西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心2019年度部门决算

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部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、依法负责全区煤炭行业、再生资源回收行业的监督管理。协商和解决煤炭、再生资源回收管理中的重大问题;组织实施全区煤炭、再生资源回收管理目标责任的落实和年度考核工作;指导、协调、监督有关经营单位承担的专项煤炭、再生资源回收工作。

2、统计全区煤炭、再生资源回收数据;发布全区煤炭、再生资源回收信息;受区工业和商务局委托组织煤炭、再生资源回收执法工作;监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律落实情况。

3、负责煤炭经营企业、再生资源回收企业的备案工作;组织全区煤炭、再生资源回收宣传教育工作;负责经营管理人员法规培训;制定全区煤炭、再生资源回收企业分布和总量调控规划工作。

4、依法负责煤炭行业和再生资源回收行业的治污减霾工作。

5、承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构

我中心无内设机构。

二、部门决算单位构成

示例:纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个:

序号单位名称
1西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制8人,其中行政编制0人、事业编制8人;实有人员5人,其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入58.79万元,较去年收入48.6万元,增长10.19万元,增加的主要原因是治污减霾、再生资源市场管理等业务的增长。

2019度年支出62.59万元,较去年支出44.57万元,增长18.02万元,增加的主要原因是治污减霾、再生资源市场管理等业务的增长。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计58.79万元,其中:财政拨款收入58.79万元,占100%;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计62.59万元,其中:基本支出50.09万元,占80%;项目支出12.50万元,占20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入58.79万元,比上年增加10.19万元,增长20%,增加的主要原因是治污减霾、再生资源市场管理等业务的增长。。

2019年度财政拨款支出62.59万元,比上年增加18.02万元,增加40%,增加的主要原因是治污减霾、再生资源市场管理等业务的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出62.59万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加18.02万元,增长40%,主要原因是治污减霾、再生资源市场管理等业务的增长。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为47.13万元,支出决算为62.59万元,完成年初预算的132%。按照政府功能分类科目,其中:

1、节能环保支出年初预算为44.08万元,支出决算为58.22万元,完成预算的132%, 决算数大于预算数的主要原因是治污减霾、再生资源市场管理等业务的增长。

2、住房保障支出年初预算为3.05万元,支出决算为4.38万元, 完成预算的143%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出50.09万元,包括:人员经费支出47.83万元和公用经费支出2.27万元。

人员经费47.83万元,主要包括基本工资20.08万元、津贴补贴0.15万元、绩效工资14.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.68万元、职工基本医疗保险缴费1.25万元、住房公积金4.38万元、商品和服务支出2.27万元、办公费1.16万元、差旅费0.10万元、工会经费0.31万元、公务用车运行维护费0.70万元。

公用经费2.27万元,主要包括办公费1.16万元,差旅费0.1万元,工会经费0.31万元,公务用车运行维护费0.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元,支出决算为0.7万元,完成预算的127%。决算数较预算数增加0.15万元,主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出决算0.7万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0.1万元,支出决算为0.7万元,决算数较预算数增加0.6万元,主要原因是业务工作的增加。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次0人次,预算为0万元,支出决算为0万元

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0.1万元,支出决算为0万元,决算数较预算数减少0.1万元,主要原因是未组织培训。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0.25万元,支出决算为0万元,决算数较预算数减少0.25万元,主要原因是未召开会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金12.50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元。

本中心对2019年度进行了绩效自评,涉及资金12.50万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。项目全年预算数5万元,执行数12.5万元。

主要产出和效果:

通过项目实施加快了回收网点的建设,规范了再生资源市场行为,切实担负起再生行业监管责任;加强了煤炭行业监管工作,保障了煤炭行业的有序发展。

发现的问题及原因:无法对所有的工作都进行量化考核,面面俱到,在实际的工作中往往难以做到抓住重点和关键。因此,在目标的量化与考核上还有欠缺。

下一步改进措施:多学习多掌握预算绩效管理相关知识,细化部门工作计划,抓住重点和关键。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位2019年度整体自评得分86分。全年预算数5万元,执行数12.5万元,完成预算的250%。

通过项目实施加快了回收网点的建设,规范了再生资源市场行为,切实担负起再生行业监管责任;加强了煤炭行业监管工作,保障了煤炭行业的有序发展。

发现的问题及原因:在财政资金管理使用中,长期以来形成的“重分配、轻管理、重投入、轻产出”的观念根深蒂固,仍以预算的编制和分配情况作为重点,对支出结果关注不够,对绩效管理认识模糊不清,难以量化考核整体支出的各项指标。

下一步改进措施:提高对该项工作的认识,积极培育绩效管理文化。

十一、其他重要事项说明

(一)事业运行经费支出情况说明。

2019年度事业运行经费预算为39.08万元,支出决算为45.72万元,完成预算的116%。决算数较预算数增加6.64万元,主要原因是治污减霾、再生资源市场管理业务的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本中心2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

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