西安市高陵区第二幼儿园 2019年度单位决算

保密审查情况:已审查

单位主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2019年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)单位决算中项目绩效自评结果

(三)单位决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一)主要职责

从事幼儿教育、幼儿保育工作

(二)内设机构

二、单位决算单位构成

纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号单位名称
1西安市高陵区第二幼儿园

三、单位人员情况

截止2019年底,本单位人员编制76人,其中事业编制76人;实有人员84人,其中事业84人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分 2019年度单位决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:西安市高陵区第二幼儿园            金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款1,470.191.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出1,491.97
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计1,470.19本年支出合计1,491.97
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余21.78年末结转和结余
收入总计1,491.97支出总计1,491.97

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位:西安市高陵区第二幼儿园                    金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计1,470.191,470.19






205教育支出1,470.201,470.20





20501教育管理事务88.0888.08





2050199其他教育管理事务支出88.0888.08





20502普通教育1,380.951,380.95





2050201学前教育1,297.821,297.82





2050299其他普通教育支出83.1383.13





20599其他教育支出1.171.17





2059999其他教育支出1.171.17























































注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位:西安市高陵区第二幼儿园                 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计1,491.971,146.35345.63



205教育支出1,491.981,146.35345.63


20501教育管理事务88.080.0088.08


2050199其他教育管理事务支出88.080.0088.08


20502普通教育1,402.731,145.18257.55


2050201学前教育1,319.601,145.18174.42


2050299其他普通教育支出83.130.0083.13


20599其他教育支出1.171.170.00


2059999其他教育支出1.171.170.00


















































































注:本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区第二幼儿园                                 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款1,470.191.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出1,491.971,491.97


6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出




20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区第二幼儿园                                 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计1,470.19本年支出合计1,491.971,491.97
年初财政拨款结转和结余21.78年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款21.78



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计1,491.97支出总计1,491.971,491.97

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制单位:西安市高陵区第二幼儿园                        金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计1,491.971,146.351,146.350.00345.63

205教育支出1,491.981,146.351,146.350.00345.63
20501教育管理事务88.080.000.000.0088.08
2050199其他教育管理事务支出88.080.000.000.0088.08
20502普通教育1,402.731,145.181,145.180.00257.55
2050201学前教育1,319.601,145.181,145.180.00174.42
2050299其他普通教育支出83.130.000.000.0083.13
20599其他教育支出1.171.171.170.000.00
2059999其他教育支出1.171.171.170.000.00
















































注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制单位:西安市高陵区第二幼儿园                   金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计




301工资福利支出0.001,146.350.00
30101基本工资0.00272.690.00
30102津贴补贴0.0083.920.00
30107绩效工资0.00431.870.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0085.140.00
30110职工基本医疗保险缴费0.0022.160.00
30113住房公积金0.0098.700.00
30199其他工资福利支出0.00151.860.00




























































注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位:西安市高陵区第二幼儿园                        金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数






24.98

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:西安市高陵区第二幼儿园金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年,本单位收入1470.19万元,较上年减少 55.36万元,减少了 3.63%。减少的主要原因为:人员减少。

2019 年,本单位支出 1491.97 万元,较上年减少 23.03 万元,减少了

1.27%。减少的主要原因为:人员减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计1470.19万元,其中:财政拨款收入

1470.19万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1491.97万元,其中:基本支出 1146.34

万元,占 76.83%;项目支出 345.63万元,占 23.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年,本单位收入1470.19万元,较上年减少 55.36万元,减少了 3.63%。减少的主要原因为:人员减少。

2019 年,本单位支出 1491.97 万元,较上年减少 23.03 万元,减少了

1.27%。减少的主要原因为:人员减少.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出1491.97万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少19.23万元,减少1.72%,主要原因是人员减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1491.97万元,支出决算为1491.97万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.其他教育管理事务支出

年初预算为88.08万元,支出决算为 88.08 万元,完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)

2.学前教育

年初预算为 1319.6万元,支出决算为 1319.6 万元,完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)

3.其他普通教育支出

年初预算为83.13万元,支出决算为 83.13 万元,完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)

4.其他教育支出

年初预算为1.17万元,支出决算为 1.17万元,完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1491.97 万元,主要是人员经费支出 1146.35万元。

人员经费1146.35 万元,主要包括基本工资 272.69 万元,津 贴补贴83.92 万元,绩效工资 431.8 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 85.14万元,职工基本医疗保险缴费 22.16 万元,住房公积金 98.7万元, 其他工资福利支出151.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位未购置公车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

示例:2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务接待费。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为24.98万元完成预算的 100%,决算数较预算数增加 24.98万元,主要原因是本单位教职工业务培训。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019 年一般公共预

算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 345.63万元,占一般

公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2019 年度政府性基金

预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位组织对2019年度单位整体进行了绩效自评,涉及资金345.63万元。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

学前教育经费等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目

标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数(预算调整数)345.63万元,执行数 345.63万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:项目资金的足额保障,提升了办学条件,

促进了学前教育均衡发展。通过项目实施,保障了幼儿保育教育工作的顺利开展。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

(三)单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位 2019 年度整体自评得分100 分。全年预算数 1491.97 万元,执行数 1491.97 万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:教师工资、社保缴费、住房公积金、学前保教费、贫困幼儿补助等资金的落实,保障了幼儿保育教育工作的顺利开展。

主要工作绩效是:圆满完成本年度保育教育工作任务,提升了学区群众满意度。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称学前教育保教资金等






主管单位西安市高陵区教育局实施单位西安市高陵区第二幼儿园




项目资金345.63年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)
345.63345.6310100%10

其中:当年财政拨款
345.63345.63


上年结转资金





其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





保办学条件,稳步推进幼教事业的不断发展。障保育教育工作顺利开展,有效改善圆满完成本年度保育教育工作任务,提升了学区群众满意度。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标进行在园幼儿学前教育100%100%55

保障全体教师工资待遇100%100%55



学前三年毛入园率≧65%100%1010



质量指标圆满完成保育教育工作100%100%1010


足额保障教师权益100%100%1010



时效指标2019 年全 年度100%100%1010


成本指标205 教育支出资金100%100%1010


社会效益指标积极引导地方扩大普惠性学前教育资源持续增加100%1010


引导地方提高学前教育普惠保障水平有效提高100%1010



满意度指标服务对象满意度指标家长满意度100%100%1010

总分100100





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位为事业单位,无行政机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备台(套);购置单价100万元以上的专用设备台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

西安市高陵区第二幼儿园2019年部门决算公开.pdf

西安市高陵区第二幼儿园2019年度部门决算公开报表.pdf