西安市高陵区泾渭街道办事处 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审核


目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)部门主要职责

1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定辖区内实施的具体方案,并组织实施。

2.负责制定、实施街道社会发展规划,做好辖区经济组织的服务工作;做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作,督促协调各项公共配套设施的落实,维护良好投资环境;负责经济数据统计上报工作。

3.负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责;负责辖区公共服务设施建设;协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作;配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作;做好城镇居民基本养老保险、居民医保(合疗)、职工医保等社会保障工作。

4.做好辖区城市管理相关工作,负责辖区市容环卫相关工作,维护市政基础设施;贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定,拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划,并组织实施。

5.指导农村(社区)自治组织建设,指导村(居)委会履行职责,提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设;指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作;配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6.负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作;负责辖区实有人口的服务管理工作;负责校园周边安全因素的排查化解工作,各类突发事件防范处置工作;协助做好安置帮教、社区矫正工作;配合公安机关打击犯罪,做好禁毒工作。

7.负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作,对辖区社区(村)和生产经营单位及村民自建房进行安全管理;配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作,负责安全事故的统计上报;配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8.协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作;协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)内设机构

泾渭街道办事处机关内设党政办、综治办、财政所、社会事务、农业、计划生育、经济发展、城镇建设等站、所、室。

办公时间:正常工作日上午9:00—12:00;下午14:00—18:00(夏季工作日为上午9:00—12:00;下午15:00—18:00)

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的非独立核算的二级决算单位共有3个,包括:

序号单位名称单位性质
1西安市高陵区泾渭街道办事处(本级)行政
2西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心事业
3西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站事业

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制90人,其中行政编制32人、事业编制58人;;实有人94人,其中行政25人、事业69人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款3,838.901.一般公共服务支出1,199.87
2.政府性基金预算财政拨款2,566.342.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出9.78
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出5.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出94.86


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出4,454.17


12.农林水支出439.40


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出119.58


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出98.60
本年收入合计6,405.25本年支出合计6,421.27
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余16.02年末结转和结余0.00
收入总计6,421.27支出总计6,421.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计6,405.256,405.250.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,183.861,183.860.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,109.161,109.160.000.000.000.000.000.00
2010301行政运行557.87557.870.000.000.000.000.000.00
2010302一般行政管理事务69.3069.300.000.000.000.000.000.00
2010350事业运行448.69448.690.000.000.000.000.000.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出33.3033.300.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务5.005.000.000.000.000.000.000.00
2010507专项普查活动5.005.000.000.000.000.000.000.00
20106财政事务69.7069.700.000.000.000.000.000.00
2010601行政运行3.703.700.000.000.000.000.000.00
2010602一般行政管理事务3.003.000.000.000.000.000.000.00
2010650事业运行63.0063.000.000.000.000.000.000.00
205教育支出9.789.780.000.000.000.000.000.00
20502普通教育9.789.780.000.000.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出9.789.780.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游5.005.000.000.000.000.000.000.00
2070199其他文化和旅游支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出94.8694.860.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.390.390.000.000.000.000.000.00
2080109社会保险经办机构0.390.390.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务93.6893.680.000.000.000.000.000.00
2080208基层政权和社区建设93.6893.680.000.000.000.000.000.00
20820临时救助0.790.790.000.000.000.000.000.00
2082001临时救助支出0.790.790.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出4,454.174,454.170.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务1,743.071,743.070.000.000.000.000.000.00
2120104城管执法33.3333.330.000.000.000.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出1,709.741,709.740.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生126.76126.760.000.000.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生126.76126.760.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,448.551,448.550.000.000.000.000.000.00
2120801征地和拆迁补偿支出364.53364.530.000.000.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,084.021,084.020.000.000.000.000.000.00
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出105.00105.000.000.000.000.000.000.00
2121001征地和拆迁补偿支出105.00105.000.000.000.000.000.000.00
21211农业土地开发资金安排的支出24.1024.100.000.000.000.000.000.00
2121100农业土地开发资金安排的支出24.1024.100.000.000.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费安排的支出981.69981.690.000.000.000.000.000.00
2121302城市环境卫生981.69981.690.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出25.0025.000.000.000.000.000.000.00
2129901其他城乡社区支出25.0025.000.000.000.000.000.000.00
213农林水支出439.39439.390.000.000.000.000.000.00
21301农业37.1537.150.000.000.000.000.000.00
2130104事业运行17.1517.150.000.000.000.000.000.00
2130199其他农业支出20.0020.000.000.000.000.000.000.00
21302林业和草原68.2068.200.000.000.000.000.000.00
2130299其他林业和草原支出68.2068.200.000.000.000.000.000.00
21303水利48.2248.220.000.000.000.000.000.00
2130304水利行业业务管理48.2248.220.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革285.82285.820.000.000.000.000.000.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助125.82125.820.000.000.000.000.000.00
2130706对村集体经济组织的补助160.00160.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出119.58119.580.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出119.58119.580.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金119.58119.580.000.000.000.000.000.00
229其他支出98.6098.600.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出7.007.000.000.000.000.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出7.007.000.000.000.000.000.000.00
22999其他支出91.6091.600.000.000.000.000.000.00
2299901其他支出91.6091.600.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入

可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计6,421.271,566.324,854.940.000.000.00
201一般公共服务支出1,199.881,094.28105.600.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,125.181,022.58102.600.000.000.00
2010301行政运行573.89573.890.000.000.000.00
2010302一般行政管理事务69.300.0069.300.000.000.00
2010350事业运行448.69448.690.000.000.000.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出33.300.0033.300.000.000.00
20105统计信息事务5.005.000.000.000.000.00
2010507专项普查活动5.005.000.000.000.000.00
20106财政事务69.7066.703.000.000.000.00
2010601行政运行3.703.700.000.000.000.00
2010602一般行政管理事务3.000.003.000.000.000.00
2010650事业运行63.0063.000.000.000.000.00
205教育支出9.780.009.780.000.000.00
20502普通教育9.780.009.780.000.000.00
2050299其他普通教育支出9.780.009.780.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出5.000.005.000.000.000.00
20701文化和旅游5.000.005.000.000.000.00
2070199其他文化和旅游支出5.000.005.000.000.000.00
208社会保障和就业支出94.861.1893.680.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.390.390.000.000.000.00
2080109社会保险经办机构0.390.390.000.000.000.00
20802民政管理事务93.680.0093.680.000.000.00
2080208基层政权和社区建设93.680.0093.680.000.000.00
20820临时救助0.790.790.000.000.000.00
2082001临时救助支出0.790.790.000.000.000.00
212城乡社区支出4,454.17160.094,294.080.000.000.00
21201城乡社区管理事务1,743.0733.331,709.740.000.000.00
2120104城管执法33.3333.330.000.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出1,709.740.001,709.740.000.000.00
21205城乡社区环境卫生126.76126.760.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生126.76126.760.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,448.550.001,448.550.000.000.00
2120801征地和拆迁补偿支出364.530.00364.530.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,084.020.001,084.020.000.000.00
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出105.000.00105.000.000.000.00
2121001征地和拆迁补偿支出105.000.00105.000.000.000.00
21211农业土地开发资金安排的支出24.100.0024.100.000.000.00
2121100农业土地开发资金安排的支出24.100.0024.100.000.000.00
21213城市基础设施配套费安排的支出981.690.00981.690.000.000.00
2121302城市环境卫生981.690.00981.690.000.000.00
21299其他城乡社区支出25.000.0025.000.000.000.00
2129901其他城乡社区支出25.000.0025.000.000.000.00
213农林水支出439.39191.19248.200.000.000.00
21301农业37.1517.1520.000.000.000.00
2130104事业运行17.1517.150.000.000.000.00
2130199其他农业支出20.000.0020.000.000.000.00
21302林业和草原68.200.0068.200.000.000.00
2130299其他林业和草原支出68.200.0068.200.000.000.00
21303水利48.2248.220.000.000.000.00
2130304水利行业业务管理48.2248.220.000.000.000.00
21307农村综合改革285.82125.82160.000.000.000.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助125.82125.820.000.000.000.00
2130706对村集体经济组织的补助160.000.00160.000.000.000.00
221住房保障支出119.58119.580.000.000.000.00
22102住房改革支出119.58119.580.000.000.000.00
2210201住房公积金119.58119.580.000.000.000.00
229其他支出98.600.0098.600.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出7.000.007.000.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出7.000.007.000.000.000.00
22999其他支出91.600.0091.600.000.000.00
2299901其他支出91.600.0091.600.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款3,838.901、一般公共服务支出1,199.871,199.870.00
2、政府性基金预算财政拨款2,566.342、外交支出0.000.000.00
3、国有资本经营预算收入0.003、国防支出0.000.000.00


4、公共安全支出0.000.000.00


5、教育支出9.789.780.00


6、科学技术支出0.000.000.00


7、文化旅游体育与传媒支出5.005.000.00


8、社会保障和就业支出94.8694.860.00


9、卫生健康支出0.000.000.00


10、节能环保支出0.000.000.00


11、城乡社区支出4,454.171,894.822,559.34


12、农林水支出439.40439.400.00


13、交通运输支出0.000.000.00


14、资源勘探信息等支出0.000.000.00


15、商业服务业等支出0.000.000.00


16、金融支出0.000.000.00


17、援助其他地区支出0.000.000.00


18、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19、住房保障支出119.58119.580.00


20、粮油物资储备支出0.000.000.00


21、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22、其他支出98.6091.607.00
本年收入合计6,405.25本年支出合计6,421.273,854.922,566.34
年初财政拨款结转和结余16.02年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款16.02



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计6,421.27总计6,421.273,854.922,566.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计3,854.921,566.321,323.78242.542,288.60

201一般公共服务支出1,199.881,094.281,026.8267.46105.60
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,125.181,022.58963.3959.19102.60
2010301行政运行573.89573.89535.4738.410.00
2010302一般行政管理事务69.300.000.000.0069.30
2010350事业运行448.69448.69427.9220.780.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出33.300.000.000.0033.30
20105统计信息事务5.005.000.005.000.00
2010507专项普查活动5.005.000.005.000.00
20106财政事务69.7066.7063.433.273.00
2010601行政运行3.703.703.700.000.00
2010602一般行政管理事务3.000.000.000.003.00
2010650事业运行63.0063.0059.733.270.00
205教育支出9.780.000.000.009.78
20502普通教育9.780.000.000.009.78
2050299其他普通教育支出9.780.000.000.009.78
207文化旅游体育与传媒支出5.000.000.000.005.00
20701文化和旅游5.000.000.000.005.00
2070199其他文化和旅游支出5.000.000.000.005.00
208社会保障和就业支出94.861.181.040.1493.68
20801人力资源和社会保障管理事务0.390.390.250.140.00
2080109社会保险经办机构0.390.390.250.140.00
20802民政管理事务93.680.000.000.0093.68
2080208基层政权和社区建设93.680.000.000.0093.68
20820临时救助0.790.790.790.000.00
2082001临时救助支出0.790.790.790.000.00
212城乡社区支出1,894.83160.0930.97129.121,734.74
21201城乡社区管理事务1,743.0733.3330.972.361,709.74
2120104城管执法33.3333.3330.972.360.00
2120199其他城乡社区管理事务支出1,709.740.000.000.001,709.74
21205城乡社区环境卫生126.76126.760.00126.760.00
2120501城乡社区环境卫生126.76126.760.00126.760.00
21299其他城乡社区支出25.000.000.000.0025.00
2129901其他城乡社区支出25.000.000.000.0025.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助125.82125.82125.820.000.00
2130706对村集体经济组织的补助160.000.000.000.00160.00
221住房保障支出119.58119.58119.580.000.00
22102住房改革支出119.58119.58119.580.000.00
2210201住房公积金119.58119.58119.580.000.00
229其他支出91.600.000.000.0091.60
22999其他支出91.600.000.000.0091.60
2299901其他支出91.600.000.000.0091.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计1,566.321,323.78242.54

301工资福利支出0.001,196.530.00
30101基本工资0.00271.560.00
30102津贴补贴0.00324.290.00
30103奖金0.00344.270.00
30107绩效工资0.003.570.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0084.940.00
30109职业年金缴费0.001.700.00
30110职工基本医疗保险缴费0.0022.510.00
30112其他社会保障缴费0.002.250.00
30113住房公积金0.00120.020.00
30199其他工资福利支出0.0021.410.00
302商品和服务支出0.000.00242.54
30201办公费0.000.0075.37
30202印刷费0.000.0026.70
30205水费0.000.002.13
30206电费0.000.000.75
30211差旅费0.000.000.47
30213维修(护)费0.000.0047.51
30214租赁费0.000.000.13
30215会议费0.000.000.50
30216培训费0.000.000.91
30226劳务费0.000.0079.20
30227委托业务费0.000.005.00
30228工会经费0.000.002.23
30231公务用车运行维护费0.000.001.66
303对个人和家庭的补助0.00127.250.00
30305生活补助0.00125.820.00
30306救济费0.000.790.00
30399其他对个人和家庭的补助0.000.640.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数18.880.000.886.000.006.005.007.00
决算数1.660.000.001.660.001.663.504.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.002,566.342,566.340.002,566.340.00
212城乡社区支出0.002,559.342,559.340.002,559.340.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.001,448.551,448.550.001,448.550.00
2120801征地和拆迁补偿支出0.00364.53364.530.00364.530.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.001,084.021,084.020.001,084.020.00
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出0.00105.00105.000.00105.000.00
2121001征地和拆迁补偿支出0.00105.00105.000.00105.000.00
21211农业土地开发资金安排的支出0.0024.1024.100.0024.100.00
2121100农业土地开发资金安排的支出0.0024.1024.100.0024.100.00
21213城市基础设施配套费安排的支出0.00981.69981.690.00981.690.00
2121302城市环境卫生0.00981.69981.690.00981.690.00
229其他支出0.007.007.000.007.000.00
22960彩票公益金安排的支出0.007.007.000.007.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.007.007.000.007.000.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增加509.8万元,主要原因为政府性基金的增加。

2019度年支出总体情况及比上年增长938.21万元,增加的主要原因是因为城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6421.27万元,一般性预算财政拨款3838.9万元,其中占59.78%;政府性基金预算财政拨款2566.34万元,占39.96%;年初结转结余16.02万元,占0.26%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6421.27万元,其中:基本支出1566.32万元,占24.39%;项目支出4854.94万元,占75.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增加509.8万元,主要原因为政府性基金的增加。

2019度年支出总体情况及比上年增长938.21万元,增加的主要原因是因为城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出6421.27万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加938.21万元,增长17.11%,主要原因是城乡社区和住房保障支出的增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1143.43万元,支出决算为6421.27万元,完成年初预算的561.57%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出

(1)行政运行

年初预算为200万元,支出决算为575.89万元,完成年初预算的287.94%。决算数大于预算数的主要原因是街办人员及业务量的增加。

(2)一般行政管理事务

年初预算为48.82万元,支出决算为69.3万元,完成年初预算的141.95%。决算数大于预算数的主要原因是街办业务量的增加。

(3)事业运行

年初预算为692.05万元,支出决算为448.69万元,完成年初预算的64.83%。决算数小于预算数的主要原因是办公费用的减少。

(4)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

年初预算为0,支出决算为33.3万元,决算增加的原因为专项生活补助的增加。

(5)专项普查活动

年初预算为0,支出决算为5万元,决算增加的原因为专项普查的委托业务费增加。

2 财政事务

(1)行政运行

年初预算为0,支出决算为3.7万元,财务行政人员的增加。

(2)一般行政管理事务

年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。支出决算与年初预算持平。

(3)事业运行

年初预算为42.22万元,支出决算为63万元,完成年初预算的149.21%。支出决算大于年初预算的原因是社会保障缴费基数的增加。

3 教育支出

(1)其他普通教育支出

年初预算为0万元,支出决算为9.78万元。支出决算大于年初预算的原因是渭滨学校拆迁专项资金的增加。

4 文化旅游体育和传媒支出

(1)其他文化和旅游支出

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的149.21%。支出决算大于年初预算的原因是文化旅游建设的基础设施的增加。

5 社会保障和就业支出

(1)社会保险经办机构

年初预算为0万元,支出决算为0.39万元。支出决算大于年初预算的原因是其他对个人和家庭补助的增加。

(2)基层政权和社区建设

年初预算为0万元,支出决算为93.68万元。支出决算大于年初预算的原因是社区的办公及专项经费。

(3)临时救助支出

年初预算为0万元,支出决算为0.79万元。支出决算大于年初预算的原因是临时救助资金的追加。

6 城乡社区支出

(1)城管执法

年初预算为44.98万元,支出决算为33.33万元,完成年初预算的74.09%。决算数小于预算数的主要原因是城管执法部分经费泾渭从街办本级支出。

(2)其他城乡社区管理事务支出

年初预算为0万元,支出决算为1709.74万元,决算数大于预算数的主要原因是专项拆迁项目的增加。

(3)城乡社区环境卫生

年初预算为25万元,支出决算为126.76万元,完成年初预算的507.04%,决算数大于预算数的主要原因是治污减霾、环境卫生等业务量的增加。

(4)征地和拆迁补偿支出

年初预算为0万元,支出决算为364.53万元,决算数大于预算数的主要原因是拆迁项目、土地的补偿款增加。

(5)其他国有土地使用权出让收入安排支出

年初预算为0万元,支出决算为1084.02万元,决算数大于预算数的主要原因是拆迁项目、土地的补偿款增加。

(6)征地和拆迁补偿支出

年初预算为0万元,支出决算为105万元,决算数大于预算数的主要原因是拆迁项目、土地的补偿款增加。

(7)农业土地开发资金安排的支出

年初预算为0万元,支出决算为24.1万元,决算数大于预算数的主要原因是农业开发项目的增加。

(8)城市环境卫生

年初预算为0万元,支出决算为981.69万元,决算数大于预算数的主要原因城市环境基础设施建设的增加。

(9)其他城乡社区支出

年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数大于预算数的主要原因其他资本性支出的增加。

7 农林水支出

(1)事业运行

年初预算为17.62万元,支出决算为17.15万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出从本级事业口支出。

(2)其他农业支出

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是大型修缮的增加。

(3)其他农业和草原支出

年初预算为0万元,支出决算为68.2万元,决算数大于预算数的主要原因是地面及青苗补偿款的支出增加。

(4)水利行业业务管理

年初预算为9.52万元,支出决算为48.82万元,决算数大于预算数的主要原因是包括河道保洁员工资。

(5)对村委会和村党支部的补助

年初预算为0万元,支出决算为125.85万元,决算数大于预算数的主要原因是这部分资金年初另行安排。

(6)对村集体经济组织的补助

年初预算为0万元,支出决算为160万元,决算数大于预算数的主要原因是这部分资金年初另行安排。

8 住房保障支出

(1)住房公积金

年初预算为60.07万元,支出决算为119.58万元,完成预算的199%,决算数大于预算数的主要原因是缴存基数的增加。

9 其他支出

(1)其他支出

年初预算为0万元,支出决算为160万元,决算数大于预算数的主要原因是大型修缮项目的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1566.32万元,包括:人员经费支出1323.78万元和公用经费支出242.54万元。

人员经费1323.78万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资271.56万元、津贴补贴324.29万元、奖金344.27万元、绩效工资3.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.94万元、职业年金缴费1.70万元、职业基本医疗缴费22.51万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金120.03万元、其他工资福利支出21.41万元、生活补助125.82万元、救济费0.79万元、其他对个人和家庭的补助0.64万元。

公用经费242.54万元,主要包括办公费75.37万元、印刷费26.7万元、水费2.13万元、电费0.75万元、差旅费0.47万元、维修(护)费47.51、租赁费0.13、会议费0.50、培训费0.91万元、劳务费79.20万元、委托业务费5.00万元、工会经费2.21万元、公务用车运行维护费1.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.88万元,支出决算为10.07万元,完成预算的53.34%。决算数较预算数减少8.81万元,主要原因是部分支出从代管资金支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算1.66万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为6.00万元,支出决算为1.66万元,完成预算的27.67%,决算数较预算数减少4.34万元,主要原因是部分支出从代管资金支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0.88万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0.88万元,主要原因是本年次无接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为7万元,支出决算为4.91万元,完成预算的70.14%,决算数较预算数减少2.09万元,主要原因是培训减少。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的70%,决算数较预算数减少1.5万元,主要原因是会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算本年收入2566.34万元,本年支出2566.34万元。

(一)城乡社区支出

1、征地和拆迁补偿支出,本年收入364.53万元,本年支出364.53万元。

2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出,本年收入1084.02万元,本年支出1084.02万元。

(二)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

1、征地和拆迁补偿支出,本年收入105万元,本年支出105万元。

(三)农业土地开发资金安排的支出

1、农业土地开发资金安排的支出,本年收入24.1万元,本年支出24.1万元。

(四)城市基础设施配套费安排的支出

1、城市环境卫生,本年收入981.69万元,本年支出981.69万元。

(五)其他支出

1、用于社会福利的彩票公益金支出,本年收入7.00万元,本年支出7.00万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金76.88万元,占一般公共预算项目支出总额的6.72%;

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.街办财政管理经费项目自评得分97分。项目全年预算数3万元,执行数3万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施街办的财政事务。

发现的问题及原因:在街办的财政管理中绩效管理评级应该更加科学化。

下一步改进措施:制定相关政策改进。

2..城乡环境卫生项目自评得分98分。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施街办的环境卫生方面事务的进行。

发现的问题及原因:在街办城乡环境卫生监督监管的促使需要加强

下一步改进措施:制定相关政策改进。

3..综治经费项目自评得分99分。项目全年预算数3.88万元,执行数3.88万元,完成预算的100%。

通过项目实施辖区内维稳综治安全的进行。

4法律服务费项目自评得分99分。项目全年预算数3万元,执行数3万元,完成预算的100%。

通过项目实施街办综治及法律服务等行管支出。

5.治污减霾项目自评得分99分。项目全年预算数15万元,执行数15万元,完成预算的100%。

通过项目实施街办辖区治污减霾工作。

6.基层工作保障项目自评得分99分。项目全年预算数35万元,执行数35万元,完成预算的100%。

通过项目实施用于弥补街办经费不足,保障机关正常运转。

7.纪检经费项目自评得分99分。项目全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。

通过项目实施纪检工作日常经费

8.基层共青团工作保障经费项目自评得分98分。项目全年预算数2万元,执行数2万元,完成预算的100%。

通过项目实施保障街办共青团工作及日常经费

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分98.5分。全年预算数1143.43万元,执行数6421.27万元,完成预算的561.57%。

主要产出和效果:高质量的完成各项任务。

主要工作绩效是:保质保量的完整本年各项工作。

发现的问题及原因:绩效工作应更加科学化。

下一步改进措施:根据不同项目有针对性的进行绩效。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称乡镇财政管理经费






主管部门乡财科实施单位西安市高陵区泾渭街道办事处




项目资金专项业务经费年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)33310100%9.7

其中:当年财政拨款333100%

上年结转资金000100%

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





保证财政事务的有序进行高效高质量完成财政事务






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:33109.7财务工作未能细化
质量指标指标1:10097109.7财务工作未能细化

时效指标指标1:全年97109.7财务工作未能细化

成本指标指标1:331010


效益指标经济效益指标指标1:保障街办工作的有序开展保障街办工作的有序开展109.65

社会效益指标指标1:保障辖区财政事务的有序进行做好街办的后勤财务工作109.7


生态效益指标指标1:为辖区生态环境做好后勤工作为辖区生态环境做好后勤工作109.7


可持续影响指标指标1:10097109.7


满意度指标服务对象满意度指标指标1:10097109.7

总分10097





财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称城乡环境卫生






主管部门乡财科实施单位西安市高陵区泾渭街道办事处




项目资金专项业务经费年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)10101010100%9.8

其中:当年财政拨款101010100%

上年结转资金000100%

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





保障街办环境卫生方面的事务正常进行基本完成辖区环境卫生方面的事务






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:1010109.8

质量指标指标1:10098109.8


时效指标指标1:1212109.8


成本指标指标1:1010109.8


效益指标经济效益指标指标1:为辖区提供良好的环境为辖区提供良好的环境109.8

社会效益指标指标1:为辖区提供良好的环境为辖区提供良好的环境109.8


生态效益指标指标1:人居环境提升,生态效益增加人居环境提升,生态效益增加109.8


可持续影响指标指标1:为辖区居民提供良好的生活环境为辖区居民提供良好的生活环境109.8


满意度指标服务对象满意度指标指标1:10098109.8

总分10098





财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称乡镇综治经费






主管部门乡财科实施单位西安市高陵区泾渭街道办事处




项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)3.883.883.8810100%9.9

其中:当年财政拨款3.883.883.88100%

上年结转资金000100%

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





保障辖区内维稳综治安全保障辖区内维稳综治安全






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:3.883.88109.9

质量指标指标1:109.8109.9


时效指标指标1:12121010


成本指标指标1:3.883.88109.8


效益指标经济效益指标指标1:为辖区提供稳定的营商环境为辖区提供稳定的营商环境109.9

社会效益指标指标1:保障辖区稳定综治安全保障辖区稳定综治安全109.9


生态效益指标指标1:






可持续影响指标指标1:保障辖区稳定综治安全保障辖区稳定综治安全109.9


满意度指标服务对象满意度指标指标1:100991099

总分10099





财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称法律服务费






主管部门乡财科实施单位西安市高陵区泾渭街道办事处




项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)33310100%9.9

其中:当年财政拨款333100%

上年结转资金000100%

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





保障法律服务相关费用保障法律服务相关工作的开展






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:33109.9预算未能细化,之后预算要更加合理化
质量指标指标1:109.9109.9预算未能细化,之后预算要更加合理化

时效指标指标1:1212109.9预算未能细化,之后预算要更加合理化

成本指标指标1:33109.9预算未能细化,之后预算要更加合理化

效益指标经济效益指标指标1:





社会效益指标指标1:保障街办法律服务相关工作的进行保障街办法律服务相关工作的进行109.9预算未能细化,之后预算要更加合理化

生态效益指标指标1:






可持续影响指标指标1:






满意度指标服务对象满意度指标指标1:10099109.9

总分10099





财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称治污减霾项目






主管部门乡财科实施单位西安市高陵区泾渭街道办事处




项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)15151510100%9.9

其中:当年财政拨款151515100%

上年结转资金000100%

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





保障街办辖区治污减霾工作的正常运行高质量完成辖区治污减霾相关工作






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:1515109.9资金运用合理化有待加强
指标2:







……







质量指标指标1:109.9109.9


指标2:







……







时效指标指标1:12121010资金运用合理化有待加强

指标2:







……







成本指标指标1:1515109.8资金运用合理化有待加强

指标2:







……







效益指标经济效益指标指标1:109.8109.8资金运用合理化有待加强
指标2:







……







社会效益指标指标1:保障辖区治污减霾工作的有序进行,为辖区营造良好的环境保障辖区治污减霾工作的有序进行,为辖区营造良好的环境109.9资金运用合理化有待加强

指标2:







……







生态效益指标指标1:






指标2:







可持续影响指标指标1:1009910099


满意度指标服务对象满意度指标指标1:





总分10099





财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称基层工作保障项目






主管部门乡财科实施单位西安市高陵区泾渭街道办事处




项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)35353510100%9.9

其中:当年财政拨款353535100%

上年结转资金000100%

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





弥补街办经费不足,保障机关正常运转街办工作高效完成






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:3535109.8预算编制应更加合理化
指标2:







……







质量指标指标1:109.8109.8预算编制应更加合理化

指标2:







……







时效指标指标1:1212109.8预算编制应更加合理化

指标2:







……







成本指标指标1:3535109.8预算编制应更加合理化

指标2:







……







效益指标经济效益指标指标1:提供辖区营商环境提供辖区营商环境109.8

指标2:







……







社会效益指标指标1:保障街办工作的有序开展保障街办工作的有序开展109.8预算编制应更加合理化

指标2:







……







生态效益指标指标1:保障街办工作的有序开展保障街办工作的有序开展109.8


指标2:







……







可持续影响指标指标1:






指标2:







……







满意度指标服务对象满意度指标指标1:





指标2:10098109.8



总分10098





财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称纪检经费






主管部门乡财科实施单位西安市高陵区泾渭街道办事处




项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)55510100%9.9

其中:当年财政拨款555100%

上年结转资金000100%

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





保障纪检日常工作的实施街办纪检监察工作高效完成






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:55109.9预算编制应更加合理化
指标2:







……







质量指标指标1:109.9109.9预算编制应更加合理化

指标2:







……







时效指标指标1:1212109.9预算编制应更加合理化

指标2:







……







成本指标指标1:55109.9预算编制应更加合理化

指标2:







……







效益指标经济效益指标指标1:





指标2:







……







社会效益指标指标1:保证纪检监察工作保证纪检监察工作109.9预算编制应更加合理化

指标2:







……







生态效益指标指标1:






指标2:







……







可持续影响指标指标1:






指标2:







……







满意度指标服务对象满意度指标指标1:10099109.9预算编制应更加合理化
指标2:







总分10099





财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称基层共青团工作保障经费






主管部门乡财科实施单位西安市高陵区泾渭街道办事处




项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)22210100%9.8

其中:当年财政拨款222100%

上年结转资金000100%

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





保障街办共青团工作的正常运行街办共青团相关工作高质量完成






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:22109.8

指标2:







……







质量指标指标1:109.8109.8


指标2:







……







时效指标指标1:12121010


指标2:







……







成本指标指标1:22109.6


指标2:







……







效益指标经济效益指标指标1:





指标2:







……







社会效益指标指标1:保障街办共青团工作保障街办共青团工作109.8


指标2:







……







生态效益指标指标1:






指标2:







……







可持续影响指标指标1:






指标2:







满意度指标服务对象满意度指标指标1:10098109.8

指标2:







总分10098





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为200万元,支出决算为573.89万元,完成预算的286.94%。决算数较预算数增加)373.89万元,主要原因是街办各项事务的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆14辆;单价50万元以上的通用设备0台;单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台;购置单价100万元以上的专用设备0台。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

泾渭街办决算公开2019.pdf