中国共产主义青年团西安市高陵区委员会2019年度部门决算

保密审查情况:已审核

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。 其主要职责是:

(一)领导全区共青团工作。

(二)承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益有关的工作。

(三)参与全区青少年事业发展相关规章制度的起草、宣传、实施、监督等工作,负责全区未成年人保护委员会的日常工作。

(四)调查青年思想动态和青年工作情况,为区委、区政府决策提供依据。

(五)负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部,向党组织培养、选拔、推荐优秀青年。

(六)负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动;指导全区青年志愿者工作。

(七)负责全区青年统战工作及青少年外事、区内外青少年友好交流工作;负责全区青少年课外教育工作。

(八)负责全区少先队工作,开展校园文化、社会实践活动,选拔优秀学生和少年典型;负责区少工委日常工作。

(九)承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

(二)内设机构

团区委机关设1个内设机构,即办公室。其主要职责:负责办公室日常工作;负责各类会议、活动的策划安排和组织实施;负责各类文件的收发传办及日常学习的组织安排;负责党务工作、对外宣传工作;完成领导交办的其他事项。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,为:中国共产主义青年团西安市高陵区委员会。

2019年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号单位名称
1中国共产主义青年团西安市高陵区委员会部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人、事业编制0人;实有人员4人,其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:中国共产主义青年团西安市高陵区委员会 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款94.961.一般公共服务支出90.39
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入
8.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出0.00


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出4.57


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计94.96本年支出合计0.00
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
收入总计94.96本年支出合计94.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:中国共产主义青年团西安市高陵区委员会 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费





合 计94.9694.960.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出90.3933.830.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务90.3933.830.000.000.000.000.000.00
2012901行政运行57.7257.720.000.000.000.000.000.00
2012902一般行政管理事务32.6732.670.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出4.574.570.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出4.574.570.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金4.574.570.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:中国共产主义青年团西安市高陵区委员会 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计94.9662.2932.670.000.000.00

201一般公共服务支出90.3957.7232.670.000.000.00
20129群众团体事务38.7257.7232.670.000.000.00
2012901行政运行57.7257.720.000.000.000.00
2012902一般行政管理事务32.670.0032.670.000.000.00
221住房保障支出4.574.570.000.000.000.00
22102住房改革支出4.574.570.000.000.000.00
2210201住房公积金4.574.570.000.000.000.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:中国共产主义青年团西安市高陵区委员会 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款94.961.一般公共服务支出90.3990.390.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出0.000.000.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出4.574.570.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:中国共产主义青年团西安市高陵区委员会 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计94.96本年支出合计94.9694.960.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款94.96
0.000.000.00
二、政府性基金预 算财政拨款0.00
0.000.000.00
收入总计94.96支出总计94.9694.960.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:中国共产主义青年团西安市高陵区委员会 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计94.9662.2960.751.5432.67

201一般公共服务支出90.3957.7256.181.5432.67
20129群众团体事务90.3957.7256.181.5432.67
2012901行政运行57.7257.7256.181.540.00
2012902一般行政管理事务32.670.000.000.0032.67
221住房保障支出4.574.574.570.000.00
22102住房改革支出4.574.574.570.000.00
2210201住房公积金4.574.574.570.000.00








































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:中国共产主义青年团西安市高陵区委员会 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计62.2960.751.54

301工资福利支出60.7560.750.00
30101基本工资13.5113.510.00
30102津贴补贴16.1416.140.00
30103奖金17.417.40.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费4.274.270.00
30110职工基本医疗保险缴费1.191.190.00
30112其他社会保障缴费

0.00
30113住房公积金4.574.570.00
30199其他工资福利支出3.663.660.00
302商品和服务支出1.540.001.54
30201办公费0.680.000.68
30211差旅费0.560.000.56
30228工会经费0.30.000.3
























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:中国共产主义青年团西安市高陵区委员会 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数0.000.000.000.000.000.002.30.00
决算数0.000.000.000.000.000.002.30.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:中国共产主义青年团西安市高陵区委员会 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
合 计








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年中国共产主义青年团西安市高陵区委员会预算收入94.96万元,其中一般公共预算拨款收入94.96万元、政府性基金拨款收入0万元,由于2019年团区委第一年独立核算,所以无上年预算收入对比数;2019年团区委支出决算94.96万元,其中一般公共预算拨款支出94.96万元、政府性基金拨款收入0万元,由于2019年团区委第一年独立核算,所以无上年决算对比数,

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计94.96万元,其中:财政拨款收入94.96万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计94.96万元,其中:基本支出62.29万元,占65.6%;项目支出32.67万元,占34.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入94.96万元,由于团区委第一年独立核算,所以无上年对比数据,无增减变化。

2019年度财政拨款支出94.96万元,由于团区委第一年独立核算,所以无上年对比数据,无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出94.96万元,占本年支出合计的100%。由于团区委第一年独立核算,所以无上年对比数据,无增减变化。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为59.71万元,支出决算为94.96万元(包括西安市高陵区关心下一代工作委员会活动经费17.67万元),完成年初预算的159.04%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为56.75万元,支出决算为90.39万元(包括西安市高陵区关心下一代工作委员会活动经费17.67万元),完成年初预算的159.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调动及人员工资的正常变动。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为15万元,支出决算为32.67万元(包括西安市高陵区关心下一代工作委员会活动经费17.67万元),完成年初预算的217.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加西安市高陵区关心下一代工作委员会活动经费支出17.67万元。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为2.96万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是区住房公积金缴费业务调整住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出62.29万元,包括:人员经费支出60.75万元和公用经费支出1.54万元。

人员经费60.75万元,主要包括基本工资13.51万元,津贴补贴16.14万元,奖金17.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.27万元,职工基本医疗保险缴费1.19万元,住房公积金4.57万元,其他工资福利支出3.66万元。

公用经费1.54万元,主要包括办公费0.68万元,差旅费0.56万元,工会经费0.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数较预算数无增减变化,主要原因是本部门无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数无增减变化,主要原因是本部门无“因公出国”经费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无增减变化,主要原因是本部门无“公务公车购置”经费支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无增减变化,主要原因是本部门无“公务公车运行维护费用”经费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无增减变化,主要原因是本部门无“公务接待”经费支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无增减变化,主要原因是本部门无“培训费”经费支出。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为2.3万元,支出决算为2.3万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,团区委组织对2019年一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额(扣除高陵区关心下一代工作委员会活动经费支出17.67万元)的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

团区委组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金15万元。相关项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施,从自评结果看,相关项目均已达到预期绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、少工委工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算4万元,执行数 4万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:先后开展了以“传承红色基因,学习先锋榜样”、“我与祖国共成长”、 “红领巾相约中国梦”、“红色基因代代传”等主题教育活动;举办“我与祖国共成长 争做新时代好队员”庆六一表彰暨新队员入队仪,500余人参加;举办的鼓号队指导教师培训班圆满结束,来自全区各学校大中队辅导员共有40余人参加,邀请全国优秀辅导员授课; 举办“争做新时代好队员 鼓号献礼70年”高陵区庆祝中国少年先锋队建队70周年暨少先队鼓号队展演活动,全区800余名少先队员和辅导员参加。

通过项目实施活动加强青少年理想信念教育,团结带领广大青少年听党话跟党走。表彰了区级优秀少先队员40人、优秀少先队辅导员20人、优秀少先集体48个。鼓号大赛评选出一、二、三等奖和优秀奖共10个少先队组织;1名学生获全国“最美孝心少年”称号。

发现的问题及原因:在经费有限的情况下,如何更好地为青少年服务,提高资金使用效益。

下一步改进措施:在厉行节约的背景下,更合理、科学分配资金使用,细化、优化活动方案,控制每一个点的资金使用。

2、志愿者工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数2万元,执行数 2万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:以“青春志愿展风采,追赶超越齐奋进”主题志愿服务活动为统揽,以项目化运作为动力,“路小二”、“河小二”“车让人 人守规”、“垃圾分类”“城市治理” 等志愿服务活动常态化开展,累计开展活动近800场,参与人数达35000人次。开展“青青•绿丝带”爱心送考等志愿服务活动,参与志愿服务1700余人次;出色完成“一带一路”2019陕西国际铁人三项赛暨铁人三项世界锦标赛高陵赛段及2019高陵区“红色之旅”半程马拉松赛等“青青•”志愿服务活动,参与人数达500人。为高陵“红色之旅”半程马拉松赛招募150名青年志愿者;组织开展“不忘初心、牢记使命”志愿服务活动,70余名团员青年志愿者参加活动。开展“我们的节日——重阳节”关爱老人志愿服务活动,爱心企业、爱心创业青年及青年志愿者共30余人参加了此次活动。

通过项目实施以广泛开展特色鲜明的青年志愿者服务活动为抓手,打造了我区青年志愿者行动品牌充分发挥志愿者优势,拓宽服务群众渠道,营造了志愿服务、奉献社会的浓厚氛围。评选出我去区优秀青年志愿者20名。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

3、预青专项组工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。项目全年预算数3万元,执行数 3万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:开展法制宣传、“优秀青少年维权岗”创建、特色“模拟法庭进校园”、“法治宣讲进校园”、“宪法日宣传”、法制报告会等活动10余场次,多种形式向 所中小学, 余名青少年普及未成年人保护法、预防未成年人犯罪法等相关法律知识;利用青春驿站平台开展 “布偶贴表演”、“端午诵读活动”、“高陵青少年阅读会成立暨“可爱的祖国”朗诵会”、“科普VR体验” 、“图书管理员暑期体验活动”、“我是小小图书管理员”、“陕西省第四届朗诵大赛”、“剪纸艺术进课堂”、“小手拉大手、共创文明城公益手抄报培训”等丰富多彩的青少年特色活动50余场次。开展“青青·假期第一课”、红领巾小小讲解员、小小艺术家写生、趣味剪纸活动、 “微心愿”、“小葵花”关爱等活动16场次,覆盖600余人。举办高陵区共青团助力脱贫攻坚“暖冬行动”暨“小葵花爱心暖冬包”发放仪式,我区青春驿站、青年企业家、爱心人士代表等100余人参加了发放仪式。

通过项目实施筹集爱心物资及“小葵花爱心暖冬包”,同时还有我区青春驿站,青年企业家,青年爱心人士分别赠送寒假硬笔书法、少儿艺术免费学习卡、新年爱心大礼。通过对小葵花们的关爱,鼓励他们克服困难、努力学习,用优异的学习成绩回报社会。

发现的问题及原因:资金的投入和每一项工作的点匹配度有待提高。

下一步改进措施:根据工作性质,资金分配方面同绩效评价标准方面,更科学、合理,进一步提高财政资源配置和使用效益。

4、团组织建设工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。项目全年预算数6万元,执行数 6万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:“青年大学习”网上学习,全区共有3556名团员青年完成注册并参与学习;召开高陵区纪念五四运动100周年表彰大会暨“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”演讲比赛,全区180余人参加;举办“不忘初心、牢记使命” 团干部主题培训、 “青春心向党 建功新时代”基层团干部专题培训的共计4场次,团干部及部分区级部门青年干部近400人次参加;召开高陵区农村青年“领头雁”暨电子商务培训班,大力培育电商创业创新创业300余人。

通过项目实施评选出高陵好青年6名、优秀团干部10名、优秀共青团员20名和14个五四先进集体,青年文明号单位3个,青年岗位能手5名;推荐我区4名青年荣获 “西安好青年”荣誉称号;推荐创建评选成功2个市级青年文明号集体和2个市级青年岗位能手;推荐我区20名优秀农村青年电商经营者参加“西安市青年电子商务应用及运用能力提升培训班”;推荐2名优秀电商创业青年到杭州参加“西安市青年电子商务与数字经济发展专题培训班”。

发现的问题及原因:工作中存在临时调整及新增的工作,导致预算执行进度不均衡。

下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,团区委机关本级2019年度整体自评得分94分。全年预算数15万元,执行数15万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:2019年资金的使用主要用于少工委工作、志愿者服务工作、预青专项组工作、团组织建设工作四个方面。在区委、区政府的领导下,在团市委精心指导下,团高陵区委紧紧围绕中心、服务大局,以提升“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作水平为重点,深入推进青少年思想引领、基层团组织建设、助力经济发展等工作,各项工作取得了较好成绩。

主要工作绩效是:1.以凝聚青少年为政治责任,团结带领广大青少年听党话跟党走。先后开展了以“传承红色基因,学习先锋榜样”、、“我与祖国共成长”、“我的青春我的团”“红领巾相约中国梦”、“红色基因代代传”等主题教育活动,五四期间,召开高陵区纪念五四运动100周年表彰大会暨“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”演讲比赛,团结引领广大团员青年牢记使命,主动担当,用勇当先锋的新姿态、新精神、新干劲,全面助力高陵“追赶超越•三次创业”;扎实推进青年大学习,通过主题团日活动、网上主题团课等形式,组织团员认认真真读原著、学原文、悟原理等相关活动15场次。积极拓展思想引领新平台。累计发布微博和微信公众号等信息7200余条。

2.坚持面向青年服务,真诚陪伴护航成长成才。以“维护和保障青少年的合法权益,促进青少年身心健康成长”为目标,引导青少年牢固树立法律意识、增强法制观念,提高维护自身合法权益的潜力,开展法制宣传、“优秀青少年维权岗”创建、特色“模拟法庭进校园”、“法治宣讲进校园”、“宪法日宣传”、法制报告会等活动10余场次。利用青春驿站平台开展 “布偶贴表演”、“端午诵读活动”、“高陵青少年阅读会成立暨“可爱的祖国”朗诵会”、“科普VR体验” 、“图书管理员暑期体验活动”、“我是小小图书管理员”、“陕西省第四届朗诵大赛”、“剪纸艺术进课堂”、“小手拉大手、共创文明城公益手抄报培训”等丰富多彩的青少年特色活动50余场次。开展“青青·假期第一课”、红领巾小小讲解员、小小艺术家写生、趣味剪纸活动等,丰富了孩子们的课余生活。整合社会资源,开展“微心愿”、“小葵花”关爱等主题活动,以生活帮扶、心理疏导、扶贫政策宣传、送温暖等多种形式的志愿服务活动,推动“小葵花”志愿公益事业发展,累计开展活动16场次,覆盖600余人。

3.坚持主动融入大局,争做新时代青年铁军。带领青年助力乡村振兴,大力培养我区电子商务人才队伍,召开高陵区“领头雁”暨电商培训会,大力培育电商创业创新创业300余人。推荐我区20名优秀农村青年电商经营者参加“西安市青年电子商务应用及运用能力提升培训班”及2名优秀电商创业青年到杭州参加“西安市青年电子商务与数字经济发展专题培训班”。以“微心愿”为统领,探索“公益+互联网”的公益活动模式。探索鼓励青年创业成功典型、返乡大学生等领域创办生产加工型、商贸物流型、乡村旅游型等经营主体,有针对性地开发农村劳动力就业岗位。组建青年志愿者队伍,深入村组,开展慰问帮扶。组织青年企业家对麦张村因病致贫户的张随、张高两个家庭学龄孩子进行三年学习资助。结合团市委“青春助力脱贫攻坚345工程”,做好我区共青团结对美丽乡村(何村)、青年电商(南郭村)“示范村”建设。

4.从严治团,推动基层团组织建设和工作创新。召开基层团组织标准化规范化建设专题会议5次,出台《高陵区基层团组织规范化建设实施方案》及《高陵区共青团基层规范化建设参考标准》等文件,清理没有活力的“空壳团组织”,把“智慧团建”系统组织树建设作为中学从严治团的重要任务,将组织志愿服务活动作为中学共青团的基本职责和重要工作牵引载体,集中力量加强非公有制经济组织和新型社会组织团的建设,全年新建非公团组织10家,圆满完成非公团建任务。加强团干部队伍建设,组织我区35名优秀基层团干部参加在中央团校举办的高陵区青年后备干部和基层团干部专题培训班1次,组织我区80名基层团干部、少先队辅导员进行“不忘初心、牢记使命”团、队干部主题培训班1次,组织团干部参加智慧团建专题培训、从严治团专题团课等培训会5次,全面提升团干部政治思想素养和业务能力水平,为基层团组织建设工作打牢了基础。严格执行各领域共青团基层组织工作条例,抓好“三会两制一课”等基本制度落实,及时整顿软弱涣散团支部,激发基层组织活力。严格控制初、高中阶段毕业班团青比例,规范团员发展程序,保证团员发展质量,2019年新发展团员450名,团学比例已严格按照“初中毕业班团学比不超过30%、高中毕业班团学比不超过60%的比例”进行调控。坚持全团带队,组织4次参加省市区级不同类型的少队辅导员培训、观摩活动170人次;以建队日为契机,开展少先队鼓号队比赛一场次,参赛学校12个,参与队员800余名;依托“红领巾法学院”特色开展“红领巾大讲堂”法律知识进校园活动4场次,活动得到广大师生的一致好评。

发现的问题及原因:在实际的工作中,更加科学、合理的使用有限的预算资金,预算执行的时效性、完整性不高。

下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理,严格执行预算,确保项目绩效落到实处。财务人员强化绩效管理方面的知识、加强学习,在部门的预算管理和执行的过程中,更好的运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中国共产主义青年团西安市高陵区委员会 自评得分:93分

(一)简要概述部门职能与职责。领导全区共青团工作,负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部,向党组织培养、选拔、推荐优秀青年,负责全区少先队工作,开展校园文化、社会实践活动,选拔优秀学生和少年典型;负责区少工委日常工作等。









(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。2019年度财政拨款支出94.96万元,占本年支出合计的100%。其中:基本支出65.29万元,占65.6%;项目支出32.67万元,占34.4%。









(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。









一级

指标

二级

指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算

完成率

(10分)

10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率<70%的,得0分。

94.96/94.96)×100%100%100%10

预算调整率

(5分)

5预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

94.96/94.96)×100%100%100%5



一级

指标

二级

指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)支出进度率

(5分)

5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

前三季度(68.46/71.21×100%80%75%3由于有随时调整的工作,影响支出进度。下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理,严格执行预算,确保项目绩效落到实处。
预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

其他收入没有预决算数≤20%0%5



过程预算管理(15分)“三公经费”控制率

(5分)

5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率  ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。“三公经费”实际支出数、预算安排数均为零≤100%0%5

资产管理规范性

(5分)

5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。相关规定符合规范符合规范5



一级

指标

二级

指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
过程预算管理(15分)资金使用合规性

(5分)

5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。财务管理制度符合规定符合规定5

效果履职尽责(60分)项目产出

(40分)

40
1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

定性指标95%90%35预算执行的时效性、完整性不高。下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理,严格执行预算,确保项目绩效落到实处,加强对项目实施进展情况的动态跟踪,结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪,确保项目绩效目标如期实现。
项目效益

(20分)

20
定性指标100%100%20




备注:

1.“项目产m”和“项目效果”直接细化成部]午训绩效目标中的指标,抖根据重要程度毗权。“绩嫂指标分析”是}|;参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成隋i儿l等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可按取,指标值设置是否合理”等角度,从产卅和效果娄莆标中找m需耍段进的指标,并i逐项提m次午的编剖意见和建议。

财政项目支出绩效自评表

(2019年度)












项目名称少工委工作经费











主管部门中国共产主义青年团西安市高陵区委员会实施单位中国共产主义青年团西安市高陵区委员会









项目资金15万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分





年度资金总额(万元)4.004.004.0010100%9.5






其中:当年财政拨款4.004.004.00100%






上年结转资金0000






其他资金0000






年度总体目标预期目标实际完成情况










1、开展少队辅导员及青少年事务社工培训目标;2、丰富少先队活动,提升少先队辅导员工作能力先后开展了以“传承红色基因,学习先锋榜样”、“我与祖国共成长”、等一系列主题教育活动。











一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施





产出指标数量指标指标1培训及表彰参与人数800余人次1010





指标2先进集体48个55








指标3先进个人60余人55








质量指标指标1青少年参与率100%1010







指标2培训合格率98%108培训方式不够灵活







指标3












时效指标指标1按时完成10月底前1010







指标2












指标3












成本指标指标1人均培训成本有所增加108场地及资料费涨价






指标2












指标3












效益指标经济效益指标指标1引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展效果显著1010






指标2












社会效益指标指标1引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展效果显著1010







指标2












生态效益指标指标1











指标2












可持续影响指标指标1引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展效果显著109进一步下沉学校及社区、多向先进地区学习交流






指标2












满意度指标服务对象满意度指标指标1满意度98%以上98%1010






指标2












总分10095
























财政项目支出绩效自评表

(2019年度)












项目名称少工委工作经费











主管部门中国共产主义青年团西安市高陵区委员会实施单位中国共产主义青年团西安市高陵区委员会









项目资金15万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分





年度资金总额(万元)4.004.004.0010100%9.5






其中:当年财政拨款4.004.004.00100%






上年结转资金0000






其他资金0000






年度总体目标预期目标实际完成情况










1、开展少队辅导员及青少年事务社工培训目标;2、丰富少先队活动,提升少先队辅导员工作能力先后开展了以“传承红色基因,学习先锋榜样”、“我与祖国共成长”、等一系列主题教育活动。











一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施





产出指标数量指标指标1培训及表彰参与人数800余人次1010





指标2先进集体48个55








指标3先进个人60余人55








质量指标指标1青少年参与率100%1010







指标2培训合格率98%108培训方式不够灵活







指标3












时效指标指标1按时完成10月底前1010







指标2












指标3












成本指标指标1人均培训成本有所增加108场地及资料费涨价






指标2












指标3












效益指标经济效益指标指标1引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展效果显著1010






指标2












社会效益指标指标1引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展效果显著1010







指标2












生态效益指标指标1











指标2












可持续影响指标指标1引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展效果显著109进一步下沉学校及社区、多向先进地区学习交流






指标2












满意度指标服务对象满意度指标指标1满意度98%以上98%1010






指标2












总分10095
























财政项目支出绩效自评表









(2019年度)









项目名称志愿者工作经费








主管部门中国共产主义青年团西安市高陵区委员会实施单位中国共产主义青年团西安市高陵区委员会






项目资金5万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分


年度资金总额(万元)2.002.002.0010100%10



其中:当年财政拨款2.002.002.00100%



上年结转资金0000



其他资金0000



年度总体目标预期目标实际完成情况







1、组织开展青年志愿者活动,弘扬志愿者精神;;2、号召全区青年积极参与志愿者活动志愿服务活动常态化开展,累计开展活动近800场,参与人数达35000人次








绩效指标一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施












产出指标数量指标指标1:生活补助2人55



指标2:志愿者活动参与人数4万多人次1010





指标3:优秀志愿者20人55





质量指标指标1:宣传到位5次108加大宣传力度



指标2:补助到位每月10日发放1010





……









时效指标指标1:补助按时发放每月10日发放1010




指标2:









……









成本指标指标1:生活补助提高54房租上涨



指标2:活动成本提高54宣传资料费提高




……









效益指标经济效益指标指标1:弘扬志愿者精神积极参与人增加1010



指标2:









……









社会效益指标指标1:激励团青年及少年参与志愿者活动1010




指标2:









……









生态效益指标指标1:不涉及







指标2:









……









可持续影响指标指标1:激励团青年及少年参与志愿者活动108青少年奉献意识还有待提高



指标2:









……









满意度指标服务对象满意度指标指标1:满意度100%1010



指标2:









……









总分10096


















财政项目支出绩效自评表

(2019年度)









项目名称团组织建设工作经费








主管部门中国共产主义青年团西安市高陵区委员会实施单位中国共产主义青年团西安市高陵区委员会






项目资金5万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分


年度资金总额(万元)6.006.006.0010100%10



其中:当年财政拨款6.006.006.00100%



上年结转资金0000



其他资金0000



年度总体目标预期目标实际完成情况







1、开展团干部培训;2、开展青年志愿者活动,表彰选树典型;3、做好农村青年脱贫攻坚及创业引导培训召开高陵区纪念五四运动演讲比赛,全区 人参加;举办“不忘初心、牢记使命” 团干部主题培训、在中央团校举办高陵区青年干部和基层团干部  “青春心向党 建功新时代”基层团干部专题培训的共计4场次。








绩效指标一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施












产出指标数量指标指标1:培训人数不少于500人大于600人1010



指标2:表彰先进集体及个人4场次1010





……









质量指标指标1:培训效果良好108加大宣传力度



指标2:服务到位基层团建做得好108改进工作方法




……









时效指标指标1:全年完成已完成1010




指标2:









……









成本指标指标1:培训成本有所上升54劳务、资料费提高



指标2:活动成本提高54场地、资料费提高




……









效益指标经济效益指标指标1:引导农村青年创业积极参与人增加1010



指标2:









……









社会效益指标指标1:发挥青年先进示范作用,提高共青团队伍人员能力和素质有所提升1010




指标2:









……









生态效益指标指标1:不涉及







指标2:









……









可持续影响指标指标1:发挥青年先进示范作用,提高共青团队伍人员能力和素质持续影响1010




指标2:









……









满意度指标服务对象满意度指标指标1:满意度100%1010



指标2:









……









总分10094


















财政项目支出绩效自评表









(2019年度)









项目名称预青专项工作经费








主管部门中国共产主义青年团西安市高陵区委员会实施单位中国共产主义青年团西安市高陵区委员会






项目资金5万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分


年度资金总额(万元)3.003.003.0010100%10



其中:当年财政拨款3.003.003.00100%



上年结转资金0000



其他资金0000



年度总体目标预期目标实际完成情况







开展预防青少年违法犯罪,维护青少年合法权益预防青少年违法犯罪,维护青少年合法权益方面成效显著








绩效指标一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施












产出指标数量指标指标1:举办各类活动70余场次1010



指标2:参与人数1000余人1010





……









质量指标指标1:特色法制宣传10余场次1010




指标2:惠及全区青少年基本到位108加大宣传力度




……









时效指标指标1:按时完成上半年已完成1010




指标2:









……









成本指标指标1:活动成本提高108资料费提高



指标2:









……









效益指标经济效益指标指标1:引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展有所提升108加强教育宣传力度


指标2:









……









社会效益指标指标1:引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展助力经济发展108加强教育宣传力度



指标2:









……









生态效益指标指标1:不涉及







指标2:









……









可持续影响指标指标1:惠及区内所有青少年持续影响1010




指标2:









……









满意度指标服务对象满意度指标指标1:满意度98%1010



指标2:









……









总分10092


















十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为1.54万元,支出决算为1.54万元,完成预算的100%。决算数较预算数无增减变化。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,团区委机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

团区委2019年部门决算公开.pdf

中国共产主义青年团西安市高陵区委员会

2020年10月16日