西安泾河工业园管理委员会2019年度部门决算公开

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审核

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

按照西安市高陵区委、区政府的要求负责高陵招商工作、并对泾河工业园区进行全面科学的管理。

(1)代表区委、区政府对工业园区进行统一领导,协调、组织有关街镇、部门开展园区管理和企业服务;依据法律、法规、规章拟订工业园区的管理规定并经区委、区政府批准后组织实施。

(2)贯彻上级有关园区发展的方针、政策和法律法规,负责协调、参与编制工业园区建设规划和经济社会发展计划,并做好实施工作。

(3)参与有关部门的招商引资,参与产业类项目策划、论证、考察。

(4)负责建立项目推进和落实工作机制,依据相关法规和政策规定制定项目落实工作规划,并督促有关街镇、部门做好项目落实工作。

(5)负责协调和督促规划、国土、环保、税务、市场监管、发改、建住、消防等有关部门,为入区企业办理相关审批和备案手续。

(6)负责工业园区道路、路灯、绿化、排水等基础设施管理和维护,协调、组织有关部门为园区提供道路、水、电、气、通信等有关生产、生活保障工作。

(7)协助有关部门做好园区工业企业的统计、安全生产、环保、税收等管理工作。

(8)负责入区企业的各项服务,组织、指导和引导企业开展技术创新、成果转化、人才引进、项目申报、资金申报、融资贷款等工作;拟订支持企业发展的优惠政策、产业政策、经区委、区政府批准后做好组织实施。

(9)受理、处理企业和投资商的投诉,收集涉及投资环境的意见和建设,协调、组织有关街镇、部门开展投资环境整治,对破坏影响投资环境的单位督促其整改。

(10)承担区委、区政府交办的其他任务。

(二)内设机构

西安泾河工业园管理委员会内设机构6个。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,西安泾河工业园管理委员会本级。

序号单位名称
1西安泾河工业园管理委员会

三、部门人员情况

西安泾河工业园管理委员会为财政集中支付参照公务员管理的事业单位,经费供养方式为全额财政供养。截止2019年底,本单位事业编制47人。实有在职财政供养人员73人,其中参照公务员管理16人、事业57人。退休人员4人工资已转入养老统发。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安泾河工业园管理委员会 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款1,243.701.一般公共服务支出1,134.89
2.政府性基金预算财政拨款1,742.822.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出1,994.73


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出103.30


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计2,986.51本年支出合计3,232.93
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余246.42年末结转和结余
收入总计3,232.93支出总计3,232.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安泾河工业园管理委员会 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计2986.512986.51






201一般公共服务支出1,121.391,121.39





20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,057.171,057.17





2010301行政运行239.72239.72





2010308信访事务10.0010.00





2010350事业运行702.45702.45





2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出105.00105.00





20113商贸事务64.2264.22





2011308招商引资64.2264.22





212城乡社区支出1,761.821,761.82





21201城乡社区管理事务9.009.00





2120199其他城乡社区管理事务支出9.009.00





21206建设市场管理与监督10.0010.00





2120601建设市场管理与监督10.0010.00





21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,742.821,742.82





2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,742.821,742.82





221住房保障支出103.30103.30





22102住房改革支出103.30103.30





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安泾河工业园管理委员会 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计3232.931058.972173.96




201一般公共服务支出1,134.89955.67179.22



20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,070.67955.67115.00



2010301行政运行253.22253.220.00



2010308信访事务10.000.0010.00



2010350事业运行702.45702.450.00



2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出105.000.00105.00



20113商贸事务64.220.0064.22



2011308招商引资64.220.0064.22



212城乡社区支出1,994.740.001,994.74



21201城乡社区管理事务9.000.009.00



2120199其他城乡社区管理事务支出9.000.009.00



21203城乡社区公共设施232.920.00232.92



2120303小城镇基础设施建设232.920.00232.92



21206建设市场管理与监督10.000.0010.00



2120601建设市场管理与监督10.000.0010.00



21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,742.820.001,742.82



2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,742.820.001,742.82



221住房保障支出103.30103.300.00



22102住房改革支出103.30103.300.00



2210201住房公积金103.30103.300.00





















注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安泾河工业园管理委员会 金额单位:万元

收 入支 出




项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款1243.701.一般公共服务支出1134.891134.89

2.政府性基金预算财政拨款1742.822.外交支出



3.国有资本经营预算收入
3.国防支出





4.公共安全支出





5.教育支出





6.科学技术支出





7.文化旅游体育与传媒支出





8.社会保障和就业支出





9.卫生健康支出





10.节能环保支出





11.城乡社区支出1994.73251.921742.82


12.农林水支出





13.交通运输支出





14.资源勘探信息等支出





15.商业服务业等支出





16.金融支出





17.援助其他地区支出





18.自然资源海洋气象等支出





19.住房保障支出103.3103.3



20.粮油物资储备支出





21.灾害防治及应急管理支出










财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安泾河工业园管理委员会 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计2896.51本年支出合计3232.931490.111742.82
年初财政拨款结转和结余246.42年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款246.42



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计3232.93支出总计3232.931490.111742.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安泾河工业园管理委员会 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计1490.111058.971010.5648.42431.14

201一般公共服务支出1,134.89955.67907.2548.42179.22
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,070.67955.67907.2548.42115.00
2010301行政运行253.22253.22204.8048.42

2010308信访事务10.00




2010350事业运行702.45702.45702.45


2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出105.00


105.00
20113商贸事务64.22


64.22
2011308招商引资64.22


64.22
212城乡社区支出251.92


251.92
21201城乡社区管理事务9.00


9.00
2120199其他城乡社区管理事务支出9.00


9.00
21203城乡社区公共设施232.92


232.92
2120303小城镇基础设施建设232.92


232.92
21206建设市场管理与监督10.00


10.00
2120601建设市场管理与监督10.00


10.00
221住房保障支出103.30103.30103.30


22102住房改革支出103.30103.30103.30


2210201住房公积金103.30103.30103.30


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安泾河工业园管理委员会 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计1058.971010.5648.42

301工资福利支出1,010.551,010.56

30101基本工资254.37254.37

30102津贴补贴241.93241.93

30103奖金238.19238.19

30107绩效工资86.0086.00

30108机关事业单位基本养老保险缴费65.0565.05

30110职工基本医疗保险缴费19.5419.54

30113住房公积金103.30103.30

30114医疗费2.172.17

302商品和服务支出48.42
48.42
30201办公费28.35
28.35
30213维修(护)费3.00
3.00
30215会议费1.00
1.00
30216培训费1.00
1.00
30217公务接待费2.00
2.00
30239其他交通费用13.07
13.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安泾河工业园管理委员会 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数7.00
7.00


15.001.00
决算数2.00
2.00


1.001.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安泾河工业园管理委员会 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计
1742.821742.82
1742.82

212城乡社区支出
1,742.821,742.82
1,742.82
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
1,742.821,742.82
1,742.82
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出
1,742.821,742.82
1,742.82

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3232.93万元,比上年减少2279.17万元,主要原因:一方面是园区市政施设维护维修及提升改造方面的支出减少;另一方面单位的招商职能划转到投资合作局,其招商引资宣传及各项展会等办公经费支出减少。

2019度年支出3232.93万元,比上年减少)2279.17万元,主要原因:一方面是园区市政施设维护维修及提升改造方面的支出减少;另一方面单位的招商职能划转到投资合作局,其招商引资宣传及各项展会等办公经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2986.51万元,其中:财政拨款收入2986.51万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3232.93万元,其中:基本支出1058.97万元,占33%;项目支出2173.96万元,占67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3232.93万元,比上年减少2279.17万元,其中本年收入2986.51万元,年初财政拨款结转结余246.42万元。主要原因:一方面是园区市政施设维护维修及提升改造方面的支出减少;另一方面单位的招商职能划转到投资合作局,其招商引资宣传及各项展会等办公经费支出减少。

2019年度财政拨款支出总计3232.93万元,比上年增长减少1532.67万元,主要原因是:一方面是园区市政施设维护维修及提升改造方面的支出减少;另一方面单位的招商职能划转到投资合作局,其招商引资宣传及各项展会等办公经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。


2019年度一般公共预算财政拨款支出1490.11万元,占本年支出合计的46%。与上年相比,财政拨款支出减少753.76万元,减少34%,主要原因是:一方面是园区市政施设维护维修及提升改造方面的支出减少;另一方面单位的招商职能划转到投资合作局,其招商引资宣传及各项展会等办公经费支出减少,第三方面,人员经费等支出略微增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1028.63万元,支出决算为1490.11万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出:

年初预算为966.90万元,支出决算为1134.89万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资福利支出。包括:

行政运行253.22万元,主要用于行政人员工资福利支出及单位日常公用经费支出。

信访事务10万元,主要用于处理群众来信来访、园区信访维稳等办公经费方面的支出。

事业运行702.45万元,主要用于单位事业人员工资福利支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出105万元。

招商引资64.22万元,主要用于招商引资、优化经济环境等宣传印刷方面的支出。

2.城乡社区支出:

年初预算为10万元,支出决算为251.92万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了园区市政设施改造提升施工资金及违反安全保障义务所需的法律咨询服务费及当事人赔偿费用。包括:

其他城乡社区管理事务支出9万元,

小城镇基础设施建设232.92,

建设市场管理与监督10万元,主要用于对园区企业安全生产方面的监管

3.住房保障支出:

年初预算为51.73万元,支出决算为103.3万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员住房公积金补贴。包括

住房公积金103.3万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1058.97万元,包括:人员经费支出1010.56万元和公用经费支出48.42万元。

人员经费1010.56万元,主要包括行政人员工资福利支出204.80万元,事业人员工资福利支出702.45万元,住房保障支出103.30万元。

公用经费48.42万元,主要包括办公费28.35万元,维修(护)费3.00万元,会议费1.00万元,培训费1.00万元,公务接待费2.00万元,其他交通费用13.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元,支出决算为2.00万元,完成预算的29%。决算数较预算数减少5.00万元,主要原因是单位的招商职能划转后,各项接待支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.00万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2018年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

本单位是参照公务员管理的事业单位,在车辆参改中未保留车辆,2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待45批次,205人次,预算为7.00万元,支出决算为2.00万元,完成预算的29%,决算数较预算数减少5.00万元,主要原因是单位的招商职能划转后,各项接待支出减少。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成预算的100%,决算数较预算数持平。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为13.50万元,支出决算为1.00万元,完成预算的0.7%,决算数较预算数减少12.5万元,主要原因是单位的招商职能划转后,取消了招商引资各种会议的召开举办,减少会议费的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入1742.82万元,本年支出合计1742.82万元。主要用于园区市政设施维护维修及提升改造方面的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算9个项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1490.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对2019年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金1742.82万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金3232.93万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、园区路灯电费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数500万元,执行数 338.58万元,完成预算的68%,。

主要产出和效果:通过项目实施以服务泾河工业园区市政照明,保障路灯亮灯率达到98%,光照度达到国家标准要求,保障路灯日运行时间达到10.5小时。项目实施方便了市民夜间出行,保障了夜间交通安全。

发现的问题及原因:绩效指标的设定不够科学,无法进行准确量化,支出数据无法与年初预算数据完全一致。项目管理方面需进一步规范。

下一步改进措施:结合工作任务开展的实际情况,合理科学的设定绩效目标,确保绩效目标能够准确反映业务成效。

2、园区市政设施应急维修维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分。项目全年预算数1691.20万元,执行数 1495.10万元,完成预算的88%,。

主要产出和效果:通过项目实施以保障市民出行和生活需要,对城市所有车行道和人行道及其附属设施等市政公用设施进行日常维护管理,坚持以建设城市,服务市民为宗旨,发现问题,及时维修,确保道路平整,排水通畅,为市民提供良好的生态生活环境。

发现的问题及原因:绩效指标的设定不够科学,无法进行准确量化,临时性工程费用无法在年初预算,导致年底决算数据与预算数据有差异。

下一步改进措施:结合工作任务开展的实际情况,合理科学的设定绩效目标,进一步加强与专业科室的沟通交流,深入挖掘专业科室的需求,确保绩效目标能够准确反映业务成效。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分88分。全年预算数3558.63万元,执行数3232.93万元,完成预算的91%。

主要产出和效果:2019年,在区委、区政府的坚强领导下,园区管委会坚持牢牢把握“追赶超越”定位和“五个扎实”要求,围绕“聚力一二三·建设主城区”奋斗目标,抓落实、干实事、解难题圆满完成了2019年工作任务。突出企业服务管理,提升园区发展效率;突出安全生产,确保园区和谐稳定;突出环境保护,持续推进绿色发展;突出扫黑除恶,维护一方平安;突出市政建设,改善园区面貌。2019年我单位荣获2018年度省级示范县域工业集中区考核先进单位称号,获得奖励资金200万元人民币。

主要工作绩效是:1、服务企业方面,截止2019年底完成了南北区500余家企业的走访,其中设有研发团队企业34家,拥有专利231个,高新技术企业29家,享有国家扶持资金企业5家。同时,已完成“腾龙换鸟”企业3家,组织或协助召开银企座谈会4次。搭建园区工业企业“大数据”平台,建立“西安泾河工业园内入驻企业信息管理系统”,实现了管理手段现代化,管理内容精细化,管理方式灵活化。2、安全生产方面:与企业主要负责人签订了2019年度安全生产目标责任书。要求企业把安全生产责任层层落实到车间、班组、每一位员工,形成完善的安全生产责任网络。针对季节以及重要节日特点,组织开展安全生产大检查等专项检查,共检查企业137家 ,发现事故隐患 100余处,下发整改通知书137份。对在检查中发现的手续不全、非法违法开展生产经营活动的单位和个人,按照程序联系相关职能部门依法进行查处。召开安全生产工作部署会3次,组织企业应急演练3次,狠抓粉尘企业、危化品企业、租赁企业安全生产工作,确保重点领域的安全。截至目前无重特大安全事故发生,为园区发展创造了和谐稳定的安全生产环境。3、环境保护方面:严格禁止新建或扩建保温材料、防水材料等行业企业。重点压减石油化工、煤化工、防水材料(不含以天然气为燃料)、保温材料(不含以天然气为燃料)等行业企业产能;将园区所有涉气企业纳入减排名单,严格督促企业落实“一厂一策”减排实施方案,要求按照制定公示牌、公示预警等级、减排措施等执行;加大高排放企业整治力度。完善园区重点工业企业实时监控设施的安装和使用,监督空气质量等各项实时指数;充分发挥治污减霾网格化平台作用,对于网格化监管平台工作,派专人实施查看、反馈,全年整改回复80余次。4、扫黑除恶方面:加大扫黑除恶宣传力度,确保群众知晓率达到100%,累计发放宣传彩页360张;张贴扫黑除恶海报430余张;悬挂主题横幅680余条;利用LED屏250余块滚动播放扫黑除恶宣传内容。对企业和群众反映的问题以及上级交办的群众来信和网上投诉,都及时调查情况,今年共计调处25起、44次矛盾纠纷,处理12345市民热线工单333件,85%为市政类诉求,办结率为100%。根治拖欠农民工工资问题,今年共检查各类工业项目200余户,重点查看企业的营业执照、劳动合同、考勤表等,重点检查农民工签订劳动合同情况,其中3户用人单位出现工资拖欠情况,涉及农民工46人,涉及金额27.6万元,已移交法院。5、市政建设方面:2019年市政完成非税收入35.2万元,已超额完成10万元的任务。累计整修崇杨路、桑军路、泾渭六路、泾渭十路、泾渭中路、泾渭南路、梁村辅道等塌陷路面5400余平方米;更换、改造、补缺受损收水井盖、雨污水井盖等设施500余套;整修严重塌陷破损人行道约2000平米;整体改造渭河桥LED光源80套;更换长庆西路、长庆东路、桑军路等路段损坏光源300余套,维修排除路灯线缆故障100余次,更换故障路灯线缆2000余米;2019年度,新建泾渭中路、泾渭北路、泾环南路等路段的弱电通讯主管网,新建泾渭南路、泾渭一路、泾渭二路、泾渭三路等过路引接管网6公里,为架空线缆落地提供基础。组织人员对园区易积水路段的雨污检查井、管网进行全面清掏共计清掏、疏通雨污水管网10000余米,汛期期间累计组织人员200余人次在严重积水路段设置抽水设备抽积水,设置警戒标识,做好安全防范措施。

发现的问题及原因:2019年,各项重点工作稳步推进,取得了一定的成绩。但是还面临因土地证、用地规划许可证手续不全,影响园区效益、固投任务的问题,南区“退二转三”缓慢的问题,园区基础设施建设急需完善的问题,面对这些问题,我们将不回避、不懈怠,下决心逐步加以协调解决。

下一步改进措施:加大走访企业力度,做到三个一,即:“在建项目一周一问、重点企业一周一询、其余企业一月一访”。做到三主动:主动开发精品统计资料,为政府决策服好务;主动上门为企业提供服务,创造良好的政企环境。继续加大园区市政设施维护维修力度,持续跟进三年改造计划工作,提升园区整体面貌。持续做好扫黑除恶、脱贫攻坚、安全生产、治污减霾等工作,确保各项重点工作同步推进。

财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称西安泾河工业园管理委员会整体项目







主管部门西安泾河工业园管理委员会实施单位西安泾河工业园管理委员会





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)3558.633232.933232.931091%9


其中:当年财政拨款3558.632986.512986.51



上年结转资金
246.42246.42



其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






在区委、区政府的坚强领导下,园区管委会坚持牢牢把握“追赶超越”定位和“五个扎实”要求,围绕“聚力一二三·建设主城区”奋斗目标,抓落实、干实事、解难题圆满完成了2019年工作任务。突出企业服务管理,提升园区发展效率;突出安全生产,确保园区和谐稳定;突出环境保护,持续推进绿色发展;突出扫黑除恶,维护一方平安;突出市政建设,改善园区面貌。“聚力一二三·建设主城区”奋斗目标,抓落实、干实事、解难题圆满完成了2019年工作任务。突出企业服务管理,提升园区发展效率;突出安全生产,确保园区和谐稳定;突出环境保护,持续推进绿色发展;突出扫黑除恶,维护一方平安;突出市政建设,改善园区面貌。2019年我单位荣获2018年度省级示范县域工业集中区考核先进单位称号。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标园区路灯电费园区旅游大道及园区所有路灯园区旅游大道及园区所有路灯
9


园区市政设施应急维修维护项目对园区破损路面及排污管道等进行维修对园区破损路面及排污管道等进行维修
9




质量指标园区路灯电费确保园区照明设施正常运行100%
9



园区市政设施应急维修维护项目保质保量完成维修工程95%
9




时效指标园区路灯电费按月统计电费99%
9



园区市政设施应急维修维护项目及时排查破损市政公共设施90%
9














成本指标




























效益指标经济效益指标指标1:






指标2:








……








社会效益指标园区路灯电费保障园区照明设施正常运行99%
8



园区市政设施应急维修维护项目达到预期的社会效益95%
8




……








生态效益指标园区路灯电费保障照明设施正常运行95%
8



园区市政设施应急维修维护项目达到预期的生态效应96%
8




……








可持续影响指标园区路灯电费园区经济持续发展96%
9



园区市政设施应急维修维护项目园区经济持续发展96%
9




……








满意度指标服务对象满意度指标园区路灯电费群众非常满意98%
9


园区市政设施应急维修维护项目群众非常满意98%
9




……








总分100







十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

示例:2019年度机关运行经费预算为35.23万元,支出决算为48.42万元,完成预算的137%%。决算数较预算数增加13.19万元,主要原因是财政供养人员办公经费经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备0台;单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。