险缴费0.35万元,其他社会保障缴费0.02万元,住房公积金1.19万元,其他工资福利支出0.36万元。

公用经费1.28万元,主要包括办公费0.42万元,印刷费0.08万元,其他交通费用0.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数较预算数无增减变化,主要原因是本部门无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数无增减变化,主要原因是本部门无“因公出国”经费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无增减变化,主要原因是本部门无“公务公车购置”经费支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无增减变化,主要原因是本部门无“公务公车运行维护费用”经费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无增减变化,主要原因是本部门无“公务接待”经费支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为6.00万元,支出决算为0.34万元,完成预算的6%,决算数较预算数减少5.66万元,主要原因是减少培训,压缩培训经费。

(四)会议费支出情况说明。

示例:2019年度会议费预算为5.00万元,支出决算为0.25万元,完成预算的5%,决算数较预算数减少4.75万元,主要原因是减少会议,压缩会议经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金20万元。相关项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施,从自评结果看,相关项目均已达到预期绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、考察经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数15万元,执行数15万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过本项目的实施,组织非公企业家“走出去”,开拓视野,加强交流;促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长;加强行业和基层商会组织建设,加强会员企业管理;引导非公企业积极参与脱贫攻坚和光彩事业。

发现的问题:预算执行进度不均衡。

下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理。

2、企业家节活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。项目全年预算数5万元,执行数3.55万元,完成预算的71%。

主要产出和效果:通过本项目的实施,大力弘扬企业家精神和新时代西商精神,宣扬优秀企业家典型,营造全社会尊重企业家的良好氛围,倡导像尊重科学家一样尊重企业家。

发现的问题:预算执行进度不均衡。

下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分87.5分。全年预算数32.22万元,执行数39.9万元,完成预算的124%。

主要产出和效果:促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长;加强行业和基层商会组织建设,加强会员企业管理。

主要工作绩效是:圆满完成了“盛世华诞七十载 奋进西商谱新篇”为主题的第二届“9·8”西安企业家节系列活动,12月19日,被中华全国工商业联合会确认为2018-2019年度全国“五好”县级工商联。组织我区非公企业积极参与对口帮扶白河县,在劳务用工、产业合作等方面开展交流,使非公企业为促进高陵-白河两地经济民生发展做出贡献。

发现的问题:预算执行的时效性、完整性不高。

下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理,严格执行预算,确保项目绩效落到实处,加强对项目实施进展情况的动态跟踪,结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪,确保项目绩效目标如期实现。

财政项目支出绩效自评表












(2019年度)












项目名称考察学习











主管部门西安市高陵区工商业联合会实施单位西安市高陵区工商业联合会









项目资金15万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分





年度资金总额(万元)15.0015.0015.0010100%9.5






其中:当年财政拨款15.0015.0015.00100%






上年结转资金0000






其他资金0000






年度总体目标预期目标实际完成情况










目标1:定期召开常委会、执委会。目标2:组织非公企业家座谈、外出考察调研,学习发达地区先进管理经验。组织召开了执委会、常委会。召开了企业家座谈会,组织企业外出考察学习。











一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施





产出指标数量指标指标1召开执委会一次55





指标2召开常委会一次55








指标3组织外出考察学习一次55








质量指标指标1执委会参会率100%55







指标2常委会参会率90%54与企业负责人其他会议冲突。







指标3组织外出考察20余名非公企业家55








时效指标指标1执委会召开时间上半年55







指标2常委会召开时间下半年55








指标3外出考察学习时间下半年55








成本指标指标1执委会需经费3万元55







指标2常委会需经费2万元54压缩会议经费。







指标3外出考察学习需经费10万元55








效益指标经济效益指标指标1有利于引进先进地区的技术,加强交流与合作效果显著109






指标2












社会效益指标指标1对把握高陵非公经济现状,及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用。效果显著109深入走访会员企业,进行调查研究。






指标2












生态效益指标指标1











指标2












可持续影响指标指标1有利于借鉴发达地区的先进管理理念,促进企业转型升级。效果显著109进一步组织企业到名校、先进地区学习交流






指标2












满意度指标服务对象满意度指标指标1非公企业家满意度效果显著1010






指标2












总分10095
























财政项目支出绩效自评表













(2019年度)













项目名称企业家节活动经费












主管部门西安市高陵区工商业联合会实施单位西安市高陵区工商业联合会










项目资金5万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分






年度资金总额(万元)5.005.003.551071%8







其中:当年财政拨款5.005.003.5571%







上年结转资金0000







其他资金0000







年度总体目标预期目标实际完成情况











开展系列庆祝活动,弘扬企业家精神和新时代西商精神,宣传优秀企业家典型。举办系列庆祝活动,倡导像尊重科学家一样尊重企业家。












绩效指标一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施






产出指标数量指标指标1举办庆祝企业家节活动3场庆祝活动1010






指标2













质量指标指标1庆祝活动覆盖会员企业覆盖80%108活动进一步覆盖会员企业







指标2













时效指标指标1庆祝活动开展时间8.9月份开展活动108集中在8.9月份开展







指标2













成本指标指标1庆祝活动所需经费5万元106节约开支







指标2













效益指标经济效益指标指标1











指标2













社会效益指标指标1倡导像尊重科学家一样尊重企业家,营造全社会尊重企业家的良好氛围效果显著2015进一步营造全社会尊重企业家的良好氛围







指标2













生态效益指标指标1












指标2













可持续影响指标指标1倡导像尊重科学家一样尊重企业家,营造全社会尊重企业家的良好氛围效果显著2015进一步营造全社会尊重企业家的良好氛围







指标2













满意度指标服务对象满意度指标指标1非公企业家满意度95%2018弘扬企业家精神和新时代西商精神,宣传优秀企业家典型






指标2













总分10080


























十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为1.28万元,支出决算为1.28万元,完成预算的100%。决算数较预算数无增减变化。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

高陵区工商联2019年部门决算公开.pdf