西安市高陵区湾子中学 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

初中义务教育；初中学历教育（相关社会服务）

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制24人，其中事业编制24人；实有人员32人，其中事业32人。单位管理的离退休人员15人。在校学生数为329人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区湾子中学                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区湾子中学                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市高陵区湾子中学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市高陵区湾子中学                                 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市高陵区湾子中学                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市高陵区湾子中学                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市高陵区湾子中学                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市高陵区湾子中学                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区湾子中学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年，本单位收入582.16 万元，较上年减少 263.7 万元，减少了30.34%。减少的主要原因为：本单位在2019年中单位各种项目减少和在2018年度补发2016、2017年度增量绩效发放。

2019 年，本部门支出 603.2 万元，较上年减少265.87 万元，减少了30.59%。减少的主要原因为：本单位在2019年中单位各种项目减少和在2018年度补发2016、2017年度增量绩效发放。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计582.16万元，其中：财政拨款收入582.16万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计603.24万元，其中：基本支出458.39万元，占75.99%；项目支出144.85万元，占24.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入决算582.16万元。与2018年度相比，财政拨款收入减少263.7万元，减少了31.18%，主要原因为我校在2019年中单位各种项目减少和在2018年度补发2016、2017年度增量绩效发放。

2019年度财政拨款支出决算603.24万元，与2018年度相比，财政拨款支出减少265.87，减少了30.59%，主要原因为我校在2019年中单位各种项目减少和在2018年度补发2016、2017年度增量绩效发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出594.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少274.87万元，减少31.63%，主要原因是我校在2019年中单位各种项目减少和在2018年度补发2016、2017年度增量绩效发放。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为594.43万元，支出决算为594.43万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出支出（项），年初预算为20.75万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项），年初预算为540.34万元，支出决算为540.34万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为18.15万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），年初预算为10万元，支出决算为10万元。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出455.52万元，包括：人员经费支出450.32万元和公用经费支出5.2万元。

人员经费450.32万元，主要包括工资福利支出448.82万元，主要用于：基本工资132.68万元、津贴补贴47.48万元、伙食补助9.54万元、绩效工资161.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.95万元、职工基本医疗保险缴费11.75万元、住房公积金45.34万元、其他工资福利支出1.88万元；对个人和家庭补助支出1.50万元，主要用于生活补助1.08万元、其他对个人和家庭补助0.42万元。

公用经费5.2万元，主要包括办公费2.67万元、工会经费2.54。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是本单位无“三公”经费的预算及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）的预算及支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位未购买公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%.

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算0万元，支出决算为6.50万元，决算数较预算数增加6.50万元，完成预算的100%，主要原因是我校在提升杉语文化项目中加大教师培训力度。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无会议费预算及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度中政府性基金收入支出为5.94万元主要用于校在提升杉语文化支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金138.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金144.85万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

初中教育等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数（预算调整数）144.85万元，执行数 144.85万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：项目资金的足额保障，提升了办学条件，促进了义务教育均衡发展

通过项目实施，保障了教育教学工作的顺利开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强对项目绩效进行有效管理，保障学校教育教学工作有序开展。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位2019年度整体自评得分100分。全年预算数603.24万元，执行数603.24元，完成预算的100%。

主要产出和效果：教师工资、乡村教师生活补助、社保缴费、公用经费等资金的落实，保障了教育教学工作的顺利开展。

主要工作绩效是：圆满完成本年度教育教学工作任务，提升学区群众满意度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位为事业单位，无行政机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

西安市高陵区湾子中学2019年度部门决算公开报表.pdf

西安市高陵区湾子中学部门决算公开.pdf