西安市高陵区张卜中心小学2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育(相关社会服务)。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个:

序号单位名称
1西安市高陵区张卜中心小学

三、部门人员情况

截至2019年底,本单位人员编制161人,其中行政编制0人、事业编制161人;实有人员161人,其中行政0人、事业161人。单位管理的离退休人员125人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:西安市高陵区张卜中心小学                   金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款3911.331.一般公共服务支出0
2.政府性基金预算财政拨款16.582.外交支出0
3.国有资本经营预算财政拨款03.国防支出0
4.上级补助收入04.公共安全支出0
5.事业收入05.教育支出3986.35
6.经营收入06.科学技术支出0
7.附属单位上缴收入07.文化旅游体育与传媒支出0
8.其他收入08.社会保障和就业支出0


9.卫生健康支出0


10.节能环保支出0


11.城乡社区支出0


12.农林水支出0


13.交通运输支出0


14.资源勘探信息等支出0


15.商业服务业等支出0


16.金融支出0


17.援助其他地区支出0


18.自然资源海洋气象等支出0


19.住房保障支出0


20.粮油物资储备支出0


21.灾害防治及应急管理支出0


22.其他支出0
本年收入合计3927.91本年支出合计4002.93
用事业基金弥补收支差额
结余分配0
年初结转和结余76.15年末结转和结余1.14
收入总计4004.07支出总计4004.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位:西安市高陵区张卜中心小学                                        金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费






合 计3927.913927.91000000
205教育支出3911.333911.33000000
20501教育管理事务79.5579.55000000
2050199其他教育管理事务支出79.5579.55000000
20502普通教育3715.23715.2000000
2050201学前教育290.67290.67000000
2050202小学教育2678.962678.96000000
2050299其他普通教育支出745.57745.57000000
20509教育费附加安排的支出116.58116.58000000
2050999其他教育费附加安排的支出116.58116.58000000
229其他支出16.5816.58000000
22960彩票公益金安排的支出16.5816.58000000
2296004用于教育事业的彩票公益金支出16.5816.58000000

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位:西安市高陵区张卜中心小学 金额                                          金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计4002.932500.531502.40000

205教育支出3986.352500.531485.82000
20501教育管理事务154.570154.57000
2050199其他教育管理事务支出154.570154.57000
20502普通教育3715.202500.531214.67000
2050201学前教育290.67124.80165.87000
2050202小学教育2678.962375.73303.23000
2050299其他普通教育支出745.570745.57000
20509教育费附加安排的支出116.580116.58000
2050999其他教育费附加安排的支出116.580116.58000
229其他支出16.58016.58000
22960彩票公益金安排的支出16.58016.58000
2296004用于教育事业的彩票公益金支出16.58016.58000









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区张卜中心小学 金额                           金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款3911.331.一般公共服务支出000
2.政府性基金预算财政拨款16.582.外交支出000
3.国有资本经营预算收入03.国防支出000


4.公共安全支出000


5.教育支出3986.353986.350


6.科学技术支出000


7.文化旅游体育与传媒支出000


8.社会保障和就业支出000


9.卫生健康支出000


10.节能环保支出000


11.城乡社区支出000


12.农林水支出000


13.交通运输支出000


14.资源勘探信息等支出000


15.商业服务业等支出000


16.金融支出000


17.援助其他地区支出000


18.自然资源海洋气象等支出000


19.住房保障支出000


20.粮油物资储备支出000


21.灾害防治及应急管理支出000


22.其他支出16.58016.58

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区张卜中心小学 金额                             金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计3927.91本年支出合计4002.933986.3516.58
年初财政拨款结转和结余76.15年末财政拨款结转和结余1.141.140
一、一般公共预 算财政拨款76.15



二、政府性基金预 算财政拨款0



收入总计4004.07支出总计4004.073987.4916.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制单位:西安市高陵区张卜中心小学                               金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计3986.352500.532479.7520.781485.82

205教育支出3986.352500.532479.7520.781485.82
20501教育管理事务154.57000154.57
2050199其他教育管理事务支出154.57000154.57
20502普通教育3715.202500.532479.7520.781214.67
2050201学前教育290.67124.80124.800165.87
2050202小学教育2678.962375.732354.9520.78303.23
2050299其他普通教育支出745.57000745.57
20509教育费附加安排的支出116.58000116.58
2050999其他教育费附加安排的支出116.58000116.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制单位:西安市高陵区张卜中心小学                    金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计2500.532479.7520.78

301工资福利支出02479.750·
30101基本工资0771.420
30102津贴补贴0213.410
30107绩效工资01011.590
30108机关事业单位基本养老保险缴费0199.110
30110职工基本医疗保险缴费056.730
30113住房公积金0227.490
302商品和服务支出0020.78
30201办公费008.60
30228工会经费0012.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位:西安市高陵区张卜中心小学                         金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数00000006.00
决算数00000006.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:西安市高陵区张卜中心小学                                        金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计016.5816.58016.580
229其他支出016.5816.58016.580
22960彩票公益金安排的支出016.5816.58016.580
2296004用于教育事业的彩票公益金支出016.5816.58016.580

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3927.91万元,较上年增加415.86万元,增加了11.84%,增加的主要原因:项目增加。

2019度年支出4002.93万元,较上年增加539.01万元,增加了15.56%,增加的主要原因:项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3927.91万元,其中:财政拨款收入3927.91万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4002.93万元,其中:基本支出2500.53万元,占62.47%;项目支出1502.40万元,占37.53%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3911.33万元,较上年增长403.70万元,增长11.51%,增长主要原因:项目投入增加。

2019年度财政拨款支出4002.93万元,较上年增长539.01万元,增长15.56%,增长的主要原因:项目投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出4002.93万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加539.01万元,增长15.56%,主要原因是项目投入增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3986.35万元,支出决算为 3986.35万元,完成年初预算的 100%。按照政府功能分类

其中: 1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支 出(项)

年初预算为154.57 万元,支出决算为154.57万元,完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

年初预算为 290.67万元,支出决算为290.67万元,完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为2678.96万元,支出决算为2678.96万元,完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为 745.57 万元,支出决算为 745.57 万元,完成年初 预算的 100%。(决算数与预算数持平)

5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)

年初预算为 116.58万元,支出决算为116.58万元,完成年初 预算的 100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3986.35万元,包括:人员经费支出2479.76万元和公用经费支出20.78万元。

人员经费2479.75万元,主要包括基本工资771.42万元,津贴补贴213.42万元,绩效工资1011.59万元,基本养老保险缴费199.11万元,职工基本医疗保险缴费56.73万元,住房公积金227.49万元。

公用经费20.78万元,主要包括办公费8.6万元,工会经费12.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因:本单位不涉及“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为6.00万元。完成预算的 100%,决算数较预算数增加6.00万元,主要原因是本单位教职工业务培训

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算收入16.58万元,支出16.58万元,完成预算100%。主要用于乡村学校少年宫。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金1485.82万元,占一般 公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019 年度政府性基金 预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金16.58万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位组织对 2019 年度单位整体进行了绩效自评,涉及资金1502.4万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

小学、幼儿园教育经费等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数(预算调整数)1502.4万元,执行数1502.4万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:项目资金的足额保障,提升了办学条件, 促进了义务教育均衡发展。

通过项目实施,保障了教育教学工作的顺利开展。

发现的问题及原因:无。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数4002.93万元,执行数4002.93万元,完成预 算的 100%。

主要产出和效果:教师工资、乡村教师补助、社保缴费、公 用经费等资金的落实,保障了教育教学工作的顺利开展。

主要工作绩效是:圆满完成本年度教育教学工作任务,提升 了学区群众满意度。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

财政项目支出绩效自评表








( 2019年度)








项目名称小学、幼儿园教育经费







主管部门西安市高陵区教育局实施单位西安市高陵区张卜中心小学





项目资金1502.4年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值执行率得分

年度资金总额(万元)1502.41502.41502.410100%10


其中:当年财政拨款1502.41502.41502.4



上年结转资金000



其他资金000



年度总体目标预期目标实际完成情况






保障教育教学工作顺利开展,有效改善 办学条件,提升办学水平,稳步推进教 育事业的不断发展圆满完成本年度教育教学工作任务,提升了学区群众满意度。










一级指标二级指标三级指标年度
指标值
实际
完成值
分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标学前三年入园率100%100%55


小学学生入学率100%100%55




小学教师人数16116155




质量指标保教质量逐步提高100%1010



适量儿童、少年接受义务教育得到保障100%1010




上级下达学校的各项工作完成率100%100%1010




时效指标2019年1-12月全年100%1010



成本指标基本支出2500.53万元2500.53万元55



项目支出1502.4万元1502.4万元55




社会效益指标引导地方提高学前普惠保障有效提高100%55



政策知晓率100%100%55




满意度指标服务对象满意度指标学生满意度100%100%55


家长满意度100%100%55




教师满意度100%100%55




总分100100






十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元,支出决算为 0 万 元,完成预算的 0%。决算数较预算数减少(增加)0 万元,

主要原因是本单位为事业单位,无行政机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区张卜中心小学2019年部门决算公开报表.pdf

西安市高陵区张卜中心小学2019年部门决算公开.pdf